ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Kon Tum, ngày 29 tháng 12 năm 2020

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Kiểm toán Nhà nước khu vực XII;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh, PVP_PT;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.NTS

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Lê Ngọc Tuấn

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

7,758,365

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

3,046,300

1

Thu NSĐP được hưởng 100%

1,994,100

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

1,052,200

II

Thu bổ sung từ NSTW

4,712,065

1

Thu bổ sung cân đối

3,120,986

2

Thu bổ sung thực hiện tiền lương tăng thêm

149,939

3

Thu bổ sung có mục tiêu

1,441,140

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

0

IV

Thu kết dư

0

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

0

B

TỔNG CHI NSĐP

7,842,265

I

Tổng chi cân đối NSĐP (Bao gồm bội chi NSĐP)

6,401,125

I.1

Tổng chi cân đối NSĐP

6,317,225

1

Chi đầu tư phát triển

902,220

2

Chi thường xuyên

4,457,168

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2,000

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,000

5

Dự phòng ngân sách

126,345

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

7

Chi từ nguồn thu các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm chi đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước từ nguồn thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế; kể cả xác định 50% thực hiện CCTL theo quy định)

789,492

8

Chi từ nguồn viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách địa phương

39,000

I.2

Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương

83,900

II

Chi các chương trình mục tiêu

1,441,140

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1,441,140

C

BỘI CHI NSĐP

16,100

D

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

91,000

1

Vay để bù đắp bội chi

83,900

2

Vay để trả nợ gốc (là mức tối đa được vay)

7,100

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

6,792,702

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

2,080,637

2

Thu bổ sung từ NSTW

4,712,065

-

Thu bổ sung cân đối

3,120,986

-

Thu bổ sung thực hiện tiền lương tăng thêm

149,939

-

Thu bổ sung có mục tiêu

1,441,140

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

4

Thu kết dư

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II

Chi ngân sách

6,792,702

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

4,426,087

2

Chi bổ sung cho ngân sách huyện

2,366,615

-

Chi bổ sung cân đối

2,007,071

-

Chi bổ sung có mục tiêu

359,544

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

III

Bội chi NSĐP

83,900

B

NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)

