TT

Nội dung

Tổng số được giao

Tổng số đã phân bổ

Chênh lệch

Ghi chú

A

B

1

2

3=2-1

A

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I

Số thu phí, lệ phí

16.148.200

16.162.193

13.993

1

Lệ phí

254.900

255.143

243

-

Lệ phí ra vào cảng biển

70.293

-

Lệ phí ra vào cảng bến thủy nội địa

11.689

-

Lệ phí đăng ký tàu biển, thuyền viên

4.245

-

Lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện

666

-

Lệ phí cấp đổi giấy phép lái tàu, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

80

-

Lệ phí cấp, đổi giấy phép lái xe

3.500

-

Lệ phí ra vào cảng hàng không sân bay

86.058

-

Lệ phí đăng ký quyền với tàu bay

120

-

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm

78.492

2

Phí

15.893.300

15.907.050

13.750

-

Phí sử dụng đường bộ

9.517.200

9.517.200

-

Phí bảo đảm hàng hải

2.090.000

2.094.350

4.350

-

Phí cảng vụ hàng hải

1.103.000

1.103.000

-

Phí cảng vụ đường thủy nội địa

72.100

80.504

8.404

-

Phí bay qua vùng trời Việt Nam

2.195.000

2.195.000

-

Phí cảng vụ hàng không

477.000

477.000

-

Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

387.000

387.000

-

Phí khác

52.000

52.996

996

II

Chi từ nguồn thu phí được để lại

975.400

1.026.988

51.588

1

Chi sự nghiệp kinh tế

928.309

979.897

51.588

a

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

928.309

979.897

51.588

2

Chi quản lý hành chính

47.091

47.091

a

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

15.409

15.409

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

31.682

31.682

III

Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

15.172.800

15.180.205

7.405

1

Lệ phí

254.900

255.143

243

-

Lệ phí ra vào cảng biển

70.293

-

Lệ phí ra vào cảng bến thủy nội địa

11.689

-

Lệ phí đăng ký tàu biển, thuyền viên

4.245

-

Lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện

666

-

Lệ phí cấp đổi giấy phép lái tàu, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

80

-

Lệ phí cấp, đổi giấy phép lái xe

3.500

-

Lệ phí ra vào cảng hàng không sân bay

86.058

-

Lệ phí đăng ký quyền với tàu bay

120

-

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm

78.492

2

Phí

14.917.900

14.925.062

7.162

-

Phí sử dụng đường bộ

9.517.200

9.517.200

-

Phí bảo đảm hàng hải

2.090.000

2.094.350

4.350

-

Phí cảng vụ hàng hải

474.290

474.290

-

Phí cảng vụ đường thủy nội địa

7.307

9.414

2.107

-

Phí bay qua vùng trời Việt Nam

2.195.000

2.195.000

-

Phí cảng vụ hàng không

241.903

241.903

-

Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

387.000

387.000

-

Phí khác

5.200

5.905

705

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

I

Nguồn ngân sách trong nước

18.209.302

15.401.428

(2.807.874)

1

Chi quản lý hành chính

325.080

325.080

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

297.081

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

27.999

2

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

46.160

46.160

2.1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

30.820

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

30.820

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

13.350

2.3

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

1.990

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

450.440

444.173

(6.267)

3.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

444.173

4

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

52.400

52.400

4.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

4.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

52.400

5

Chi bảo đảm xã hội

110

(110)

5.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

5.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

6

Chi hoạt động kinh tế

17.322.470

14.520.977

(2.801.493)

6.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

6.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

17.322.470

14.520.977

(2.801.493)

7

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

10.142

10.142

7.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

7.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

10.142

8

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

2.500

2.496

(4)

8.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

8.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2.496

2.496

9

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

9.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

9.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

10

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

10.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

II

Nguồn vốn viện trợ

III

Nguồn vay nợ nước ngoài