HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2023

- Điều chỉnh giảm nguồn thu tiền sử dụng đất:

3.676.927 triệu đồng.

- Điều chỉnh giảm nguồn xây dựng cơ bản tập trung (Chi đầu tư từ nguồn thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển):

28.289 triệu đồng.

- Điều chỉnh giảm nguồn vốn vay (Trái phiếu chính quyền địa phương):

2.710.500 triệu đồng.

- Bổ sung nguồn vượt thu ngân sách thành phố năm 2022:

435.000 triệu đồng.

a) Điều chỉnh giảm tổng nguồn ngân sách thành phố:

5.980.716 triệu đồng.

b) Bổ sung do giảm kế hoạch vốn của 01 dự án dừng thực hiện chủ trương đầu tư:

2.707.519,192 triệu đồng.

c) Bổ sung do giảm kế hoạch vốn của 02 dự án nhóm A có tiến độ thực hiện trong 02 kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn liên tiếp (2021 - 2025 và 2026 - 2030):

3.446.160 triệu đồng.

3. Phân bổ vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách thành phố để bố trí kế hoạch vốn cho các dự án đầu tư của thành phố:

239.417,330 triệu đồng.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ QH, Chính phủ;
- VP: Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Các Bộ: KHĐT, TC, TP;
- TTTU, TT HĐND, UBND TP;
- Đoàn ĐBQH HP;
- Ủy ban MTTQVN TP;
- Các Ban của HĐND TP;
- Đại biểu HĐND TP khóa XVI;
- Các VP: TU, ĐĐBQH và HĐND, UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- KBNN TP;
- TTQU, TTHU các quận, huyện;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện;
- Công báo HP, Cổng TTĐT TP;
- Báo HP, Đài PTTH HP;
- Các CV VP ĐĐBQH và HĐND TP;
- Lưu: VT, HSKH.

CHỦ TỊCH




Phạm Văn Lập

Nội dung

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Ghi chú

Tổng số đã giao trong NQ số 49/NQ- HĐND TP

Điều chỉnh, bổ sung kỳ này

Tăng/Giảm (+/-)

1

2

3

4

5 = 4-3

6

A

TỔNG NGUỒN ĐẦU TƯ CÔNG

109.668.918

103.930.202

-5.738.716

I

NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

6.972.105

7.214.105

242.000

Phụ lục V, VI

1

Vốn trong nước

4.077.190

4.319.190

242.000

2

Vốn nước ngoài

2.894.915

2.894.915

0

3

Dự phòng chưa phân bổ

0

II

NGUỒN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ

102.696.813

96.716.097

-5.980.716

1

Nguồn vốn đầu tư công cân đối trong năm kế hoạch

88.114.795

84.409.579

-3.705.216

1.1

Nguồn xây dựng cơ bản tập trung

51.980.595

51.952.306

-28.289

-

Trong đó: Chi đầu tư từ nguồn thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển

5.677.048

5.648.759

-28.289

1.2

Nguồn thu tiền sử dụng đất

35.933.200

32.256.273

-3.676.927

1.3

Nguồn xổ số kiến thiết

201.000

201.000

0

2

Vốn vay

10.000.000

7.289.500

-2.710.500

2.1

Trái phiếu chính quyền địa phương

9.750.943

7.040.443

-2.710.500

2.2

Vay lại ODA

249.057

249.057

0

3

Nguồn tiết kiệm chi ngân sách thành phố năm 2020 chuyển sang

1.375.000

1.375.000

0

4

Bổ sung nguồn đầu tư công từ nguồn vượt thu ngân sách cấp thành phố năm 2021

551.403

551.403

0

5

Tiền đóng góp của các doanh nghiệp để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ

913.615

913.615

0

6

Nguồn thưởng vượt thu cho địa phương có số thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2021 vượt dự toán và đầu tư trở lại theo Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội và Nghị định của Chính phủ

