HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CHỦ TỊCH




Nguyễn Hồng Lĩnh

Stt

Nội dung

Dự toán năm 2018

Ước thực hiện năm 2018

Dự toán năm 2019

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4

5

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

17,667,145

18,635,054

18,540,752

-94,302

99.5%

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

16,255,394

16,344,602

17,163,316

818,714

105.0%

1

Thu NSĐP hưởng 100%

4,141,346

5,269,661

3,852,545

-1,417,116

73.1%

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

12,114,048

11,074,941

13,310,771

2,235,830

120.2%

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

348,870

1,227,571

203,004

-1,024,567

16.5%

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

-

2

Thu bổ sung có mục tiêu

348,870

1,227,571

203,004

-1,024,567

16.5%

III

Thu kết dư năm trước

262,881

262,881

374,432

111,551

142.4%

IV

Thu bán đấu giá trụ sở cơ quan nhà nước, các lô đất công

800,000

800,000

800,000

0

100.0%

B

TỔNG CHI NSĐP

17,667,145

18,260,623

18,540,752

873,607

104.9%

I

Tổng chi cân đối NSĐP

17,118,145

17,711,623

18,505,752

1,387,607

108.1%

1

Chi đầu tư phát triển

8,580,258

9,247,820

8,910,953

330,695

103.9%

2

Chi thường xuyên

8,187,963

8,113,878

9,225,924

1,037,961

112.7%

3

Dự phòng ngân sách

349,924

349,924

368,875

18,951.0

105.4%

II

Chi trả nợ gốc

549,000

549,000

35,000

-514,000

6.4%

1

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

-

2

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

549,000

549,000

35,000

-514,000

6.4%

Stt

Nội dung

Dự toán năm 2018

Ước thực hiện năm 2018

Dự toán năm 2019

So sánh

UTH2018/ DT2018

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG THU NSNN

76,710,000

16,344,602

74,397,000

17,163,316

97.0

% 105.0%

I

THU NỘI ĐỊA

27,925,000

16,344,602

31,397,000

17,163,316

112.4

% 105.0%

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

4,200,000

2,419,597

5,563,000

3,323,560

132.5%

137.4%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

1,882,690

2,293,000

- Thuế tài nguyên

169,930

220,000

Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí

16,618

35,000

- Thuế giá trị gia tăng

2,103,380

3,006,000

Trong đó: Thu từ hoạt động TD, KT dầu, khí

450,000

400,000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

5,000

5,000

- Thu từ khí thiên nhiên, khí than

39,000

39,000

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

530,000

341,756

600,000

386,700

113.2%

113.2%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

276,600

322,500

- Thuế tài nguyên

7,100

7,500

- Thuế giá trị gia tăng

246,000

270,000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

300

-

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

10,411,59

5

4,709,573

12,999,000

5,645,440

124.9%

119.9%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

3,287,955

3,800,000

Trong đó: Thu từ hoạt động TD, KT dầu, khí

3,000

3,000

- Thuế tài nguyên

200

-

- Thuế giá trị gia tăng

3,858,440

4,294,000

Trong đó: Thu từ hoạt động TD, KT dầu, khí

1,220,000

1,000,000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

1,435,000

1,730,000

- Thu về khí thiên nhiên, khí than

1,830,000

3,175,000

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

3,160,000

2,049,137

3,500,000

2,268,800

110.8%

110.7%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

949,000

1,150,000

- Thuế tài nguyên

74,270

80,000

- Thuế giá trị gia tăng

2,088,700

2,210,000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

48,030

60,000

5

Thuế thu nhập cá nhân

2,443,100

1,563,584

2,590,000

1,657,600

106.0%

106.0%

6

Thuế bảo vệ môi trường

950,000

226,176

1,265,000

301,171

133.2%

133.2%

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

353,400

226,176

470,580

301,171

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

596,600

794,420

7

Lệ phí trước bạ

507,300

507,300

560,000

560,000

110.4%

110.4%

8

Thu phí, lệ phí

1,270,000

220,000

1,350,000

235,000

106.3%

106.8%

- Phí và lệ phí trung ương

1,050,000

1,115,000

- Phí và lệ phí địa phương

220,000

235,000

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

934

934

-

0

0.0%

0.0%

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

42,720

42,720

42,000

42,000

98.3%

98.3%

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

1,501,800

1,456,345

650,000

604,500

43.3%

41.5%

