ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4456/KH-UBND

Kon Tum, ngày 02 tháng 12 năm 2020

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Thuế tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, các PVP;
- Lưu: VT, KTTH6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Lê Ngọc Tuấn

STT

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ TÍNH

NĂM 2020

NĂM 2021

NĂM 2022

NĂM 2023

Kế hoạch

Ước thực hiện

1

Tổng sản phẩm trong nước của địa phương (GRDP) giá hiện hành

Tỷ đồng

25,433

25,851

28,900

31,890

35,470

2

Tốc độ tăng trưởng GRDP

%

12.00

9.39

10.03

10.17

10.61

3

Cơ cấu kinh tế

- Nông, lâm, ngư nghiệp

%

24-25

22.63

21.59

20.85

20.10

- Công nghiệp, xây dựng

%

28-29

27.58

28.44

29.51

30.48

- Dịch vụ

%

39-40

42.83

43.29

43.02

42.97

- Riêng Thuế NK, thuế SP trừ trợ cấp SP

%

7-8

6.96

6.68

6.62

6.46

4

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

%

103.75

5

Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn

Tỷ đồng

17,144

17,220

20,000

21,050

23,310

Tỷ lệ so với GRDP

%

67.41

66.61

69.20

66.01

65.72

6

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa

Triệu USD

150.00

150.00

162.00

176.00

194.00

Tốc độ tăng trưởng

%

-28,5

8.00

8.60

10.22

7

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa

Triệu USD

6.10

6.10

6.30

6.62

6.90

Tốc độ tăng trưởng

%

3.30

5.00

4.26

8

Dân số

Người

555,000

555,031

567,000

580,000

593,000

9

GRDP bình quân đầu người

Triệu đồng

45.83

46.58

50.97

54.98

59.81

10

Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo

%

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

11

Tỷ lệ hộ nghèo

%

10.12

10.12

6.92

13.84

10.34

12

Giáo dục, đào tạo

- Số cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên

11,556

11,556

11,800

12,050

12,300

Trong đó:

Số giáo viên

Người

9,100

9,100

9,300

9,500

9,700

- Số học sinh

Người

160,600

160,600

162,225

163,850

165,475

Trong đó:

Học sinh dân tộc nội trú

Người

2,536

2,486

2,500

2,500

2,500

Học sinh bán trú

Người

11,850

11,850

11,850

11,850

11,850

Đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm học phí theo quy định

Người

35,150

35,150

35,150

35,150

35,150

- Số trường đại học, cao đẳng, dạy nghề công lập do địa phương quản lý

Trường

1

1

1

1

1

13

Y tế:

- Cơ sở khám chữa bệnh

Cơ sở

115

115

115

115

115

- Số giường bệnh

Giường

2,645

2,630

2,640

2,705

2,815

Trong đó:

Giường bệnh cấp tỉnh

Giường

1,235

1,235

1,235

1,275

1,335

Giường bệnh cấp huyện

Giường

870

870

870

890

940

Giường phòng khám khu vực

Giường

30

30

40

45

45

Giường y tế xã phường

Giường

510

495

495

495

495

- Số đối tượng mua BHYT

Trẻ em dưới 6 tuổi

Người

74,000

74,399

75,000

75,500

76,000

Đối tượng bảo trợ xã hội

Người

8,500

8,500

10,000

11,000

12,000

Người thuộc hộ nghèo

Người

59,536

59,536

35,298

70,595

55,867

Kinh phí mua thẻ khám chữa bệnh người nghèo, người dân tộc thiểu số, người sống vùng có điều kiện KTXH ĐBKK

Người

165,000

165,000

110,000

180,000

190,000

Người hiến bộ phận cơ thể

Người

Học sinh, sinh viên

Người

Đối tượng cựu chiến binh, người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào, thanh niên xung phong

