ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lâm Đồng, ngày 22 tháng 7 năm 2024

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)




Võ Ngọc Hiệp

TT

Danh mục dự án

Địa điểm XD

Thời gian KC-HT

Tổng mức đầu tư

Lũy kế bố trí vốn NST đến hết năm 2023

Kế hoạch vốn năm 2024/vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024 đã bố trí

Số vốn điều chỉnh giảm

Kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh

Chủ đầu tư

Ghi chú

Quyết định đầu tư

Tổng số

Trong đó: NST

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TỔNG CỘNG

38.917.425

2.190.747

1.055.543

1.502.543

405.055

1.097.488

A

Kế hoạch đầu tư công năm 2024

38.917.425

2.190.747

1.055.543

1.433.425

335.937

1.097.488

I

Nguồn ngân sách tập trung

19.768.563

247.563

158.987

102.102

26.442

75.660

1

Đối ứng ngân sách địa phương thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1)

Các huyện

19.521.000

45.000

12.085

32.915

2

Thảm nhựa, chiếu sáng và nâng cấp vỉa hè một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Lạt

Đà Lạt

2019-2022

1797/QĐ- UBND ngày 11/9/2018, 2742/QĐ- UBND ngày 12/11/2021

66.056

66.056

50.700

3.139

446

2.693

Công ty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt - UBND thành phố Đà Lạt

Dự án hoàn thành

3

Đường liên xã Tân Văn đi Đạ Đờn

Lâm Hà

2021-2024

2640/QĐ- UBND ngày 27/10/2021

168.000

168.000

100.000

51.200

12.600

38.600

Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Lâm Hà

Dự án hoàn thành

4

Chăm sóc rừng trồng sau giải tỏa các năm theo Đề án tăng cường quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khôi phục và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng 2020-2025

4a

Chăm sóc rừng trồng sau giải tỏa đã trồng rừng năm 2022 của Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng

Đam Rông

Số 1696/QĐ- UBND ngày 22/9/2022

1.218

1.218

847

198

132

66

Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng

Giảm diện tích nghiệm thu

4b

Công trình trồng rừng sau giải tỏa năm 2021 và chăm sóc rừng các năm của Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng

Đam Rông

Số 324/QĐ- SNN ngày 28/7/2021 của Sở NN&PTNT

2.185

2.185

1.437

202

61

141

Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng

Giảm diện tích nghiệm thu

4c

Chăm sóc rừng trồng sau giải tỏa đã trồng rừng năm 2022 của Ban quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk

Đam Rông

Số 1696/QĐ- UBND ngày 22/9/2022

2.038

2.038

1.416

331

237

94

Ban quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk

Giảm diện tích nghiệm thu

4d

Công trình trồng rừng sau giải tỏa năm 2021 và chăm sóc rừng các năm của Ban quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk

Đam Rông

Số 325/QĐ- SNN ngày 28/7/2021 của Sở NN&PTNT

1.192

1.192

1.148

170

170

0

Ban quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk

Năm 2021 đơn vị trồng rừng nhưng do các đối tượng nhổ phá nên không thành rừng

5

Dự án trồng rừng trên đất lâm nghiệp thuộc kế hoạch 50 triệu cây xanh

5a

Trồng rừng trên đất trồng năm 2022 của Ban quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk

Đam Rông

157/QĐ-SNN ngày 30/5/2022

2.417

2.417

1.680

392

141

251

Ban quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk

Giảm diện tích nghiệm thu

6

Dự án trồng và chăm sóc rừng trồng sau giải tỏa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 - 2029

6a

Trồng rừng năm 2023 và chăm sóc các năm (19,8 ha) của Ban quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk

Đam Rông

1658/QĐ- UBND ngày 25/8/2023

3.034

3.034

1.200

999

391

608

Ban quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk

Giảm diện tích nghiệm thu

6b

Trồng rừng năm 2023 và chăm sóc các năm (9,56 ha) của Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng

Đam Rông

1658/QĐ- UBND ngày 25/8/2023

1.423

1.423

560

471

179

292

Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng

Giảm diện tích nghiệm thu

II

Nguồn thu tiền sử dụng đất

18.076.892

871.214

641.008

913.119

185.580

727.539

1

Đối ứng ngân sách địa phương cho dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức PPP

