TT

Nội dung

Dự toán năm 2012

A

Tổng thu NSNN trên địa bàn (không kể phần thu quản lý qua ngân sách)

961,000

B

Thu ngân sách địa phương

2,689,324

1

Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp

945,180

- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

154,932

- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

790,248

2

Bổ sung từ ngân sách Trung ương

1,688,037

- Bổ sung cân đối

1,088,811

- Bổ sung có mục tiêu

482,183

Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước

100,000

- Bổ sung nguồn làm lương

117,043

3

Các khoản thu khác (không tính trong KHCĐ): Thu phạt VP ATGT

15,000

4

Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN

-

5

Thu chuyển nguồn (nguồn làm lương)

41,107

C

Chi ngân sách địa phương

2,689,324

1

Chi đầu tư phát triển

251,982

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản

250,982

- Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp nhà nước

1,000

2

Chi thường xuyên

1,909,950

3

Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN

-

4

Chi tạo nguồn làm lương

12,467

5

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,000

6

Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

-

7

Chi thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ khác

430,868

8

Chi từ nguồn thu chuyển nguồn

-

9

Chương trình mục tiêu quốc gia cân đối trong ngân sách

2,000

10

Chi từ nguồn thu phạt VPHC lĩnh vực an toàn giao thông

15,000

11

Dự phòng

66,057

Nội dung

Dự toán năm 2012

Tổng thu NSNN trên địa bàn

1,361,000

A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN

1,002,107

I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước

946,000

1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương

48,000

- Thuế giá trị gia tăng

38,750

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

8,800

- Thuế môn bài

150

- Thu khác

300

2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương

180,000

- Thuế giá trị gia tăng

42,000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

10,500

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

126,510

- Thuế tài nguyên

750

- Thuế môn bài

100

- Thu khác

140

3. Thu từ xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

3,500

- Thuế giá trị gia tăng

560

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

2,798

- Thuế môn bài

42

- Thu khác

100

4. Thu từ cá nhân SX, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

421,000

- Thuế giá trị gia tăng

364,790

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

45,000

- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước

540

- Thuế tài nguyên

1,000

- Thuế môn bài

7,170

- Thu khác ngoài quốc doanh

2,500

5. Lệ phí trước bạ

55,000

6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp

500

7. Thuế nhà đất

5,500

8. Thuế thu nhập cá nhân

88,000

9. Thu phí xăng dầu

62,000

10. Thu phí và lệ phí

14,000

- Phí và lệ phí Trung ương

420

- Phí và lệ phí tỉnh, huyện

13,580

11. Thu tiền sử dụng đất

46,000

12. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

3,000

13. Thu tiền bán nhà, thuê nhà ở thuộc SHNN

5,000

14. Thu khác

11,000

15. Các khoản thu khác tại xã

3,500

II. Các khoản thu khác (không tính trong thu KHCĐ)

15,000

- Thu phạt vi phạm hành chính lĩnh vực an toàn giao thông

15,000

II. Thu nguồn làm lương (năm trước chuyển sang)

41,107

III. Thu huy động đầu tư XD cơ sở hạ tầng theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN

-

B. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN

400,000

- Thu xổ số kiến thiết

300,000

- Thu từ nguồn phí, lệ phí

100,000

Tổng thu NSĐP

3,089,324

A. Các khoản thu cân đối NSĐP

2,689,324

- Các khoản thu 100%

154,932

- Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)

790,248

- Thu bổ sung từ NSTW

1,688,037

- Các khoản thu khác (thu phạt vi phạm hành chính lĩnh vực ATGT)

15,000

- Thu tiền H.động ĐT theo K3 Điều 8 Luật NSNN

-

- Thu chuyển nguồn

41,107

B. Các khoản thu được để lại chi và Qlý qua NSNN

400,000

- Thu xổ số kiến thiết

300,000

- Thu từ nguồn phí, lệ phí, thu khác

100,000

Nội dung các khoản chi

Dự toán năm 2012

1

2

Tổng chi NSĐP (A + B)

3,089,324

A. Chi cân đối NSĐP

2,689,324

I. Chi đầu tư phát triển

251,982

Trong đó

1. Chi xây dựng cơ bản tập trung

204,982

Trong đó: - Lĩnh vực khoa học - công nghệ

8,000

- Lĩnh vực giáo dục - đào tạo

47,000

2. Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu về đất

46,000

3. Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp

1,000

II. Chi thường xuyên

1,909,950

1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách

13,137

2. Chi sự nghiệp kinh tế

194,753

3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

835,276

4. Chi sự nghiệp y tế

240,421

5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

14,507

6. Chi sự nghiệp môi trường

27,692

7. Chi sự nghiệp văn hóa - thể thao - du lịch

25,781

8. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình

10,409

9. Chi đảm bảo xã hội

93,798

10. Chi quản lý hành chính

397,790

11. Chi an ninh quốc phòng địa phương

35,494

12. Chi ngân sách xã

-

13. Chi khác ngân sách

20,892

III. Chi lập hoặc BS quỹ dự trữ tài chính

1,000

IV. Dự phòng

66,057

V. Chi tạo nguồn làm lương

12,467

VI. CT MT cân đối trong NSNN

2,000

VII. Chi chương trình mục tiêu QG

-

VII. Chi thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ khác

430,868

VIII. Chi từ nguồn thu chuyển nguồn

-

IX . Chi chuyển nguồn

-

X. Chi khác ngân sách từ nguồn thu phạt VP.ATGT

15,000

B. Các khoản chi được quản lý qua NSNN

400,000

TT

Nội dung

Dự toán năm 2011

Ghi chú

I

Thu quản lý qua ngân sách

400,000

1

Học phí

30,000

2

Viện phí

60,000

3

Phí và lệ phí, thu khác

10,000

4

Thu xổ số kiến thiết

300,000

II

Chi quản lý qua ngân sách

400,000

1

Học phí

30,000

2

Viện phí

60,000

3

Phí và lệ phí, thu khác

10,000

4

Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu XSKT

300,000