Người

7,153

7,200

7,250

7,280

7,300

Người thuộc hộ gia đình cận nghèo

Người

7,000

7,000

6,978

13,956

13,934

Người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình

Người

8,419

8,419

8,397

16,974

16,952

STT

NỘI DUNG

NĂM 2020

DỰ KIẾN 03 NĂM KẾ HOẠCH

DỰ TOÁN TTgCP giao

DỰ TOÁN HĐND cấp tỉnh quyết định

ƯỚC THỰC HIỆN

NĂM 2021

NĂM 2022

NĂM 2023

A

B

1

2

3

4

5

6

TỔNG SỐ (A B)

2,607,000

3,505,000

3,000,000

3,500,000

3,600,000

3,772,000

A

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I II)

2,607,000

3,505,000

3,000,000

3,500,000

3,600,000

3,772,000

I

THU NỘI ĐỊA (1)

2,337,000

3,235,000

2,754,000

3,253,200

3,291,000

3,441,000

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý

717,200

717,200

566,000

729,000

817,000

912,000

- Thuế giá trị gia tăng

310,200

310,200

231,947

312,000

360,000

410,000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

5,000

5,000

15,053

12,000

12,000

12,000

- Thuế tài nguyên

402,000

402,000

319,000

405,000

445,000

490,000

- Thu khác

-

-

-

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

26,000

26,000

35,000

30,000

33,000

32,500

- Thuế giá trị gia tăng

18,000

18,000

23,921

20,100

22,900

21,900

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

7,000

7,000

8,591

8,400

9,000

9,500

- Thuế tài nguyên

1,000

1,000

2,488

1,500

1,100

1,100

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

4,000

4,000

7,000

4,000

2,000

2,000

- Thuế giá trị gia tăng

2,000

2,000

3,000

2,000

1,000

1,000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

2,000

2,000

4,000

2,000

1,000

1,000

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

625,000

625,000

635,000

670,000

738,000

794,500

- Thuế giá trị gia tăng

478,000

450,000

507,880

480,900

549,700

602,000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

29,000

29,000

32,000

29,600

30,900

32,000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

2,600

2,600

3,700

3,300

3,500

3,500

- Thuế tài nguyên

115,400

143,400

91,420

156,200

153,900

157,000

5

Lệ phí trước bạ

86,000

86,000

76,000

74,000

83,000

93,000

6

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

200

200

100

7

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

3,600

3,600

3,500

3,600

3,600

3,600

8

Thuế thu nhập cá nhân

111,000

111,000

108,000

87,000

98,000

123,000

9

Thuế bảo vệ môi trường

260,000

260,000

265,000

255,000

268,000

281,000

Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu

163,000

163,000

165,000

160,100

168,300

176,500

- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

97,000

97,000

100,000

94,900

99,700

104,500

10

Phí, lệ phí

50,000

50,000

55,000

57,800

56,000

60,000

Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu

5,000

5,000

8,000

11,800

7,000

8,500

- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu

45,000

45,000

47,000

46,000

49,000

51,500

11

Tiền sử dụng đất

200,000

200,000

312,000

300,000

200,000

200,000

12

Thu tiền thuê đất, mặt nước

20,000

20,000

75,000

20,000

20,000

20,000

13

Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

70

14

Thu khác ngân sách

60,000

60,000

91,330

54,900

60,000

63,000

Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương

15,000

15,000

23,800

21,000

22,500

23,500

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

85,000

85,000

85,000

30,000

77,000

77,000

Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp

75,500

75,500

61,000

20,000

65,500

65,500

- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp

9,500

9,500

24,000

10,000

11,500

11,500

16

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

2,000

2,000

1,000

500

400

400

17

Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (địa phương hưởng 100%)

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

18

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả hoạt động xổ số điện toán)

85,000

85,000

90,000

90,000

92,000

95,000

19

Tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm Ghi thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất tương ứng số tiền đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước và phân bổ chi đầu tư các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)