Trong đó: Thu từ TD, KT dầu khí

45,455

45,500

12

Thu tiền sử dụng đất

1,079,000

1,079,000

600,000

600,000

55.6%

55.6%

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

20,000

20,000

-

0

0.0%

0.0%

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

1,320,000

1,320,000

1,320,000

1,320,000

100.0%

100.0%

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

70,001

62,930

45,000

39,610

64.3%

62.9%

Trong đó: thu từ các mỏ do trung ương cấp

10,101

3,030

7,700

2,310

Thu từ các mỏ do địa phương cấp

59,900

59,900

37,300

37,300

16

Thu khác ngân sách

315,550

222,550

240,000

105,935

76.1%

47.6%

Thu khác NSTW

93,000

134,065

Thu khác NSĐP

222,550

222,550

105,935

105,935

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

3,000

3,000

3,000

3,000

100.0%

100.0%

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức và lợi nhuận được chia

100,000

100,000

70,000

70,000

70.0%

70.0%

II

THU DẦU THÔ

31,150,00

23,050,000

74.0%

0

III

THU XUẤT NHẬP KHẨU

17,635,00

0

19,950,000

113.1%

1

Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu

11,230,00

0

12,600,000

2

Thuế xuất khẩu

3,000,000

3,200,000

3

Thuế nhập khẩu

3,100,000

3,814,000

4

Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu

193,000

300,000

5

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

52,000

36,000

6

Thu khác

60,000

Stt

Nội dung

Dự toán năm 2018

Dự toán năm 2019

So sánh DT 2019/DT2018

Tuyệt đối

Tương đối

(%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NSĐP

17,667,145

18,540,752

873,607

104.9%

Trong đó, chi các chương trình mục tiêu, đề án

286,161

381,312

95,151

133.3%

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

17,118,145

18,505,752

1,387,607

108.1%

I

Chi đầu tư phát triển

8,580,258

8,910,953

330,695

103.9%

1

Chi đầu tư cho các dự án

8,044,545

8,395,962

351,417

104.4%

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

0

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

819,318

843,332

24,014

102.9%

-

Chi khoa học và công nghệ

19,100

1,600

-17,500

8.4%

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

0

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

600,000

600,000

0

100.0%

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1,230,000

1,320,000

90,000

107.3%

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

535,713

514,991

-20,722

96.1%

II

Chi thường xuyên

8,187,963

9,225,924

1,037,961

112.7%

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2,153,873

2,133,958

-19,915

99.1%

2

Chi khoa học và công nghệ

104,446

126,544

22,098

121.2%

III

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

IV

Dự phòng ngân sách

349,924

368,875

18,951

105.4%

B

CHI TRẢ NỢ GỐC

549,000

35,000

-514,000

6.4%

Stt

Nội dung

UTH năm 2018

Dự toán năm 2019

So sánh

A

B

1

2

3=2-1

A

Thu NSĐP

17,667,145

18,540,752

873,607

B

Chi cân đối NSĐP

17,118,145

18,505,752

1,387,607

C

Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP

549,000

35,000

-514,000

D

Hạn mức dư nợ vay tối đa của NSĐP theo quy định

4,867,618

5,148,995

281,377

E

Kế hoạch vay, trả nợ gốc

I

Tổng dư nợ đầu năm

1,224,000

675,000

-549,000

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

25.15%

13.11%

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

500,000

500,000

0

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

0

3

Vay trong nước khác

724,000

175,000

-549,000

II

Trả nợ gốc vay trong năm

549,000

35,000

-514,000

1

Theo nguồn vốn vay

549,000

35,000

-514,000

- Trái phiếu chính quyền địa phương

- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

- Vốn khác

549,000

35,000

-514,000

2

Theo nguồn trả nợ

549,000

35,000

-514,000

- Từ nguồn vay để trả nợ gốc

0

- Bội thu NSĐP

0

- Tăng thu, tiết kiệm chi

549,000

35,000

-514,000

- Kết dư ngân sách cấp tỉnh

0

III

Tổng mức vay trong năm

0

0

0

1

Theo mục đích vay

- Vay bù đắp bội chi

- Vay để trả nợ gốc

2

Theo nguồn vay

- Trái phiếu chính quyền địa phương

- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

- Vay trong nước khác

IV

Tổng dư nợ cuối năm

675,000

640,000

-35,000

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

13.87%

12.43%

- Trái phiếu chính quyền địa phương

500,000

500,000

0

- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

0

0

0

- Vốn khác

175,000

140,000

-35,000

F

TRẢ NỢ LÃI, PHÍ

49,000

37,000

-12,000