Các huyện

17.200.000

775.000

110.624

664.376

2

Lập đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045

Đà Lạt

2023-2024

926/QĐ-UBND ngày 09/5/2023

31.455

31.455

23.000

8.450

7.747

703

Sở Xây dựng

Dự kiến trình Trung ương thẩm định, phê duyệt trong năm 2025

3

Đường từ xã Lát đi Phi Tô - Lâm Hà

Lạc Dương

2020-2023

2010/QĐ- UBND ngày 16/9/2020

89.481

89.481

70.700

3.730

3.730

0

Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Lạc Dương

Dự án hoàn thành

4

Hoàn thiện hạ tầng Sân vận động huyện Lạc Dương

Lạc Dương

2020-2022

899/QĐ-UBND ngày 28/8/2020

14.950

14.950

14.900

50

50

0

Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Lạc Dương

Dự án hoàn thành

5

Nâng cấp mở rộng đường Văn Lang, thị trấn huyện Lạc Dương

Lạc Dương

2021-2023

2242/QĐ- UBND 08/10/2020

29.810

29.810

26.020

809

809

0

Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Lạc Dương

Dự án hoàn thành

6

Nâng cấp mở rộng đường trung tâm xã Đạ Sar huyện Lạc Dương

Lạc Dương

2021-2023

1237/QĐ- UBND ngày 12/11/2020

14.950

14.950

14.900

50

50

0

Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Lạc Dương

Dự án hoàn thành

7

Đóng cửa bãi rác thôn P'ré, xã Phú Hội

Đức Trọng

2020-2024

2361/QĐ- UBND ngày 20/10/2020

19.678

14.000

8.000

1.000

570

430

Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Đức Trọng

Vướng GPMB

8

Dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, thành phố Đà Lạt

Đà Lạt

2022-2024

1548/QĐ- UBND ngày 30/8/2022

552.568

552.568

430.000

67.700

46.000

21.700

Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh

Dự án hoàn thành

9

Nâng cấp đường ĐT.724 đoạn từ Km64+509 - Km71+170, huyện Đam Rông.

Đam Rông

2023-2025

1791/QĐ- UBND ngày 04/10/2022

70.000

70.000

28.200

34.800

6.000

28.800

Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh

Dự án hoàn thành

10

Nâng cấp đường từ ĐT721 đi vào khu dân cư tập trung tổ dân phố 3A, 3B; Xây dựng đường giao thông TDP 2C, 2D, thị trấn Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

2021-2024

445/QĐ-UBND ngày 02/3/2021, 2515/QĐ- UBND ngày 14/12/2023

54.000

54.000

25.288

21.530

10.000

11.530

Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Đạ Tẻh

Giảm giá trị GPMB

III

Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

1.071.970

1.071.970

255.548

418.204

123.915

294.289

1

Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Các huyện

2503/QĐ- UBND ngày 06/10/2021

71.519

71.519

50.500

10.955

3.000

7.955

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đồ án dư vốn

2

Nâng cấp tuyến đường ĐT721 đoạn từ Km0+000 đến Km16+600

Các huyện

2023-2025

1985/QĐ- UBND ngày 16/10/2023

650.000

650.000

306.849

100.000

206.849

Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh

Đang lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp, không đảm bảo giải ngân hết vốn

3

Đường GT liên xã Phi Tô đi xã Lát, huyện Lạc Dương

Lâm Hà

2021-2024

1311/QĐ- UBND 24/5/2021

214.000

214.000

119.000

73.600

10.000

63.600

Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Lâm Hà

Dự án dư vốn

4

Đường trục xã Liên Hiệp đi N'Thol Hạ huyện Đức Trọng

Đức Trọng

2021-2024

2536/QĐ- UBND 06/11/2020

47.060

47.060

20.000

8.000

3.015

4.985

Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Đức Trọng

Dự án hoàn thành

5

Xây dựng đường giao thông đi từ đường 3/2 đến đường 26/3, TT Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

2021-204

397/QĐ-UBND 22/02/2021

43.391

43.391

23.448

15.400

4.500

10.900

Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Đạ Tẻh

Giảm giá trị GPMB

6

Đầu tư hoàn chỉnh 04 trường TH và THCS đạt chuẩn: Nguyễn Du, Mỹ Đức, Võ Thị Sáu, Nguyễn Trãi, huyện Đạ Tẻh

Đạ Tẻh

2021-2024

2472/QĐ- UBND ngày 30/10/2020

46.000

46.000

42.600

3.400

3.400

0

Ban QLDA ĐTXD và CTCC - UBND huyện Đạ Tẻh

Dự án hoàn thành

B

Kế hoạch đầu tư công năm 2023 được cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024

69.118

69.118

0

I

Nguồn tăng thu tiền xổ số kiến thiết năm 2022

69.118

69.118

0

Số vốn dự kiến phân bổ thuộc lĩnh vực y tế cho dự án Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám và điều trị của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng và dự án Xây dựng, nâng cấp, cải tạo một số hạng mục và mua sắm trang thiết bị y tế tại Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng

69.118

69.118

0

Phân bổ chi tiết Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám và điều trị của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng; điều chuyển vốn cho các dự án khác