HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- VP. QH, VP. CP (TP.HCM) (b/c);
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH (b/c);
- Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Long An;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa X;
- UBND tỉnh; UBMTTQ VN tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Các phòng thuộc VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (đăng công báo);
- Lưu: VT, _(TrT).

CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Được

STT

Nội dung

Dự toán năm 2022-TW

Dự toán năm 2022 - HĐND

Ước thực hiện năm 2022

Dự toán năm 2023-TW

Dự toán năm 2023 - HĐND

So sánh DT 2023 với DT 2022

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4

5

6=5-2

7=5/2

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

14.756.928

14.908.328

20.161.059

17.067.288

17.857.123

2.948.795

120%

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

12.954.930

13.108.330

16.645.740

13.986.887

14.776.722

1.668.392

113%

-

Thu NSĐP hưởng 100%

5.462.830

5.578.385

7.174.240

5.264.700

5.697.980

119.595

102%

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

7.492.100

7.529.945

9.471.500

8.722.187

9.078.742

1.548.797

121%

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

1.801.998

1.799.998

2.748.654

3.080.401

3.080.401

1.280.403

171%

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

255.167

255.167

255.167

-255.167

2

Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương

3

Thu bổ sung có mục tiêu

1.546.831

1.544.831

2.493.487

3.080.401

3.080.401

1.535.570

199%

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV

Thu kết dư

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

766.665

B

TỔNG CHI NSĐP

15.351.828

15.505.228

19.116.299

18.131.988

18.921.823

3.416.595

122%

I

Tổng chi cân đối NSĐP

13.804.997

13.958.397

16.622.813

15.051.587

15.841.422

1.883.025

113%

1

Chi đầu tư phát triển (1)

5.170 690

5.182.690

7 561 205

5.906.846

5.991.846

809.156

116%

2

Chi thường xuyên

8.368.845

8.418.697

8.764.279

8.863.743

9.069.897

651.200

108%

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)

28.799

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

1.260

1.260

1.260

1.260

1.260

100%

5

Dự phòng ngân sách

264.202

267.270

267.270

279.738

295.534

28.264

111%

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

88.480

482.885

394.405

546%

II

Chi các chương trình mục tiêu

1.546.831

1.546.831

2.493.487

3.080.401

3.080.401

1.533.570

199%

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

297.987

328.071

328.071

328.071

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.546.831

1.546.831

2.195.500

2.752.330

2.752.330

1.205.499

178%

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP (2)

-594.900

-596.900

1.044.759

-1.064.700

-1.064.700

-467.800

178%

D

CHI TRẢ NỢ GỐC: CỦA NSĐP (2)

11.000

11.000

11.011

11.030

11.030

30

100%

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

11.000

11.000

11.011

11.030

11.030

30

100%

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP (2)