898,000

347,000

806,400

716,000

657,000

20

Thu viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách địa phương

39,000

25,000

25,000

II

THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU

270,000

270,000

246,000

246,800

309,000

331,000

1

Thuế XNK

7,500

7,500

4,806

3,800

8,579

9,179

Thuế xuất khẩu

3,500

3,500

2,500

3,800

4,003

4,284

Thuế nhập khẩu

4,000

4,000

2,306

4,575

4,896

2

Thuế giá trị gia tăng

262,500

262,500

241,028

243,000

300,422

321,821

3

Thu khác

166

STT

NỘI DUNG

NĂM 2020

DỰ KIẾN NĂM 2021

DỰ KIẾN NĂM 2022

DỰ KIẾN NĂM 2023

DỰ TOÁN

ƯỚC THỰC HIỆN

A

B

1

2

3

4

5

A

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

3,505,000

3,000,000

3,500,000

3,600,000

3,772,000

I

Các khoản thu từ thuế

2,013,200

1,861,834

2,021,800

2,265,000

2,476,000

1

Thuế GTGT thu từ hàng hóa SX-KD trong nước

780,200

766,748

815,000

933,600

1,034,900

2

Thuế TTĐB thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

2,600

3,700

3,300

3,500

3,500

3

Thuế BVMT thu từ hàng hóa SX-KD trong nước

260,000

265,000

255,000

268,000

281,000

4

Thuế thu nhập doanh nghiệp

43,000

59,644

52,000

52,900

54,500

5

Thuế thu nhập cá nhân

111,000

108,000

87,000

98,000

123,000

6

Thuế tài nguyên

546,400

412,908

562,700

600,000

648,100

7

Thuế XNK

7,500

4,806

3,800

8,579

9,179

8

Thuế GTGT thu từ hoạt động XNK

262,500

241,028

243,000

300,422

321,821

II

Các khoản phí, lệ phí

136,000

131,000

131,800

139,000

153,000

1

Lệ phí trước bạ

86,000

76,000

74,000

83,000

93,000

2

Các loại phí, lệ phí

50,000

55,000

57,800

56,000

60,000

III

Thu cổ tức, lợi nhuận được chia, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của NHNN

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

1

Thu cổ tức, lợi nhuận được chia, lợi nhuận sau thuế

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

IV

Các khoản thu về nhà đất

1,121,800

737,670

1,130,000

939,600

880,600

1

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

3,600

3,500

3,600

3,600

3,600

2

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

200

100

-

-

-

3

Thu tiền cho thuê đất, mặt nước, mặt biển

20,000

75,000

20,000

20,000

20,000

4

Thu tiền sử dụng đất

200,000

312,000

300,000

200,000

200,000

5

Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

-

70

-

-

-

6

Thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu

898,000

347,000

806,400

716,000

657,000

V

Thu khác

232,000

267,496

214,400

254,400

260,400

1

Thu cấp quyền khai thác khoáng sản

85,000

85,000

30,000

77,000

77,000

2

Các khoản thu khác còn lại

147,000

182,496

184,400

177,400

183,400

VI

Các khoản huy động đóng góp

-

-

-

-

-

STT

NỘI DUNG

NĂM 2020

DỰ KIẾN 03 NĂM KẾ HOẠCH

DỰ TOÁN TTgCP giao

Dự toán HĐND cấp tỉnh quyết định

Ước thực hiện (1)

NĂM 2021

NĂM 2022

NĂM 2023

A

B

1

2

3

4

5

6

A

TỔNG CỘNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP (bao gồm cả bội chi NSĐP) (I II)

5,397,073

6,295,073

6,147,000

6,401,125

7,093,054

7,324,779

I

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

5,380,973

6,278,973

6,130,900

6,317,225

7,044,000

7,302,000

1

Chi đầu tư phát triển

821,872

825,372

1,212,000

902,220

945,400

948,400

1.1

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

-

-

-

-

1.2

Chi đầu tư phát triển còn lại (1-1.1)