I

Nguồn thu ngân sách

3,332,278

1

Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp

965,663

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

2,366,615

-

Thu bổ sung cân đối

2,007,071

-

Thu bổ sung có mục tiêu

359,544

3

Thu kết dư

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II

Chi ngân sách

3,332,278

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện

3,332,278

2

Chi bổ sung cho ngân sách xã

-

Chi bổ sung cân đối

-

Chi bổ sung có mục tiêu

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

TỔNG THU NSNN

THU NSĐP

A

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

3,500,000

3,046,300

I

Thu nội địa

3,253,200

3,046,300

1

Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý

729,000

729,000

1.1

Thuế giá trị gia tăng

312,000

312,000

1.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

12,000

12,000

1.3

Thuế tài nguyên

405,000

405,000

Thuế tài nguyên nước

404,000

404,000

Thuế tài nguyên khác

1,000

1,000

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

30,000

30,000

2.1

Thuế giá trị gia tăng

20,100

20,100

2.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

8,400

8,400

2.3

Thuế tài nguyên

1,500

1,500

-

Thuế tài nguyên rừng

1,030

1,030

-

Thuế tài nguyên khác

470

470

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

4,000

4,000

3.1

Thuế giá trị gia tăng

2,000

2,000

3.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

2,000

2,000

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

670,000

670,000

4.1

Thuế giá trị gia tăng

480,900

480,900

4.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

29,600

29,600

4.3

Thuế TTĐB hàng nội địa

3,300

3,300

4.4

Thuế tài nguyên

156,200

156,200

-

Thuế tài nguyên nước

141,740

141,740

-

Thuế tài nguyên khác

14,460

14,460

5

Thuế thu nhập cá nhân

87,000

87,000

6

Thuế bảo vệ môi trường

255,000

94,900

-

Thu từ hàng hóa nhập khẩu

160,100

0

-

Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

94,900

94,900

7

Lệ phí trước bạ

74,000

74,000

8

Thu phí, lệ phí

57,800

46,000

8.1

Phí và lệ phí trung ương

11,800

0

8.2

Phí và lệ phí địa phương

46,000

46,000

-

Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản

9,000

9,000

-

Lệ phí môn bài

8,000

8,000

-

Phí, lệ phí khác

29,000

29,000

Trong đó: Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y

6,000

6,000

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

2,500

2,500

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

3,600

3,600

11

Thu cho thuê mặt đất mặt nước

20,000

20,000

12

Thu tiền sử dụng đất

300,000

300,000

13

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

90,000

90,000

14

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước

30,000

16,000

15

Thu khác ngân sách

54,900

33,900

16

Thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã

500

500

17

Thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế

2,000

2,000

18

Tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm Ghi thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất tương ứng số tiền đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước và phân bổ chi đầu tư các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)

806,400

806,400

19

Thu viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách địa phương

39,000

39,000

III

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

246,800

0

1

Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

243,000

2

Thuế xuất khẩu

3,800

3

Thuế nhập khẩu

STT

NỘI DUNG

NSĐP

CHIA RA

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

7,842,265

4,509,987

3,332,278

A

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (BAO GỒM BỘI CHI NSĐP)

6,401,125

3,132,417

3,268,708

A.1

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

6,317,225

3,048,517

3,268,708

I

Chi đầu tư phát triển

902,220

513,733

388,487

1

Chi đầu tư cho các dự án

902,220

513,733

388,487

Trong đó chia theo lĩnh vực:

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

79,750

40,650

39,100

-

Chi khoa học và công nghệ

28,913

28,913

Trong đó chia theo nguồn vốn:

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

300,000

119,104

180,896

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

90,000

80,290

9,710

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

-

II

Chi thường xuyên

4,457,168

1,636,507

2,820,661

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1,973,977

385,819

1,588,158

2

Chi khoa học và công nghệ

16,442

14,942

1,500

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2,000

2,000

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,000

1,000

V

Dự phòng ngân sách

126,345

66,785

59,560

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

VII

Chi từ nguồn thu các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm chi đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước từ nguồn thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)

789,492

789,492

VIII

Chi từ nguồn viện trợ thuộc nguồn thu NSĐP

39,000

39,000

A.2

CHI TỪ NGUỒN BỘI CHI NSĐP

83,900

83,900

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1,441,140

1,377,570

63,570

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

-

-

1

Chương trình MTQG NTM

-

2

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1,441,140

1,377,570

63,570

II.1

Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1,234,788

1,234,788

II.2

Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp

206,352

142,782

63,570

I

Vốn ngoài nước (1)

18,680

18,680

-

II

Vốn trong nước

187,672

124,102

63,570

1

Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí

23,602

2,479

21,123

-

Sở Giáo dục và Đào tạo

1,205

1,205

-

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

1,274

1,274

-

Khối huyện, TP

21,123

21,123

2

Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

17,849

-

17,849

-

Khối huyện

17,849

17,849

3

Hỗ trợ kinh phí ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non; Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc rất ít người

3,167

654

2,513

3.1

Kinh phí thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non

1,355

1,355

-

Khối huyện

1,355

-

1,355

3.2

Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc rất ít người theo Nghị định 57/2017/NĐ-CP

1,812

654

1,158

-

Sở Giáo dục và Đào tạo

562

562

-

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

92

92

-

Khối huyện, TP

1,158

1,158

4

Học bổng học sinh dân tộc nội trú; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp

7,714

6,637

1,077

4.1

Học bổng học sinh dân tộc nội trú theo Quyết định số 82 (Sở Giáo dục và Đào tạo)

3,868

3,868

4.2

Hỗ trợ học bổng, phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật TTLT 42

1,077

-

1,077

-

Khối huyện, TP

1,077

1,077

4.3

Chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp (Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Kon Tum)

2,769

2,769

5

Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã; Kinh phí thực hiện đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết

1,484

1,484

-

5.1

Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã

1,288

1,288

-

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

300

300

Tập trung tại tỉnh

988

988

5.2

Kinh phí thực hiện Đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết

196

196

-

Ban Dân tộc

196

196

-

6

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KT-XH khó khăn

29,575

29,575

-

Cấp KP trực tiếp về Bảo hiểm Xã hội tỉnh

29,575

29,575

7

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

6,381

6,381

-

-

Cấp KP trực tiếp về Bảo hiểm Xã hội tỉnh

6,381

6,381

8

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người)

4,155

2,156

1,999

-

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến

1,020

-

1,020

Khối huyện

1,020

1,020

-

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng bảo trợ xã hội

1,110

131

979

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

131

131

Khối huyện

979

979

-

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng học sinh, sinh viên (Cấp KP trực tiếp về Bảo hiểm Xã hội tỉnh)

726

726

-

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình, hiến tạng (Cấp KP trực tiếp về Bảo hiểm Xã hội tỉnh)

1,299

1,299

-

Cận nghèo

1,289

1,289

Nông lâm ngư nghiệp

4

4

Hiến tạng

39,370

6

9

Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số;...

28,593

11,109

17,484

9.1

Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo NĐ 136

10,777

940

9,837

-

Sở Lao động TB và XH

940

940

-

Khối huyện, TP

9,837

9,837

9.2

Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo QĐ 28/QĐ-TTg và QĐ 60/QĐ-TTg của TTCP

6,815

-

6,815

-

Khối huyện, TP

6,815

6,815

9.3

Hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

1,261

429

832

-

Ban Dân tộc

429

429

-

Khối huyện

832

832

9.4

Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số theo QĐ42

9,740

9,740

-

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp ĐăkGLei

113

113

-

-

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy

71

71

-

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy

91

91

-

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi

36

36

-

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô

48

48

-

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp KonPlong

70

70

-

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H'Drai

48

48

-

Công ty cổ phần Sân Ngọc Linh Kon Tum

516

516

-

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Duy Tân

1,055

1,055

-

Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum

2,574

2,574

-

Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray

3,690

3,690

-

Công ty cổ phần cao su Sa Thầy

1,428

1,428

10

Hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

5,711

5,144

567

a

BQL khai thác công trình thủy lợi tỉnh

5,144

5,144

b

Khối huyện

567

567

11

Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

9,580

8,622

958

a

Khối tỉnh

8,622

8,622

-

Công an tỉnh

6,706

6,706

-

Ban an toàn giao thông tỉnh

958

958

-

Thanh tra giao thông

479

479

-

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh

38

38

-

-

Sở Văn hóa Thể thao và DL

38

38

-

UB mặt trận tổ chốc VN tỉnh

38

38

-

Báo Kon Tum

45

45

-

Tỉnh đoàn thanh niên

126

126

-

Đài phát thanh Truyền hình

45

45

-

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

40

40

-

Sở Tư pháp

38

38

-

Sở Thông tin Truyền thông

38

38

-

Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum

33

33

b

Khối huyện

958

958

12

Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ (Sở Giao thông vận tải)

44,194

44,194

-

12.1

Hỗ trợ chi hoạt động Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động

350

350

12.2

Sửa chữa các tuyến đường giao thông bị hư hỏng, xuống cấp

43,844

43,844

-

Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, ATGT đoạn từ Km6 - Km20, đường tái định cư thuỷ điện PleiKrông

25,845

25,845

-

Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, ATGT đoạn từ Km20 - Km30, đường tái định cư thuỷ điện PleiKrông

17,999

17,999

13

Kinh phí hỗ trợ an ninh, quốc phòng (Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum)

5,000

5,000

-

-

Kinh phí phát quang đường thông tầm nhìn biên giới; phát quang xung quanh mốc giới

5,000

5,000

14

Hỗ trợ bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ (Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh)

167

167

15

Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ)

500

500

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

TỔNG CHI NSĐP

5,139,488

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN

2,007,071

B

CHI NGÂN SÁCH TỈNH THEO LĨNH VỰC

3,132,417

Trong đó:

I

Chi đầu tư phát triển

513,733

1

Chi đầu tư cho các dự án

513,733

Trong đó:

1.1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

40,650

1.2

Chi khoa học và công nghệ

28,913

1.3

Chi y tế, dân số và gia đình

41,816

1.4

Chi văn hóa thông tin

3,600

1.5

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

1,200

1.6

Chi thể dục thể thao

16,698

1.7

Chi bảo vệ môi trường

20,970

1.8

Chi các hoạt động kinh tế

302,049

1.9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

48,484

1.10

Chi bảo đảm xã hội

1,354

1.11

Chi đầu tư phát triển khác

8,000

II

Chi thường xuyên

1,636,507

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

385,819

2

Chi khoa học và công nghệ

14,942

3

Chi y tế, dân số và gia đình

484,362

4

Chi văn hóa thông tin

42,130

5

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

16,918

6

Chi thể dục thể thao

13,216

7

Chi bảo vệ môi trường

5,658

8

Chi các hoạt động kinh tế

197,166

9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

342,545

10

Chi bảo đảm xã hội

38,788

11

Chi thường xuyên khác

94,963

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2,000

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,000

V

Dự phòng ngân sách

66,785

VI

Chi từ nguồn bội chi NSĐP

83,900

VII

Chi từ nguồn thu các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm chi đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước từ nguồn thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)

789,492

VIII

Chi từ nguồn viện trợ thuộc nguồn thu NSĐP

39,000

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

Đơn vị

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình mục tiêu quốc gia

Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)

Chi trả nợ lãi vay

Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

Chi từ nguồn tăng thu; kể cả xác định 50% thực hiện CCTL theo quy định các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao

Chi dự phòng ngân sách

Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP

Chi Chương trình MTQG

Trung ương bổ sung mục tiêu

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TỔNG CỘNG

4,509,987

513,733

1,636,507

2,000

1,000

828,492

66,785

83,900

-

-

-

1,377,570

-

A

TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH (BAO GỒM CẢ BỘI CHI)

3,132,417

513,733

1,636,507

2,000

1,000

828,492

66,785

83,900

-

-

-

-

-

A1

Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh

3,048,517

513,733

1,636,507

2,000

1,000

828,492

66,785

-

-

-

-

-

-

I

Chi đầu tư phát triển

513,733

513,733

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Sở Kế hoạch và Đầu tư

25,530

25,530

2

Sở Nông nghiệp và PTNT

10,000

10,000

3

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

20,298

20,298

4

Sở Y tế

1,816

1,816

5

Sở Khoa học và Công nghệ

12,500

12,500

6

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

1,200

1,200

7

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Kon Tum

2,950

2,950

8

Bệnh viện đa khoa tỉnh

24,976

24,976

9

Bệnh viện Y dược - PHCN

13,624

13,624

10

Ban quản lý các dự án 98

60,100

60,100

11

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT

30,000

30,000

12

Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi

520

520

13

Sở LĐ,TB&XD; UBND các huyện, thành phố

1,354

1,354

14

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh

23,202

23,202

17

Các chủ đầu tư

215,154

215,154

18

UBND huyện Kon Rẫy

15,000

15,000

19

UBND huyện Ia H'Drai

3,302

3,302

20

UBND huyện Sa Thầy

25,000

25,000

21

UBND huyện Tu Mơ Rông

10,795

10,795

22

UBND huyện Kon Plông

16,413

16,413

II

Chi thường xuyên

1,636,507

-

1,636,507

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Các cơ quan, tổ chức

1,563,179

-

1,563,179

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1

Sở NN và PT nông thôn

165,840

-

165,840

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Sở GTVT và các đơn vị trực thuộc

32,226

-

32,226

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3

Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc

5,803

-

5,803

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4

Sở Tài nguyên MT và các ĐV trực thuộc

30,693

-

30,693

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Sở Công Thương và các ĐV trực thuộc

9,222

-

9,222

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Chi giáo dục - Đào tạo ngành Giáo dục

