I. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2013:

6.558.300 triệu đồng

(Chi tiết tại biểu số 2 đính kèm)

1 .Thu nội địa:

4.581.300,0 triệu đồng

2. Thu thuế xuất nhập khẩu:

1.977.000 triệu đồng

II. Nguồn thu ngân sách địa phương năm 2013:

16.913.206 triệu đồng

1. Thu nội địa điều tiết ngân sách địa phương:

4.559.730 triệu đồng

2. Bổ sung từ ngân sách Trung ương:

12.255.610 triệu đồng

3. Thu từ nguồn huy động học phí, viện phí, tiết kiệm chi, chuyển nguồn:

97.866 triệu đồng

III. Phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2013:

16.913.206 triệu đồng

(Chi tiết tại biểu số 3 đính kèm)

1. Chi đầu tư phát triển:

2.715.350 triệu đồng

2. Chi thường xuyên:

12.517.353 triệu đồng

3. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:

3.230 triệu đồng

4. Chi dự phòng ngân sách các cấp:

337.100 triệu đồng

5. Chi tạo nguồn cải cách tiền lương TW giao:

70.835 triệu đồng

6. Chi nguồn Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp:

492.469 triệu đồng

7. Chi chương trình mục tiêu Quốc gia:

776.869 triệu đồng

B. THU - CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN:

(Chi tiết tại biểu số 4,5,6,7 đính kèm)

1. Thu NSNN trên địa bàn do cấp huyện thu:

2.138.661 triệu đồng

2. Thu điều tiết thuế, phí :

1.776.212 triệu đồng

3. Chi Ngân sách huyện xã:

9.084.446 triệu đồng

4. Trợ cấp từ ngân sách cấp trên:

7.308.234 triệu đồng

C. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH:

(Chi tiết tại biểu số 8 đính kèm)

Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 

7.828.760 triệu đồng

I. Chi đầu tư phát triển:

2.009.350 triệu đồng

1. Chi từ nguồn cân đối NSĐP:

906.000 triệu đồng

2. Chi đầu tư từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu:

1.103.350 triệu đồng

II. Chi thường xuyên:

4.308.945 triệu đồng

III. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:

3.230 triệu đồng

IV. Chi dự phòng:

167.062 triệu đồng

V. Chi tạo nguồn cải cách tiền Iương Trung ương giao:

70.835 triệu đồng

VI. Chi vốn sự nghiệp Trung ương bổ sung:

492.469 triệu đồng

VII. Chi chương trình MTQG:

776.869 triệu đồng

1. Vốn đầu tư phát triển:

464.628 triệu đồng

2. Vốn sự nghiệp:

312.241 triệu đồng

D. THU - CHI TỪ NGUỒN VAY KBNN:

300.000 triệu đồng

E. THU - CHI KHÔNG CÂN ĐỐI QUẢN LÝ QUA NSNN:

1. Thu quản lý qua NSNN (không cân đối):

68.000 triệu đồng

a) Thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATGT:

40.000 triệu đồng

b) Thu xổ số:

11.000 triệu đồng

c) Thu phạt vi phạm hành chính được đầu tư trở lại:

17.000 triệu đồng

2. Chi quản lý qua NSNN (không cân đối):

68.000 triệu đồng

a) Chi từ nguồn thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATGT:

40.000 triệu đồng

- Công an tỉnh:

28.000 triệu đồng

- Ban An toàn giao thông tỉnh:

4.000 triệu đồng

- Thanh tra Giao thông Vận tải:

4.000 triệu đồng

- Các lực lượng khác:

4.000 triệu đồng

b) Chi từ nguồn thu xổ số:

11.000 triệu đồng

- Chi đối ứng kiên cố hóa trường lớp học:

5.000 triệu đồng

- Kinh phí tăng cường vật chất y tế xã:

6.000 triệu đồng

c) Chi từ nguồn thu phạt vi phạm hành chính được đầu tư trở lại:

17.000 triệu đồng

- Chi đầu tư trạm và Hạt kiểm lâm từ nguồn thu phạt kiểm lâm:

10.000 triệu đồng

- Chi đầu tư các đội QLTT mới thành lập từ nguồn thu phạt QLTT:

7.000 triệu đồng