I. Dự toán thu ngân sách nhà nước:

(Chi tiết tại biểu số 02 đính kèm)

7.003.000 triệu đồng

Bao gồm:

1. Thu nội địa:

6.513.000 triệu đồng

2. Thu thuế xuất nhập khẩu:

490.000 triệu đồng

II. Thu cân đối ngân sách địa phương:

20.306.640 triệu đồng

Bao gồm:

1. Thu nội địa điều tiết ngân sách địa phương:

6.408.180 triệu đồng

2. Bổ sung từ ngân sách Trung ương:

13.757.597 triệu đồng

3. Thu từ nguồn học phí, viện phí, tiết kiệm chi, chuyển nguồn:

82.263 triệu đồng

4. Thu nợ cấp huyện vay kiên cố hóa giao thông, kênh mương, hạ tầng làng nghề:

58.600 triệu đồng

III. Phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương:

(Chi tiết tại biểu số 03 đính kèm).

20.306.640 triệu đồng

Bao gồm:

1. Chi đầu tư phát triển:

3.075.260 triệu đồng

2. Chi thường xuyên:

15.749.478 triệu đồng

3. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:

3.230 triệu đồng

4. Chi dự phòng ngân sách các cấp:

358.400 triệu đồng

5. Chi nguồn Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp:

420.587 triệu đồng

6. Chi chương trình mục tiêu Quốc gia:

699.685 triệu đồng

B. THU - CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN:

(Chi tiết tại biểu số 04, số 05, số 06, số 07, số 08 đính kèm)

1. Thu NSNN trên địa bàn do cấp huyện thu:

2.423.682 triệu đồng

2. Thu điều tiết thuế, phí:

2.103.906 triệu đồng

3. Chi ngân sách huyện xã:

11.022.879 triệu đồng

4. Trợ cấp từ ngân sách cấp trên:

8.918.973 triệu đồng

C. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH:

(Chi tiết tại biểu số 09 đính kèm)

Tổng chi ngân sách cấp tỉnh:

9.283.761 triệu đồng

I. Chi đầu tư phát triển:

2.235.260 triệu đồng

Bao gồm:

1. Chi từ nguồn cân đối ngân sách địa phương:

719.600 triệu đồng

2. Chi hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp sản phẩm công ích:

5.000 triệu đồng

3. Chi đầu tư từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu:

1.510.660 triệu đồng

II. Chi thường xuyên:

5.752.010 triệu đồng

III. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:

3.230 triệu đồng

IV. Chi dự phòng:

172.989 triệu đồng

V. Chi vốn sự nghiệp Trung ương bổ sung:

420.587 triệu đồng

VI. Chi chương trình MTQG:

699.685 triệu đồng

Trong đó:

1. Vốn đầu tư phát triển:

431.800 triệu đồng

2. Vốn sự nghiệp:

267.885 triệu đồng

D. THU - CHI TỪ NGUỒN VAY KHO BẠC NHÀ NƯỚC VÀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN:

400.000 triệu đồng

E. THU - CHI KHÔNG CÂN ĐỐI QUẢN LÝ QUA NSNN:

1. Thu không cân đối quản lý qua NSNN (thu xổ số):

16.300 triệu đồng

2. Chi không cân đối quản lý qua NSNN (từ thu xổ số):

16.300 triệu đồng

- Kinh phí tăng cường vật chất y tế xã:

16.300 triệu đồng