349,969

-

349,969

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7

Sở Y tế

306,306

-

306,306

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Chi quản lý hành chính

8,592

8,592

-

Chi SN y tế

214,762

214,762

-

Bổ sung Quỹ khám chữa bệnh

3,072

3,072

-

Nguồn giảm cấp SNYT (tạm xác định, quyết toán theo thực tế)

78,000

78,000

-

Chi SN giáo dục-đào tạo

1,880

1,880

1.8

Văn hoá Thể thao và Du lịch

46,031

-

46,031

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Sở LĐ TB-XH và các đơn vị trực thuộc

210,821

-

210,821

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.10

Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc

9,247

-

9,247

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.11

VP Tỉnh Uỷ và các đơn vị trực thuộc Tỉnh Uỷ

66,158

-

66,158

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Chi quản lý hành chính

57,695

57,695

-

Chi SN văn hóa

8,263

8,263

-

Chi SN kinh tế

200

200

1.12

Sở Kh. học và CN và các ĐV trực thuộc

19,352

-

19,352

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.13

Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc

11,204

-

11,204

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.14

Sở Thông tin và truyền thông

12,746

-

12,746

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.15

Ban QL Khu Kinh tế

14,895

-

14,895

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.16

Sở Nội vụ

15,315

-

15,315

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.17

Vườn quốc gia Chư Mo Ray

10,250

10,250

1.18

Truờng Cao đẳng kinh tế cộng đồng

32,570

32,570

1.19

Trường Chính trị

6,493

6,493

1.20

Đài phát thanh - Truyền hình

16,918

16,918

1.21

Ban bảo vệ sức khoẻ cán bộ

4,814

4,814

1.22

Ban Dân tộc

5,915

-

5,915

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.23

Sở Ngọai vụ

8,351

-

8,351

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.24

Thanh tra nhà nước

7,272

7,272

1.25

VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

13,815

13,815

1.26

Hỗ trợ hoạt động Đoàn đại biểu quốc hội

300

300

1.27

Sở Kế hoạch và Đầu tư

12,189

-

12,189

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.28

Sở Tài chính

9,876

9,876

1.29

VP Uỷ ban nhân dân tỉnh

29,090

-

29,090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.30

Hội Cựu chiến binh

2,581

2,581

1.31

Hội Nông dân

4,505

-

4,505

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.32

Uỷ ban mặt trận tổ quốc

7,685

7,685

1.33

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh

6,365

-

6,365

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.34

Hỗ trợ kinh phí người cao tuổi

685

685

1.35

Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin

436

436

1.36

Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi

526

526

1.37

Hội khuyến học

345

345

1.38

Ban liên lạc tù chính trị

90

90

1.39

Hội nhà báo

898

898

1.40

Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật

1,745

-

1,745

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.41

Hội Cựu Thanh niên xung phong

322

322

1.42

Hội Văn học Nghệ thuật

1,291

1,291

1.43

Hội HN Việt Nam -Lào, Việt nam - CamPuchia

118

118

-

Hội hữu nghị Việt - Lào

86

86

-

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia

32

32

1.44

Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài

43

43

1.45

Hội Luật gia

383

383

1.46

Hội chữ thập đỏ

2,003

2,003

1.47

Liên minh các Hợp tác xã

1,789

-

1,789

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.48

Các Hội đặc thù khác

119

-

119

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Đoàn Luật sư

65

65

-

Hội Bảo vệ người tiêu dùng

34

34

-

KP hoạt động Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh

20

20

1.49

Hỗ trợ đơn vị Trung ương kết nghĩa xây dựng xã theo NQ 04-TU

208

-

208

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kho bạc nhà nước tỉnh

16

16

-

Cục thi hành án dân sự

20

20

-

Ngân hàng nhà nước tỉnh

17

17

-

Tòa án nhân dân tỉnh

18

18

-

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

17

17

-

Bưu điện tỉnh

17

17

-

Viễn thông tỉnh

16

16

-

Ngân hàng chính sánh XH tỉnh

15

15

-

Cục Thống kê tỉnh

21

21

-

Cục Thuế tỉnh

15

15

-

Bảo hiểm xã hội tỉnh

15

15

-

Liên đoàn lao động tỉnh

21

21

1.52

Kinh phí trực phục vụ Tết Nguyên đán

120

-

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị

100

100

-

Công ty điện lực Kon Tum

10

10

-

Công ty CP cấp nước Kon Tum

10

10

1.50

Ban Quản lý Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh (Kinh phí đối ứng Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện)