821,872

825,372

1,212,000

902,220

945,400

948,400

1.2.1

Chi đầu tư phát triển của các dự án phân theo nguồn vốn

821,872

825,372

1,212,000

902,220

945,400

948,400

a

Chi đầu tư XDCB vốn trong nước

536,872

536,872

719,000

506,220

653,400

653,400

b

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

200,000

200,000

360,000

300,000

200,000

200,000

c

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

85,000

85,000

124,000

90,000

92,000

95,000

d

Chi tăng cường hạ tầng khu KT cửa khẩu Bờ Y (từ nguồn thu phí sử dụng hạ tầng Khu)

-

3,500

9,000

6,000

-

-

1.2.2

Chi đầu tư phát triển phân theo lĩnh vực

821,872

825,372

1,212,000

902,220

945,400

948,400

a

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

50,555

74,236

55,262

57,907

58,090

b

Chi khoa học và công nghệ

25,000

36,711

27,328

28,636

28,726

c

Chi bảo vệ môi trường

18,840

27,665

20,594

21,580

21,648

d

Chi quốc phòng

-

-

-

-

-

đ

Chi an ninh

59,626

87,556

65,178

68,297

68,514

e

Chi y tế, dân số và gia đình

23,195

34,060

25,355

26,568

26,653

g

Chi văn hóa thông tin

9,080

13,333

9,925

10,400

10,433

h

Chi phát thanh, truyền hình

17,060

25,051

18,648

19,541

19,603

i

Chi thể dục thể thao

19,460

28,576

21,272

22,290

22,361

k

Chi hoạt động kinh tế

580,844

852,928

634,925

665,312

667,423

l

Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể

9,255

13,590

10,117

10,601

10,635

m

Chi bảo đảm xã hội

2,121

3,115

2,318

2,429

2,437

n

Chi khác ngân sách

10,336

15,178

11,298

11,839

11,877

2

Chi trả nợ lãi vay

1,300

1,300

1,300

2,000

2,000

2,000

3

Chi thường xuyên

4,449,185

4,445,685

4,667,142

4,457,168

5,228,540

5,508,960

a

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1,963,710

1,963,710

1,990,000

1,973,977

2,326,856

2,448,405

b

Chi khoa học và công nghệ

16,390

16,390

20,000

16,442

19,422

20,436

c

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

75,008

83,387

80,000

83,687

88,946

93,593

d

Chi thường xuyên khác còn lại

2,394,077

2,382,198

2,577,142

2,383,062

2,793,317

2,946,527

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

5

Dự phòng ngân sách

107,616

125,616

-

126,345

140,880

173,280

Trong đó: Trích 2% bổ sung nguồn dự phòng từ nguồn thu tiền cho thuê đất theo quy định

16,908

14,820

13,640

6

Chi tạo nguồn thực hiện CCTL từ tăng thu dự toán

-

-

7

Chi trả nợ vay

-

18,000

8

Chi cho vay từ nguồn vốn trong nước (Ủy thác qua NHCSXH)

16,458

9

Chi từ nguồn thu các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm chi đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước từ nguồn thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)

880,000

215,000

789,492

701,180

643,360

10

Chi từ nguồn viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách địa phương

39,000

25,000

25,000

II

Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương

16,100

16,100

16,100

83,900

49,054

22,779

B

BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

16,100

16,100

16,100

83,900

49,054

22,779

C

TỔNG SỐ VAY TRONG NĂM

19,839

16,000

91,000

49,054

22,779

1

Vay để bù đắp bội chi

19,839

16,000

83,900

49,054

22,779

2

Vay để trả nợ gốc

7,100

STT

Nội dung

Năm 2020

Dự kiến năm 2021

So sánh năm 2020 với ước thực hiện năm 2020 (%)

Dự kiến năm 2022

Dự kiến năm 2023

Dự toán

Ước thực hiện

A

B

1

2

3

4=3/2

5

6

A

MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP

419,030

419,030

440,180

105.0

462,189

485,298

B

BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

C

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

I

Tổng dư nợ đầu năm

52,315

52,315

52,587

100.5

130,487

172,441

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

28,315

28,315

46,587

164.5

130,487

172,441

Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập

13,283

13,283

20,118

151.5

28,472

26,342

Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum

7,332

7,332

13,957

190.4

69,957

94,007

Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả

7,700

7,700

12,512

162.5

17,000

15,580

DA hiện đại hóa thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu

15,058

36,512

3

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

4

Vay tín dụng ưu đãi (Kiên cố hóa kênh mương đường GTNT)

