HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội
- Chính phủ;
- Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND và UBND các huyện, thành phố;
- Báo Đắk Nông, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh Đắk Nông;
- Trung tâm Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐND, HC-TC-QT, HSKH.

CHỦ TỊCH




Lưu Văn Trung

STT

Nội dung

Dự toán năm 2022

ƯTH năm 2022

Dự toán năm 2023

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4

5

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

7.788.016

8.920.811

9.109.593

188.782

102

1

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

2.636.910

3.117.548

3.275.534

157.986

105

-

Thu NSĐP hưởng 100%

1.607.910

1.770.126

1.883.434

113.308

106

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

1.029.000

1.347.422

1.392.100

44.678

103

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

5.151.106

5.795.985

5.834.059

38.074

101

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.498.071

3.498.071

3.370.136

(127.935)

96

2

Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương

-

-

-

-

3

Thu bổ sung có mục tiêu

1.653.035

2.297.914

2.463.923

166.009

107

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

-

-

-

IV

Thu kết dư

-

-

-

-

V

Thu chuyển nguồn

-

-

-

-

VI

Các khoản thu huy động đóng góp

7.278

-

(7.278)

-

B

TỔNG CHI NSĐP

7.834.816

8.967.611

9.156.793

1321.977

102

I

Tổng chi cân đối NSĐP

6.181.781

6.662.419

6.692.870

511.089

100

1

Chi đầu tư phát triển

1.166.230

1.173.216

1.423.543

257.313

121

2

Chi thường xuyên

4.780.674

5.043.145

4.976.674

195.999

99

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

3.150

3.150

3.800

650

121

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

1.000

0

100

5

Dự phòng ngân sách

129.226

0

132.836

3.610

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

101.500

441.908

155.017

53.517

35

II

Chi các chương trình mục tiêu

1.653.035

2.297.914

2.463.923

810.888

107

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

0

584.733

889.640

889.640

152

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.653.035

1.713.181

1.574.283

(78.752)

92

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

-

-

IV

Chi từ nguồn thu huy động đóng góp

7.278

-

-

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

46.800

46.800

47.200

400

101

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

8.500

8.500

8.500

-

100

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

8.500

8.500

8.500

-

100

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

0

0

0

-

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

55.300

55.300

55.700

400

101

I

Vay để bù đắp bội chi

46.800

46.800

47.200

400

101

II

Vay để trả nợ gốc

8.500

8.500

8.500

-

100

STT

Nội dung

ƯTH năm 2022

Dự toán năm 2023

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG THU NSNN (I II III IV)

3.475.000

3.124.826

3.650.000

3.275.534

105

105

I

Thu nội địa

3.297.722

3.117.548

3.470.000

3.275.534

105

105

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)

512.300

512.300

543.300

543.300

106

106

-

Thuế giá trị gia tăng

167.695

167.695

203.200

203.200

121

121

Trong đó: Thuế GTGT vãng lai phát sinh trên địa bàn 2 huyện

-

-

-

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

19.055

19.055

21.100

21.100

111

111

-

Thuế tài nguyên

325.550

325.550

319.000

319.000

98

98

Trong đó: Thu từ thủy điện và khoáng sản bô xit

235.010

235.010

235.440

235.440

100

100

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)

18.700

18.700

20.000

20.000

107

107

-

Thuế giá trị gia tăng

11.170

11.170

12.300

12.300

110

110

Trong đó: Thuế GTGT vãng lai phát sinh trên địa bàn 2 huyện

50

50

-

-

-

-

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

7.300

7.300

7.500

7.500

103

103

-

Thuế tài nguyên

230

230

200

200

87

87

Trong đó: Thu từ thủy điện

-

-

-

-

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)

79.500

79.500

78.600

78.600

99

99

-

Thuế giá trị gia tăng

37.000

37.000

33.000

33.000

89

89

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

42.500

42.500

45.600

45.600

107

107

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

-

-

-

-

-

Thuế tài nguyên

-

-

-

-

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)