594.894

594.894

576.038

1.064.700

1.064.700

469.806

179%

I

Vay để bù đắp bội chi

594.894

594.894

576.038

1.064.700

1.064.700

469.806

II

Vay để trả nợ gốc

STT

Nội dung

Ước thực hiện năm 2022

Dự toán năm 2023 - HĐND

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

TỔNG THU NSNN

21.070.080

16.645.740

20.159.000

14.776.722

I

Thu nội địa

16.994.000

16.645.740

15.689.000

14.776.722

Thu nội địa - TSDĐ, XSKT

11.909.000

11.560.740

11.979.000

11.066.722

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

415.000

415.000

440.000

418.000

1.1

Thuế giá trị gia tăng

246.000

246.000

270.000

256.500

1.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

54.000

54.000

55.000

52.250

1.3

Thuế tiêu thụ đặc biệt

115.000

115.000

115.000

109.250

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

94.300

94.300

88.500

84.375

2.1

Thuế giá trị gia tăng

37.900

37.900

41.000

38.950

2.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

50.500

50.500

41.500

39.425

2.3

Thuế tài nguyên

5.900

5.900

6.000

6.000

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

1.662.000

1.662.000

1.785.000

1.697.500

3.1

Thuế giá trị gia tăng

401.000

401.000

490.000

465.500

3.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.140.000

1.140.000

1.170.000

1.111.500

3.3

Thuế tiêu thụ đặc biệt

88.000

88.000

90.000

85.500

3.4

Thuế tài nguyên

33.000

33.000

35.000

35.000

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

4.394.900

4.394.900

4.625.400

4.395.422

4.1

Thuế giá trị gia tăng

2427.000

2.427.000

2.616.400

2.485.580

4.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.930.800

1.930.800

1.972.000

1.873.400

4.3

Thuế tiêu thụ đặc biệt

11.100

11.100

11.170

10.612

4.4

Thuế tài nguyên

26.000

26.000

25.830

25.830

5

Thuế thu nhập cá nhân

2.771.000

2.771.000

2.258.500

2.145.575

6

Thuế bảo vệ môi trường

415.000

199.200

710.000

404.700

7

Lệ phí trước bạ

842.700

842.700

724.750

724.750

8

Thu phí, lệ phí

188.000

138.440

191.200

137.050

-

Phí và lệ phí trung ương

49.560

54.150

-

Phí và lệ phí địa phương

138.440

138.440

137.050

137.050

+

Phí và lệ phí tỉnh

71.073

71.073

71.580

71.580

+

Phí và lệ phí huyện

48.275

48.275

48.140

48.140

+

Phí và lệ phí xã, phường

19.092

19.092

17.330

17.330

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

100

100

100

100

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

75.150

75.150

71.650

71.650

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

510.000

510.000

535.000

535.000

12

Thu tiền sử dụng đất

3.435.000

3.435.000

2.100.000

2.100.000

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

900

900

900

900

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

1.650.000

1.650.000

1.610.000

1.610.000

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

20.000

14.400

20.000

13.700

16

Thu khác ngân sách

462.000

384.700

460.000

370.000

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

7.950

7.950

8.000

8.000

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức

50.000

50.000

60.000

60.000

II

Thu từ dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

4.076.080

4.470.000

IV

Thu viện trợ

STT

Nội dung

Dự toán năm 2022

Dự toán năm 2023 - TW

Dự toán năm 2023

So sánh DT 2023 với DT 2022

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4=3-1

5=3/1

TỔNG CHI NSĐP

15.503.228

18.131.988

18.921.823

3.418.595

122,1%

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

13.958.397

15.051.587

15.841.422

1.883.025

113,5%

I

Chi đầu tư phát triển (1)

5.182.690

5.906.846

5.991.846

809.156

115,6%

1

Chi đầu tư cho các dự án

4.971.923

5.906.846

5.745.727

773.804

115,6%

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

-

Chi khoa học và công nghệ

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

4.971.923

5.906.846

5.745.727

773.804

115,6%

-

Chi đầu tư từ nguồn vốn tập trung

955.790

1.232.146

1.232.146

276.356

128,9%

+ Chi từ nguồn thu cân đối ngân sách địa phương

955.790

1.232.146

1.232.146

276.356

128,9%

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

1.921.233

2.000.000

1.838.881

-82.352

95,7%

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1.500.000

1.610.000

1.610.000

110.000

107,3%

-

Chi từ nguồn nguồn vốn vay/ bội chi ngân sách

594.900

1.064.700

1.064.700

469.800

-

Chi từ nguồn cơ cấu lại chi ngân sách

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

210.767

246.119

35.352

116,8%

II

Chi thường xuyên

8.418.697

8.863.743

9.069.897

651.200

107,7%

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.392.893

3.571.704

3.571.704

178.811

105,3%

- Chi giáo dục

3.205.482

3.312.106

106.624

103,3%

- Chi đào tạo, dạy nghề

187.411

259.598

72.187

138,5%

2

Chi khoa học và công nghệ (2)