1.742.000

1.742.000

0

7

Vượt thu ngân sách thành phố năm 2022

435.000

435.000

STT

Nội dung

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025

Ghi chú

I

NGUỒN CÒN LẠI CHƯA PHÂN BỔ

1.963.870,859

1

Dự phòng vốn đầu tư công trung hạn chưa phân bổ đến tháng 3/2023

1.790.907,667

Tại NQ số 72/NQ-HĐND ngày 09/12/2022

2

Điều chỉnh giảm nguồn vốn đầu tư công do hụt thu ngân sách thành phố so với dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và không phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2022

-6.415.716,000

3

Bổ sung nguồn đầu tư công từ số vượt thu ngân sách thành phố năm 2022

435.000,000

4

Bổ sung nguồn còn lại chưa phân bổ do dùng thực hiện chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu chung cư Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền

2.707.519,192

Phụ lục III

5

Bổ sung nguồn còn lại chưa phân bổ do điều chỉnh giảm mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã bố trí

3.446.160,000

II

PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

239.417,330

Phụ lục IV

III

DỰ PHÒNG CÒN LẠI

1.724.453,529

Stt

Dự án

Thời gian thực hiện

NQ chủ trương đầu tư/QĐ phê duyệt

Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2020

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách thành phố

Ghi chú

Số QĐ/NQ, ngày tháng năm

TMĐT / Giá trị quyết toán

Tổng số

Trong đó: NSTP

Tổng số

Trong đó: NSTP

Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 10/12/2021; số 02/NQ-HĐND ngày 12/4/2022; số 21/NQ-HĐND ngày 20/7/2022; số 49/NQ-HĐND ngày 19/10/2022; số 72/NQ-HĐND ngày 09/12/2022

Điều chỉnh kỳ này

Tăng/Giảm

TỔNG SỐ

16.489.397,000

14.797.093,000

479,000

479,000

11.409.696,000

5.256.016,808

-6.153.679,192

A

Dừng thực hiện chủ trương đầu tư

2.718.235,000

2.718.235,000

0,000

0,000

2.718.235,000

10.715,808

-2.707.519,192

1

Dự án đầu tư xây dựng Khu chung cư Vạn Mỹ

2021 - 2025

27/NQ-HĐND, 12/8/2021

01/NQ-HĐND, 18/4/2023

2.718.235,000

2.718.235,000

2.718.235,000

10.715,808

-2.707.519,192

B

Các chương trình, dự án thực hiện trong 02 kỳ kế hoạch

13.771.162,000

12.078.858,000

479,000

479,000

8.691.461,000

5.245.301,000

-3.446.160,000

1

Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi

2021 -2027

36/NQ-HĐND, 20/7/2022

6.331.638,000

4.639.334,000

479,000

479,000

2.739.842,000

643.682,000

-2.096.160,000

2

Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2 đoạn tuyến Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện

2021 -2026

24/NQ-HĐND, 12/8/2021

7.439.524,000

7.439.524,000

5.951.619,000

4.601.619,000

-1.350.000,000

Stt

Dự án

Thời gian thực hiện

NQ chủ trương đầu tư/QĐ phê duyệt

QĐ phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư

Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2020

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách thành phố

Số QĐ/NQ, ngày tháng năm

TMĐT

Số QĐ/NQ; ngày tháng năm

TMĐT

Tổng số

Trong đó: NSTP

Tổng số

Trong đó: NSTP

Tổng số

Trong đó: NSTP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TỔNG SỐ

593.335,747

278.713,923

4.192,840

4.192,840

178.111,258

43.489,434

239.417,330

I

Dự án hoàn thành

178.838,747

44.216,923

178.111,258

43.489,434

727,489

1

Trại tạm giam thuộc Công an thành phố Hải Phòng giai đoạn I

6424/QĐ-H01-P6, 31/12/2019 của Cục Kế hoạch và Tài chính - Bộ Công an

178.838,747

44.216,923

178.111,258

43.489,434

727,489

II

Dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư/quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền quyết định