671.700

671.700

726.300

726.300

108

108

-

Thuế giá trị gia tăng

442.860

442.860

497.200

497.200

112

112

Trong đó: Thuế GTCT vãng lai phát sinh trên địa bàn 2 huyện

1.016

1.016

-

-

-

-

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

74.400

74.400

79.000

79.000

106

106

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

950

950

1.100

1.100

116

116

-

Thuế tài nguyên

153.490

153.490

149 000

149.000

97

97

Trong đó: Thu từ thủy điện

131.205

131.205

132.080

132.080

101

101

5

Thuế thu nhập cá nhân

479.100

479.100

375.100

375.100

78

78

6

Thuế bảo vệ môi trường

136.300

65.392

195.000

117.000

143

179

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

65.392

65.392

117.000

117.000

179

179

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

70.908

-

78.000

-

110

7

Lệ phí trước bạ

324.000

324.000

232.100

232.100

72

72

8

Thu phí, lệ phí

181.232

163.377

187.000

163.480

103

100

-

Phí và lệ phí trung ương

17.855

-

23.520

-

132

-

Phí và lệ phí tỉnh

141.347

141.347

139.975

139.975

99

99

-

Phí và lệ phí huyện, xã

22.030

22.030

23.505

23.505

107

 107

Trong đó: Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

128.545

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

-

-

-

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

470

470

300

300

64

64

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

26.820

26.820

37.000

37.000

138

138

Trong đó: Tiền thuê đất, thuê mặt nước do UBND tỉnh quyết định

31.465

12

Thu tiền sử dụng đất

665.250

665.250

866.000

866.000

130

130

Trong đó: Thu từ dự án do tỉnh quy hoạch, đầu tư xây dựng hoặc quản lý

180.190

180.190

406.000

406.000

225

225

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

-

-

-

-

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

26.300

26.300

27.000

27.000

103

103

-

Thuế giá trị gia tăng

10.700

10.700

11.000

11.000

103

103

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

500

500

500

500

100

100

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

14.800

14.800

15.500

15.500

105

105

-

Thu từ các quỹ của doanh nghiệp xổ số kiến thiết

300

300

-

-

-

-

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

90.570

42.639

92.000

43.754

102

103

-

Giấy phép do Trung ương cấp

68.473

20.542

68.923

20.677

101

101

-

Giấy phép do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp

22.097

22.097

23.077

23.077

104

104

Trong đó: Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do cấp tỉnh thực hiện đối với tài nguyên nước

6.846

16

Thu khác ngân sách

85.180

41.700

90.000

45.300

106

109

-

Thu khác NSTW (đã bao gồm phạt vi phạm hành chính, tịch thu khác do cơ quan Trung ương thực hiện)

43.480

44.700

-

103

-

Thu khác ngân sách tỉnh (đã bao gồm phạt vi phạm hành chính, tịch thu khác do cơ quan cấp tỉnh thực hiện)

21.900

26.525

121

-

Thu khác ngân sách huyện, xã

19.800

18.775

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

-

-

-

-

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)

-

-

-

19

Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5)

300

300

300

300

100

100

20

Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)

-

-

-

II

Thu từ dầu thô

-

-

-

III

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

170.000

-

180.000

106

1

Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu

19.400

58.000

299

2

Thuế xuất khẩu

150.200

122.000

81

3

Thuế nhập khẩu

400

-

-

4

Thuế TTĐB thu từ háng hóa nhập khẩu

-

-

5

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

-

-

6

Thu khác

-

-

IV

Thu viện trợ

-

-

V

Thu huy động đóng góp

7.278

7.278

-

-

-

STT

Nội dung

Dự toán năm 2022

Dự toán năm 2023

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NSĐP

7.834.816

9.156.793

1.321.977

117

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

6.181.781

6.692.870

511.089

108

I

Chi đầu tư- phát triển

1.166.230

1.423.543

257.313

122

1

Chi đầu tư cho các dự án

997.730

1.204.343

206.613

121

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

- Chi khoa học và công nghệ

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

455.000

606.200

151.200

133

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

28.000

27.000

(1.000)

96

- Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP

46.800

47.200

400

101

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác (trích lập Quỹ phát triển đất và đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, lập hồ sơ địa chính)

168.500

219.200

50.700

130

II

Chi thường xuyên

4.780.674

4.976.674

195.999

104

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.035.037

2.130.702

95.665

105

2

Chi khoa học và công nghệ

16.628

17.710

1.082

107

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

3.150

3.800

650

121

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

0

100

V

Dự phòng ngân sách

129.226

132.836

3.610

103

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

101.500

155.017

53.517

153

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.653.035

2.463.923

810.888

149

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

0

889.640

889.640

1

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

-

153.075

153.075

2

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

-

300.235

300.235

3

Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

436.330

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.653.035

1.574.283

(78.752)

95

1

Chi đầu tư

1.590.787

1.503.330

(87.457)

95

a

Vốn ngoài nước

358.287

125.730

(232.557)

35

b

Vốn trong nước

1.232.500

1.377.600

145.100

112

2

Chi thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định

62.248

70.953

8.705

114

a

Vốn ngoài nước

2.430

0

(2.430)

0

b

Vốn trong nước

59.818

70.953

11.135

119

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

Nội dung

ƯTH năm 2022

Dự toán năm 2023

So sánh

A

B

1

2

3=2-1

A

THU NSĐP

8.920.811

9.109.593

188.782

B

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

6.662.419

6.692.870

30.451

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

46.800

47.200

400

D

HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH

623.510

655.107

31.597

E

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

-

I

Tổng dư nợ đầu năm

97.008

152.308

55.300

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

16

24

9

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

-

-

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

97.008

152.308

55.300

3

Vay trong nước khác

-

-

II

Trả nợ gốc vay trong năm

8.500

8.500

-

1

Theo nguồn vốn vay

8.500

8.500

-

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

8.500

8.500

-

-

Vốn khác

-

-

-

2

Theo nguồn trả nợ

8.500

8.500

-

-

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

8.500

8.500

-

-

Bội thu NSĐP

-

-

-

Tăng thu, tiết kiệm chi

-

-

Kết dư ngân sách cấp tỉnh

-

III

Tổng mức vay trong năm

55.300

55.700

400

1

Theo mục đích vay

55.300

55.700

400

-

Vay để bù đắp bội chi

46.800

47.200

400

-

Vay để trả nợ gốc

8.500

8.500

-

2

Theo nguồn vay

55.300

55.700

400

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

55.300

55.700

400

-

Vốn trong nước khác

-

IV

Tổng dư nợ cuối năm

152.308

208.008

55.700

Tý lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

24

32

7

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

-

-

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

152.308

208.008

55.700

3

Vốn khác

-

-

-

G

TRẢ NỢ LÃI, PHÍ

3.150

3.800

650