HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hải Phòng, ngày 18 tháng 7 năm 2023

Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH, Chính phủ;
- Các VP: Quốc hội, CP;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- TTTU, TT HĐND, UBND TP;
- Đoàn Đại biểu QH TP;
- Ủy ban MTTQVNTP;
- Cac Ban HĐND TP;
- Đại biểu HĐNDTP khóa XVI;
- Các VP: TU, ĐBQH và HĐND, UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- Các Quận ủy, Huyện ủy;
- TTHĐND, UBND các quận, huyện;
- Công báo HP, Cổng TTĐTTP;
- Báo HP, Đài PTTH HP,
- Các CV VP ĐĐBQH và HĐND TP;
- Lưu: VT, HSKH.

CHỦ TỊCH




Phạm Văn Lập

STT

Nội dung

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025

Ghi chú

Tổng số vốn đã giao tại NQ số 07/NQ-HĐND ngày 18/4/2023

Điều chỉnh kỳ này

Tăng/giảm

1

2

3

4

5

6

A

TỔNG NGUỒN ĐẦU TƯ CÔNG

103.930.202

100.998.047

-2.932.155

I

NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

7.214.105

5.533.750

-1.680.355

1

Vốn trong nước

4.319.190

4.319.190

2

Vốn nước ngoài

2.894.915

1.214.560

-1.680.355

Phụ lục V

II

NGUỒN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ

96.716.097

95.464.297

-1.251.800

1

Nguồn vốn đầu tư công cân đối trong kế hoạch trung hạn

84.409.579

84.409.579

1.1

Nguồn xây dựng cơ bản tập trung

51.952.306

51.952.306

-

Trong đó: Chi đầu tư từ nguồn thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển

5.648.759

5.648.759

1.2

Nguồn thu tiền sử dụng đất

32.256.273

32.256.273

1.3

Nguồn xổ số kiến thiết

201.000

201.000

2

Vốn vay

7.289.500

5.337.700

-1.951.800

2.1

Trái phiếu chính quyền địa phương

7.040.443

5.088.643

-1.951.800

2.2

Vay lại ODA

249.057

249.057

3

Nguồn tiết kiệm chi ngân sách thành phố năm 2020 chuyển sang

1.375.000

1.375.000

4

Nguồn tiết kiệm chi ngân sách thành phố năm 2022

700.000

700.000

5

Bổ sung nguồn đầu tư công từ nguồn vượt thu ngân sách cấp thành phố năm 2021

551.403

551.403

6

Tiền đóng góp của các doanh nghiệp để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ

913.615

913.615

7

Nguồn thưởng vượt thu cho địa phương có số thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2021 vượt dự toán và đầu tư trở lại theo Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội và Nghị định của Chính phủ

1.742.000

1.742.000

8

Vượt thu ngân sách thành phố năm 2022

435.000

435.000

STT

Nội dung

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Ghi chú

I

NGUỒN CÒN LẠI CHƯA PHÂN BỔ

1.079.184,865

1

Dự phòng vốn đầu tư công trung hạn chưa phân bổ đến tháng 4/2023

1.724.453,529

2

Nguồn tiết kiệm chi ngân sách thành phố năm 2022

700.000,000

3

Điều chỉnh giảm nguồn do không phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2023

-1.951.800,000

4

Bổ sung nguồn do điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn của một số dự án đã có quyết định phê duyệt quyết toán, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn giữa NSTP và ngân sách cấp huyện, điều chỉnh giảm quy mô, tổng mức đầu tư

606.531,336

Phụ lục III

II

PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

809.437,675

1

Bổ sung vốn cho dự án đã phê duyệt quyết toán

1.468,219

Phụ lục IV

3

Bố trí vốn cho các dự án đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư

805.397,000

4

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho một số dự án

2.572,456

III

DỰ PHÒNG CÒN LẠI CHƯA PHÂN BỔ

269.747,190

STT

Tên dự án

KC-HT

Nghị quyết/Quyết định phê duyệt dự án

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Số NQ/QĐ

Tổng mức đầu tư/Giá trị dự toán/ Giá trị quyết toán

Đã giao tại các Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 10/12/2021; số 07/NQ-HĐND ngày 18/4/2023