414.497,000

234.497,000

0,000

0,000

234.497,000

1

Dự án Xây dựng Kho tạm giữ hàng hóa vi phạm của thành phố tại phường Nam Hải, quận Hải An

2022 - 2024

813/QĐ-UBND, 31/3/2023

54.497,000

54.497,000

54.497,000

2

Hỗ trợ đầu tư xây dựng Trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

2023 - 2026

331/QĐ-BQP, 27/01/2023 06/NQ-HĐND, 18/4/2023

360.000,000

180.000,000

180.000,000

III

Vốn chuẩn bị đầu tư của các dự án được phê duyệt tự toán chuẩn bị đầu tư, chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư

4.192,840

4.192,840

-

-

4.192,840

1

Vốn chuẩn bị đầu tư Dự án cải tạo, mở rộng đường Thiên Lôi (đoạn từ đường Trại Lẻ đến đường Võ Nguyên Giáp)

43/QĐ-KHĐT, 25/02/2022

107,451

107,451

107,451

2

Vốn chuẩn bị đầu tư Dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Bình, đoạn từ đường Quán Nam đến Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng

47/QĐ-KHĐT, 25/02/2022

98,548

98,548

98,548

3

Vốn chuẩn bị đầu tư Dự án phát triển thành phố Hải Phòng thích ứng với biến đổi khí hậu

253/QĐ-SGTVT, 10/3/2023

3.872,730

3.872,730

3.872,730

4

Vốn chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư tại xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên

-

252/QĐ-SGTVT, 10/3/2023

114,112

114,112

114,112

STT

Tên dự án

Thời gian khởi công và hoàn thành

Quyết định phê duyệt

Lũy kế vốn NSTW đã bố trí hết năm 2020

Kế hoạch vốn đầu tư công từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

TỔNG SỐ

338.315,588

242.000,000

0,000

242.000,000

1

Dự án đầu tư Xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, nâng cao năng lực cơ sở trợ giúp xã hội thành phố Hải Phòng

2022-2024

2282/QĐ-UBND 13/7/2022;

3057/QĐ-UBND, 20/9/2022

98.203,000

90.000,000

0,000

90.000,000

2

Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hải Phòng

2016-2024

801/QĐ-UBND, 15/3/2022;

2811/QĐ-UBND, 29/8/2022

141.990,962

90.000,000

0,000

90.000,000

3

Dự án đầu tư xây mới, nâng cấp các trạm y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng

2022-2024

4459/QĐ-UBND, 26/12/2022

98.121,626

62.000,000

0,000

62.000,000

STT

Tên dự án

Thời gian khởi công và hoàn thành

Quyết định phê duyệt

Lũy kế vốn NSTW đã bố trí hết năm 2020

Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021 - 2025

HĐND TP đã cho ý kiến tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 12/8/2021

Điều chỉnh kỳ này

Tăng/Giảm

Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

Thu hồi các khoản ứng trước NSTW

Thanh toán nợ XDCB

Thu hồi các khoản ứng trước NSTW

Thanh toán nợ XDCB

CÁC DỰ ÁN THUỘC VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

5.601.746

3.732.834

1.580.672

1.679.440

579.440

0

1.679.440

429.969

0

0

1

Dự án đầu tư xây dựng cầu Bến Rừng và đường dẫn hai đầu cầu nối huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng và thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

2021 - 2024

3279/QĐ-UBND, 12/11/2021

4541/QĐ-UBND, 30/12/2022

1.940.931

1.249.471

0

1.100.000

1.249.471

149.471

2

Dự án đầu tư xây dựng Mở rộng khu bay - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi

2013-2018

375/QĐ-UBND, 15/02/2013;

1444/QD-UBND, 01/7/2014;

167/QĐ-UBND, 13/01/2017;

1396/QĐ-UBND, 13/6/2019;

1472/QĐ-UBND, 26/6/2019

3.660.815

2.483.363

1.580.672

579.440

579.440

429.969

429.969

-149.471