BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2017

Nơi nhận:
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Tài chính, Cục thuế, KBNN, Cục Hải Quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước;
- Lưu: VT, NSNN

BỘ TRƯỞNG




Đinh Tiến Dũng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán năm 2018

1

2

3

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II)

5.896.000

I

THU NỘI ĐỊA

1.796.000

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý

225.000

Thuế giá trị gia tăng

145.000

Thuế thu nhập doanh nghiệp

5.500

Thuế tài nguyên

74.500

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

20.000

Thuế giá trị gia tăng

15.300

Thuế thu nhập doanh nghiệp

3.200

Thuế tài nguyên

1.500

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

10.000

Thuế giá trị gia tăng

8.200

Thuế thu nhập doanh nghiệp

800

Thuế tiêu thụ đặc biệt

150

Tiền thuê đất, mặt nước

850

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

440.000

Thuế giá trị gia tăng

370.600

Thuế thu nhập doanh nghiệp

21.000

Thuế tiêu thụ đặc biệt

4.400

Thuế tài nguyên

44.000

5

Lệ phí trước bạ

140.000

6

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

3.000

7

Thuế thu nhập cá nhân

75.000

8

Thuế bảo vệ môi trường (1)

135.000

Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu

77.900

- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

57.100

9

Phí, lệ phí

390.000

Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước Trung ương thực hiện thu

40.000

- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thực hiện thu

350.000

Trong đó: Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

25.500

10

Tiền sử dụng đất

120.000

- Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý

120.000

11

Thu tiền thuê đất, mặt nước

45.000

12

Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

600

13

Thu khác ngân sách

140.000

Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương

63.000

14

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

40.000

Trong đó: Giấy phép do Trung ương cấp

9.000

Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp

31.000

15

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

1.400

16

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

11.000

11

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

4.100.000

1

Thuế xuất khẩu

4.000

2

Thuế nhập khẩu

1.123.800

3

Thuế tiêu thụ đặc biệt

2.000

4

Thuế bảo vệ môi trường

200

5

Thuế giá trị gia tăng

2.970.000

STT

Chỉ tiêu

Dự toán năm 2018

1

2

3

A

Tổng chi ngân sách địa phương quản lý (I+II)

9.629.012

Gồm:

I

Chi cân đối ngân sách địa phương

7.386.124

1

Chi đầu tư phát triển (1)

666.800

Trong đó:

a

Chi đầu tư XDCB vốn trong nước (2)

535.800

b

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

120.000

c

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

11.000

2

Chi thường xuyên (3)

6.566.854

Trong đó:

a

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.093.144

b

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

13.653

c

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

43.664

3

Chi trả nợ lãi

400

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương

1.400

5

Dự phòng ngân sách

150.670

II

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu và nhiệm vụ khác

2.242.888

1

Chi thực hiện 02 chương trình mục tiêu quốc gia

583.409

2

Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước

248.914

3

Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác từ nguồn vốn trong nước

1.075.420

4

Chi từ nguồn hỗ trợ vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định và một số chương trình mục tiêu.

335.145

B

Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho ngân sách địa phương đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương

100

C

Bội thu ngân sách địa phương (4)

147.300

D

Tổng số vay trong năm (5)

25.700

Trong đó:

Vay để trả nợ gốc

25.700

E

Số bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương

8.167.512

Gồm:

1

Bổ sung cân đối ngân sách

5.685.090

2

Bổ sung để thực hiện các chính sách tiền lương theo quy định hiện hành

239.534

Trong đó:

Bổ sung để thực hiện tiền lương cơ sở tăng thêm 1.300.000 đồng/tháng (6)

239.534

3

Bổ sung có mục tiêu (7)

2.242.888

STT

Chỉ tiêu

Dự toán năm 2018

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

1

2

3

4

5

Tổng số

583.409

425.770

157.639

1

Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới

273.800

196.400

77.400

2

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

309.609

229.370

80.239

Trong đó:

-

Dự án 1: Chương trình 30a

78.653

63.292

15.361

-

Dự án 2: Chương trình 135

226.309

166.078

60.231

STT

Chỉ tiêu

Dự toán năm 2018

1

2

3

Tổng số

1.659.479

I

Bổ sung có mục tiêu (vốn đầu tư phát triển):

1.324.334

Gồm:

1

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài

248.914

2

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước

451.820

Trong đó: Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng

122.820

3

Vốn trái phiếu Chính phủ

623.600

II

Bổ sung có mục tiêu (kinh phí sự nghiệp):

335.145

Gồm:

1

Vốn ngoài nước (1)

24.280

2

Mua thiết bị chiếu phim và ô tô chuyên dụng

1.750

3

Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật

500

4

Hỗ trợ các Hội Nhà báo

90

5

Chính sách trợ giúp pháp lý

428

6

Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí

60.661

7

Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

23.803

8

Hỗ trợ kinh phí ăn trưa cho trẻ em từ 3-5 tuổi, chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc rất ít người

2.638

9

Học bổng học sinh dân tộc nội trú; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp

15.281

10

Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã; kinh phí đào tạo cán bộ cơ sở vùng Tây Nguyên; hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án củng cố, tăng cường cán bộ dân tộc Mông

3.064

11

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng kinh tế xã hội khó khăn

69.498

12

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

6.234

13

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người)

8.980

14

Hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; trợ giá cho người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số;...

40.705

15

Hỗ trợ kinh phí chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô; kinh phí nâng cấp đô thị, hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên.

846

16

Dự án hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

1.700

17

Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

29.040

18

CTMT Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động

3.635

19

CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

1.645

20

CTMT Y tế - dân số

9.963

21

CTMT Đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy

2.630

22

CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững

24.400

23

CTMT Phát triển văn hóa

1.374

24

CTMT Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

2.000