Điều chỉnh kỳ này

Tãng/giảm

Tổng số

Trđ: NSTP

1

2

3

4

5

6

7

8=7+9

9

TỔNG

1.004.799,055

929.799,055

10.540,012

819.977,687

809.437,675

A

Dự án đã quyết toán hoàn thành

102.458,214

27.458,214

10.540,012

12.008,231

1.468,219

1

Dự án xây dựng Khu huấn luyện đua thuyền thành phố Hải Phòng - giai đoạn 1

10/QĐ-STC, 30/3/2023

102.458,214

27.458,214

10.540,012

12.008,231

1.468,219

B

Dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư

892.199,000

892.199,000

0

805.397,000

805.397,000

1

Xây dựng Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm - giai đoạn 1

2023-2025

04/NQ-HĐND, 18/4/2023

261.877,000

261.877,000

0

261.877,000

261.877,000

2

Chỉnh trang đô thị tại Khu vực bến xe Lạc Long (cũ)

2023-2024

02/NQ-HĐND, 18/4/2023

196.314,000

196.314,000

0

196.314,000

196.314,000

3

Dự án cải tạo hè, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Lợi và một số tuyến đường nội đô thành phố

2023-2026

03/NQ-HĐND, 18/4/2023

434.008,000

434.008,000

0

347.206,000

347.206,000

C

Vốn chuẩn bị đầu tư của các dự án được phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư, chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư

2.046,756

2.046,756

0

2.572,456

2.572,456

1

Vốn chuẩn bị đầu tư Dự án triển khai hệ thống bệnh án điện tử

103/QĐ-KHĐT, 27/6/2023

881,168

881,168

0

881,168

881,168

2

Vốn chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng Tượng đài chiến thắng Cát Bi tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

57/QĐ-VHTT, 14/02/2023

1.165,588

1.165,588

0

1.165,588

1.165,588

3

Vốn chuẩn bị đầu tư cho thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu vượt sông Ruột Lợn trên tuyến đường Vành đai 3 thuộc Dự án phát triển thành phố Hải Phòng thích ứng với biến đổi khí hậu

1172/QĐ-UBND, 08/5/2023

192,850

192,850

0

192,850

192,850

4

Vốn chuẩn bị đầu tư cho thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Ngô Quyền trên tuyến đường Vành đai 3 thuộc Dự án phát triển thành phố Hải Phòng thích ứng với biến đổi khí hậu

1174/QĐ-UBND, 08/5/2023

332,850

332,850

0

332,850

332,850

STT

Tên dự án

Nhà tài trợ

Ngày ký kết Hiệp định

Ngày kết thúc Hiệp định

Quyết định đầu tư ban đầu hoặc quyết định đầu tư điều chỉnh

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ODA cấp phát

Số quyết định

TMĐT

Đã giao tai QĐ số 1535/QĐ-TTr ngày 15/9/2021

Điều chỉnh kỳ này

Tăng/giảm

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó:

Vốn đối ứng

Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)

Tổng số

Trong đó:

Quy đổi ra tiền việt

NSTW

NSĐP

Tổng số

Trđ: Cấp phát từ NSTW

Vay lại

TỔNG SỐ

2.923.434

248.396

0

237.074

2.675.038

2.206.692

468.346

2.153.861

473.506

-1.680.355

1

Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Hải Phòng giai đoạn 1 sử dụng vốn vay ODA Hàn Quốc

Hàn Quốc

103/QĐ-TTg, 23/01/2017; 3205/QĐ-UBND, 24/11/2017

2.351.409

220.161

220.161

2.131.248

1.704.988

426.260

1.704.988

0

-1.704.988

2

Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai

WB

23/12/2016

30/06/2023

2591/QĐ-UBND, 05/10/2017

101.085

16.913

16.913

84.172

42.086

42.086

40.784

13.888

-26 896

3

Dự án nâng cấp nhà máy nước An Dương

JICA

26/02/2016

31/03/2023

43/QĐ-STC, 05/12/2022

470.940

11.322

459.618

459.618

408.089

459.618

51.529