24,000

24,000

6,000

25.0

-

-

II

Trả nợ gốc vay trong năm

18,000

18,000

13,100

72.8

7,100

7,100

1

Nợ gốc phải trả phân theo nguồn vay

18,000

18,000

13,100

72.8

7,100

7,100

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

-

-

7,100

7,100

7,100

Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập

4,260

2,130

2,130

Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum

3,550

3,550

Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả

2,840

1,420

1,420

DA hiện đại hóa thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu

-

-

-

-

Vay tín dụng ưu đãi (Kiên cố hóa kênh mương đường GTNT)

18,000

18,000

6,000

33.3

-

-

2

Nguồn trả nợ

18,000

18,000

14,243

79.1

7,100

7,100

-

Từ nguồn vay

7,100

-

Bội thu ngân sách địa phương

-

Tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư, ngân sách địa phương...

18,000

18,000

7,143

39.7

7,100

7,100

III

Tổng mức vay trong năm

18,272

18,272

91,000

498.0

49,054

22,779

1

Theo mục đích vay

a

Vay bù đắp bội chi

83,900

49,054

22,779

b

Vay trả nợ gốc

7,100

2

Theo nguồn vay

18,272

18,272

91,000

498.0

49,054

22,779

a

Trái phiếu chính quyền địa phương

b

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

18,272

18,272

91,000

498.0

49,054

22,779

-

Vay chi đầu tư phát triển (1)

18,272

18,272

83,900

459.2

49,054

22,779

Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập

6,835

6,835

8,354

122.2

-

Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum

6,625

6,625

56,000

845.3

27,600

1,325

Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả

4,812

4,812

4,488

93.3

-

-

DA hiện đại hóa thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu

15,058

21,454

21,454

-

Vay trả nợ gốc (2)

-

-

7,100

-

-

-

Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập

4,260

Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum

-

Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả

2,840

c

Vay tín dụng ưu đãi (Kiên cố hóa kênh mương đường GTNT

-

-

-

-

-

-

IV

Tổng dư nợ cuối năm

52,587

52,587

130,487

248.1

172,441

188,120

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

12.55

12.55

29.64

236.2

37.31

38.76

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

46,587

46,587

130,487

280.1

172,441

188,120

Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập

20,118

20,118

28,472

141.5

26,342

24,212

Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum

13,957

13,957

69,957

501.2

94,007

91,782

Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả

12,512

12,512

17,000

135.9

15,580

14,160

DA hiện đại hóa thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu

15,058

36,512

57,966

3

Vay tín dụng ưu đãi (Kiên cố hóa kênh mương đường GTNT)

6,000

6,000

-

-

-

-

D

Trả nợ lãi, phí

1,300

1,300

2,000

153.8

2,000

2,000

-

Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập

567

567

872

153.8

872

872

-

Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum

320

320

492

153.8

492

492

-

Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả

413

413

636

154.0

636

636

STT

NỘI DUNG

NĂM 2020

DỰ KIẾN 03 NĂM KẾ HOẠCH

DỰ TOÁN TTgCP giao

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN

KINH PHÍ TĂNG THÊM

NĂM 2021

NĂM 2022

NĂM 2023

A

B

1

2

3

4

5

6

I

Tổng chi quỹ tiền lương

2,710,257

2,710,257

-

2,764,462

2,930,330

3,079,829

Trong đó:

1

Tổng chi quỹ lương theo tiền lương cơ sở đã được quyết định trước 31/12/2017

2,304,530

2,304,530

2,350,621

2,491,658

2,641,157

-

Tổng chi quỹ lương theo tiền lương cơ sở đã dự kiến

2,304,530

2,304,530

2,350,621

2,491,658

2,641,157

-

Điều chỉnh quỹ tiền lương

2

Tổng chi quỹ lương do tăng tiền lương cơ sở (từ 1.210.000đ lên 1.490.000đ)