1,500

1,500

1.51

Công đoàn viên chức tỉnh

120

120

1.52

Liên đoàn lao động tỉnh

120

120

1.53

Các đơn vị khác

65,501

65,501

2

Chi mua sắm, sửa chữa lớn xe ô tô, nhà làm việc

3,256

-

3,256

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh

490

490

2.2

Sở Thông tin và Truyền thông

760

760

2.3

Sở Nông nghiệp và PTNT

280

280

2.4

Sở Văn hóa- TT&DL

220

220

2.5

Thanh tra tỉnh

280

280

2.6

Liên minh HTX

400

400

2.7

Công an tỉnh Kon Tum

500

500

2.8

Tiết kiệm 10%

326

326

3

KP sắp xếp bộ máy theo NQ 18, 19/CP và KP dự phòng cho số nhân viên 68/NĐ-CP (phân bổ khi có chủ trương của cấp thẩm quyền)

5,000

5,000

4

KP lập các Quy hoạch theo NQ 69/TW (phân bổ cụ thể khi có chủ trương cấp thẩm quyền)

5,000

5,000

5

Cấp vốn ủy thác, bù lãi suất theo NQ HĐND

6,000

-

6,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bổ sung vốn ủy thác cho vay hộ nghèo qua NHCS tỉnh

5,000

5,000

-

Cấp bù LS hộ nghèo vay vốn theo NQ HĐND (xử lý cho các khế ước vay còn trong hạn)

1,000

1,000

6

KP bầu cử các cấp (tạm giao, phân bổ kết hợp nguồn TW bổ sung trong năm)

10,000

10,000

7

Chi khác ngân sách

47,919

-

47,919

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.1

Hoạt động đối ngoại Lào CPC

2,000

2,000

7.2

Chi hoạt động phạt vi phạm hành chính, thanh tra

3,642

3,642

7.3

Chi hoạt động thu lệ phí

1,721

1,721

7.4

Quĩ khen thưởng

2,800

2,800

7.5

Quỹ hỗ trợ nông dân

1,000

1,000

7.6

Các nhiệm vụ phân bổ khi kế hoạch, đề án được phê duyệt

36,756

-

36,756

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KP tham gia các sự kiện thu hút đầu tư, tổ chức các ngày lễ lớn trong năm, tổ chức tuần lễ văn hóa,... (triển khai khi có KH UB)

5,000

5,000

-

Hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết (triển khai theo KH của UBND tỉnh)

5,000

5,000

-

KP hoạt động Trụ sở hành chính mới (phân bổ khi trụ sở đi vào hoạt động)

5,000

5,000

-

KP thực hiện đối ứng các DA, ĐA đang chờ cấp thẩm quyền phê duyệt (Đề án xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc; Đề án số hoá triển khai truyền hình mặt đất; biên soạn lịch sử; đối ứng nông thôn mới…) và nhiệm vụ khác

21,756

21,756

8

Nguồn thực hiện CCTL

(3,847)

-

(3,847)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề

2,147

2,147

-

Chi KHCN

51

51

-

Chi sự nghiệp y tế

1,652

1,652

-

Nguồn thực hiện CCTL SN khác

(7,697)

(7,697)

III

Chi trả nợ lãi

2,000

2,000

IV

Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính địa phương

1,000

1,000

V

Chi từ nguồn thu các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm chi đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước từ nguồn thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)

789,492

789,492

VI

Chi từ nguồn viện trợ thuộc nguồn thu NSĐP

39,000

39,000

VII