405,727

405,727

413,842

438,672

438,672

II

Tổng nguồn kinh phí thực hiện CCTL của NSĐP

182,051

210,449

-

156,397

209,411

211,999

1

10% tiết kiệm chi thường xuyên NSĐP

75,248

75,248

76,753

78,288

79,854

2

50% tăng thu NSĐP

57,665

86,063

-

29,523

80,000

80,000

- 50% tăng thu NSĐP dự toán năm nay so năm trước

57,665

57,665

1,125

50,000

50,000

- 70% tăng thu NSĐP thực hiện năm trước so dự toán năm trước (dự kiến)

28,398

28,398

30,000

30,000

3

Từ nguồn giá học phí

10,346

10,346

10,553

10,764

10,979

4

Từ nguồn giá viện phí

35,418

35,418

36,126

36,849

37,586

5

Thu sự nghiệp khác

3,374

3,374

3,441

3,510

3,581

STT

Nội dung

Dự toán ngân sách năm 2020

Ước thực hiện năm 2020

So sánh

Dự toán ngân sách năm 2021

Dự kiến ngân sách năm 2022

Dự kiến ngân sách năm 2023

Tuyệt đối

Tương đối

A

B

1

2

3= 2-1

4= 2/1

5

6

7

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

8,261,747

10,702,285

2,440,538 đ

129.5

7,758,365

8,341,000

8,664,000

I

Tổng thu cân đối ngân sách địa phương

6,278,973

5,800,323

- 478,650

92.4

6,317,225

7,044,000

7,302,000

1

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

2,993,150

2,514,500

- 478,650

84.0

3,046,300

3,047,350

3,186,650

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

3,285,823

3,285,823

-

100.0

3,270,925

3,996,650

4,115,350

Thu bổ sung cân đối ngân sách trung ương

3,120,986

3,120,986

-

100.0

3,120,986

3,846,711

3,965,411

Thu bổ sung thực hiện tiền lương

164,837

164,837

-

100.0

149,939

149,939

149,939

II

Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương để thực hiện các Chương trình MTQG, Chương trình mục tiêu và nhiệm vụ khác

1,982,774

2,182,774

200,000

110.1

1,441,140

1,297,000

1,362,000

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

-

-

IV

Thu kết dư

122,008

122,008

-

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

2,597,180

2,597,180 đ

-

VI

Thu huy động đóng góp

-

-

-

-

-

VII

Vay của ngân sách địa phương

-

B

TỔNG CHI NSĐP

8,277,847

9,160,000

1,512,695 đ

110.7

7,842,265

8,390,054

8,686,779

I

Tổng chi cân đối NSĐP (Bao gồm bội chi NSĐP) (I.1 I.2)

6,295,073

6,147,000

482,469

6,401,125

7,093,054

7,324,779

I.1

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

6,278,973

6,130,900

482,469

97.6

6,317,225

7,044,000

7,302,000

1

Chi đầu tư phát triển

825,372

1,212,000

386,628

146.8

902,220

945,400

948,400

2

Chi thường xuyên

4,445,685

4,667,142

221,457

105.0

4,457,168

5,228,540

5,508,960

3.

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1,300

1,300

-

100.0

2,000

2,000

2,000

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,000

1,000

-

100.0

1,000

1,000

1,000

5

Dự phòng ngân sách

125,616

-

(125,616)

-

126,345

140,880

173,280

6

Chi tạo nguồn thực hiện CCTL

7

Chi trả nợ vay

18,000

9

Chi cho vay từ nguồn vốn trong nước (Ủy thác qua NHCSXH)

16,458

8

Chi từ nguồn thu các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm chi đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước từ nguồn thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ theo tiến đô nguồn thu thực tế)

880,000

215,000

789,492

701,180

643,360

9

Chi từ nguồn viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách địa phương

39,000

25,000

25,000

I.2

Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương

16,100

16,100

83,900

49,054

22,779

II

Chi các chương trình mục tiêu

1,982,774

3,013,000

1,030,226 đ

152.0

1,441,140

1,297,000

1,362,000

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

661,008

733,000

71,992

110.9

-

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1,321,766

2,280,000

958,234

172.5

1,441,140

1,297,000

1,362,000

III

Chi chuyển nguồn

-

-

-

-

C

BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

-

-

-

-

-

-

D

TỔNG MỨC VAY, TRẢ NỢ CỦA NSĐP

-

-

-

-

-

I

Hạn mức dư nợ vay tối đa của NSĐP

383,856

383,856

-

100.0

419,000

421,803

421,803

II

Mức dư nợ đầu kỳ (năm)

52,315

52,315

-

100.0

52,587

130,487

172,441

III

Trả nợ gốc vay của NSĐP

18,000

18,000

-

100.0

13,100

7,100

7,100

1

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

-

-

-

7,100

-

-

2

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

18,000

18,000

-

100.0

6,000

7,100

7,100

3

Bội thu NSĐP tạo nguồn trả nợ vay gốc

-

-

-

-

-

-

IV

Tổng mức vay của NSĐP

18,272

18,272

-

100.0

91,000

49,054

22,779

1

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

18,272

18,272

-

100.0

91,000

49,054

22,779

V

Mức dư nợ cuối kỳ (năm)

52,587

52,587

-

100.0

130,487

172,441

188,120

STT

Nội dung

Ước thực hiện năm 2020

Dự toán ngân sách năm 2021

So sánh

Dự kiến ngân sách năm 2022

Dự kiến ngân sách năm 2023

A

B

1

2

3=2/1

4

5

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

3,000,000

3,500,000

116.7%

3,600,000

3,772,000

Tỷ lệ thu NSNN so với GRDP (%)

11.6%

12.1%

11.3%

10.6%

Tỷ lệ thu từ thuế, phí so với GRDP (%)

7.7%

7.5%

7.5%

7.4%

I

Thu nội địa

2,754,000

3,253,200

118.1%

3,291,000

3,441,000

Tốc độ tăng thu (%)

85.1%

118.1%

101.2%

104.6%

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN (%)

91.8%

92.9%

91.4%

91.2%

Trong đó:

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý (1)

566,000

729,000

128.8%

817,000

912,000

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý (2)

28,000

30,000

107.1%

33,000

32,500

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)

7,000

4,000

57.1%

2,000

2,000

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)

635,000

670,000

105.5%

738,000

794,500

5

Thuế thu nhập cá nhân

108,000

87,000

80.6%

98,000

123,000

6

Thuế bảo vệ môi trường

265,000

255,000

96.2%

268,000

281,000

7

Lệ phí trước bạ

76,000

74,000

97.4%

83,000

93,000

8

Thu tiền sử dụng đất

312,000

300,000

96.2%

200,000

200,000

9

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

90,000

90,000

100.0%

92,000

95,000

10

Thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế

2,000

2,000

100.0%

2,000

2,000

11

Chi từ nguồn thu các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm chi đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước từ nguồn thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)

806,400

716,000

657,000

12

Thu viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách địa phương

39,000

25,000

25,000

II

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

246,000

246,800

100.3%

309,000

331,000

Tốc độ tăng thu (%)

91.1%

100.3%

125.2%

107.1%

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN (%)

8.2%

7.1%

8.6%

8.8%

III

Thu viện trợ, tài trợ

-

-

-

-

Tốc độ tăng thu (%)

0.0%

0.0%

0.0%

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN (%)

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

STT

Nội dung

Dự toán ngân sách năm 2020

Ước thực hiện 2020

Dự toán ngân sách năm 2021

Dự kiến ngân sách năm 2022

Dự kiến ngân sách năm 2023

A

B

1

2

3

4

5

A

NGÂN SÁCH CấP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

7,338,787

9,922,790

6,792,702

7,445,260

7,690,140

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

2,070,190

1,735,005

2,080,637

2,151,610

2,212,790

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp

5,268,597

5,468,597

4,712,065

5,293,650

5,477,350

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3,285,823

3,285,823

3,270,925

3,996,650

4,115,350

-

Thu bổ sung có mục tiêu

1,982,774

2,182,774

1,441,140

1,297,000

1,362,000

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

4

Thu kết dư

122,008

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

2,597,180

II

Chi ngân sách

7,354,887

9,938,890

6,876,602

7,494,314

7,712,919

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

4,456,133

6,971,956

4,426,088

5,071,454

5,309,000

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

2,882,654

2,934,734

2,366,615

2,373,806

2,381,140

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

2,011,709

2,011,709

2,007,071

2,007,071

2,007,071

-

Chi bổ sung có mục tiêu

870,945

923,025

359,544

366,735

374,070

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

-

-

-

-

4

Chi từ nguồn bội chi NSĐP

16,100

16,100

83,900

49,054

22,779

B

NGÂN SÁCH HUYỆN

I

Nguồn thu ngân sách

3,805,614

3,714,229

3,332,278

3,269,546

3,355,000

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

922,960

779,495

965,663

895,740

973,860

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp

2,882,654

2,934,734

2,366,615

2,373,806

2,381,140

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

2,011,709

2,011,709

2,007,071

2,007,071

2,007,071

-

Thu bổ sung có mục tiêu

870,945

923,025

359,544

366,735

374,070

3

Thu kết dư

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II

Chi ngân sách

3,805,614

3,714,229

3,332,278

3,269,546

3,355,000

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách huyện

3,394,265

3,178,986

2,919,283

2,854,486

2,937,866

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

411,349

535,243

412,994

415,059

417,135

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

411,349

411,349

412,994

415,059

417,135

-

Chi bổ sung có mục tiêu

-

123,894

-

-

-

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

-

-

-

-

STT

Nội dung

Dự toán ngân sách năm 2020

Dự toán ngân sách năm 2021

So sánh

Dự kiến ngân sách năm 2022

Dự kiến ngân sách năm 2023

A

B

1

2

3=2/1

4

5

TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (A B C)

7,354,887

6,876,602

93.5

7,494,314

7,712,919

A

CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH HUYỆN

2,882,654

2,366,615

82.1

2,373,806

2,381,140

I

Chi bổ sung cân đối ngân sách

2,011,709

2,007,071

99.8

2,007,071

2,007,071

II

Chi bổ sung có mục tiêu

870,945

359,544

41.3

366,735

374,070

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

4,456,133

4,426,088

99.3

5,071,454

5,309,000

I

Chi đầu tư phát triển

1,395,780

1,748,521

125.3

1,974,506

2,042,507

1

Chi đầu tư cho các dự án

1,395,780

1,748,521

125.3

1,974,506

2,042,507

Trong đó:

-

Chi các chương trình mục tiêu quốc

143,516

-

-

-

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm

756,675

1,234,788

163.2

1,297,000

1,362,000

II

Chi thường xuyên

2,111,122

1,779,289

84.3

2,259,005

2,481,472

Trong đó:

-

Chi thường xuyên cân đối

1,641,206

1,636,507

99.7

2,259,005

2,481,472

-

Chi các chương trình mục tiêu quốc

13,372

-

-

-

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm

456,544

142,782

31.3

-

III

Chi trả nợ lãi vay

1,300

2,000

153.8

2,000

2,000

IV

Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

1,000

1,000

100.0

1,000

1,000

V

Dự phòng

66,931

66,785

99.8

108,764

113,661

Trong đó: Trích 2% bổ sung nguồn dự phòng từ nguồn thu tiền cho thuê đất theo quy định

18,000

16,908

93.9

14,820

13,640

VI

Chi tạo nguồn thực hiện CCTL từ tăng thu dự toán ngân sách cấp tỉnh

VII

Chi từ nguồn thu các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm chi đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước từ nguồn thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)

880,000

789,492

701,180

643,360

VIII

Chi từ nguồn viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách địa phương