32.074

32.715

32.715

641

102,0%

3

Chi quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội

338.525

395.640

57.115

116,9%

- Chi quốc phòng

254.724

286.004

31.280

112,3%

- Chi an ninh, trật tự, an toàn xã hội

83.801

109.636

25.835

130,8%

4

Chi y tế, dân số và gia đình

665.630

696.078

30.448

104,6%

5

Chi văn hóa thông tin

66.572

86.173

19.601

129,4%

6

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

38.272

43.667

5.395

114,1%

7

Chi thể dục thể thao

37.443

42.137

4.694

112,5%

8

Chi bảo vệ môi trường

155.859

164.934

9.075

105,8%

9

Chi các hoạt động kinh tế

1.576.506

1.632.713

56.207

103,6%

10

Chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể

1.436.972

1.618.166

181.194

112,6%

11

Chi bảo đảm xã hội

621.045

699.742

78.697

112,7%

12

Chi khác

56.906

86.228

29.322

151,5%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

1.260

1.260

1.260

100,0%

V

Dự phòng ngân sách

267.270

279.738

295.534

28.264

110,6%

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

88.480

482.885

394.405

545,8%

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.544.831

3.080.401

3.080.401

1.535.570

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

328.071

328.071

328.071

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

263.482

263.482

263.482

- Vốn đầu tư

219.800

219.800

219.800

- Vốn sự nghiệp

43.682

43.682

43.682

2

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

64.589

64.589

64.589

- Vốn đầu tư

6.656

6.656

6.656

- Vốn sự nghiệp

57.933

57.933

57.933

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.544.831

2.752.330

2.752.330

1.207.499

178%

Chi đầu tư phát triển

1.452.815

2.678.165

2.678.165

1.225.350

184%

- Vốn đầu tư theo CTMT

2.581.400

2.581.400

2.581.400

- Vốn nước ngoài

96.765

96.765

96.765

Chi thường xuyên

92.016

74.165

74.165

-17.851

81%

- KP thực hiện chương trình trợ giúp XH

200

200

- KP hỗ trợ hội nhà báo địa phương

160

160

- KP hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật địa phương

510

510

- KP chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững

1.663

1.663

- KP thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT

8.935

8.935

- KP bảo trì đường bộ

62.697

62.697

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

Nội dung

Kế hoạch năm 2022

Ước thực hiện năm 2022

Năm 2023

A

B

2

3

4

A

THU NSĐP được hưởng

13.108.330

13.108.330

14.776.722

B

BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

583.900

565.027

1.053.670

C

MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP

3.932.499

3.932.499

4.433.017

D

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

I

Tổng dư nợ đầu năm

178.097

182.029

747.057

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

5%

5%

17%

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

500.000

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

178.097

182.029

247.057

+ Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG)

13.725

13.705

11.841

+ Dự án Nâng cấp và mở rộng đô thị Việt Nam - Tiểu dự án Thành phố Tân An

151.261

154.974

201.865

-> Vay IDA

64.741

43.971

54.740

-> Vay IDA suf

86.520

111.003

147.125

+ Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở

13.111

13.351

33.351

+ Dự án 3 cầu trên ĐT.827E

-

-

3

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

-

-

-

II

Trả nợ gốc vay trong năm

11.000

11.011

11.030

1

Nợ gốc phải trả phân theo nguồn vay

11.000

11.011

11.030

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

.

-

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

11.000

11.011

11.030

+ Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG)

1.858

1.864

1.858

+ Dự án Nâng cấp và mở rộng đô thị Việt Nam - Tiểu dự án Thành phố Tân An

9.142

9.147

9.171

-> Vay IDA

9.142

9.147

9.171

-> Vay IDA suf

-

-

-

+ Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở

-

-

-

+ Dự án 3 cầu trên ĐT.827E

-

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

-

-

-

2

Nguồn trả nợ

11.000

11.011

11.030

-

Từ nguồn vay

-

Bội thu ngân sách địa phương

11.000

11.011

11.030

-

Tăng thu, tiết kiệm chi

-

Kết dư ngân sách cấp tỉnh

III

Tổng mức vay trong năm

594.900

576.038

1.064.700

1

Theo mục đích vay

594.900

576.038

1.064.700

-

Vay bù đắp bội chi

594.900

576.038

1 064.700

-

Vay trả nợ gốc (nguồn hoán đổi theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 93/2018/NĐ-CP)

2

Theo nguồn vay

594.900

576.038

1.064.700

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

500.000

500.000

1.000.000

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

94.900

76.038

64.700

+ Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG)

-

-

+ Dự án Nâng cấp và mở rộng đô thị Việt Nam - Tiểu dự án Thành phố Tân An

74.900

56.038

27.200

+ Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở

20.000

20.000

37.500

+ Dự án 3 cầu trên ĐT.827E

-

-

-

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

-

-

-

IV

Tổng dư nợ cuối năm

761.977

747.057

1.811.713

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

19%

19%

41%

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

500.000

500.000

1.500.000

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

261.997

247.057

311.713

+ Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG)

11.867

11.841

9.983

+ Dự án Nâng cấp và mở rộng đô thị Việt Nam - Tiểu dự án Thành phố Tân An

217.019

201.865

230.880

-> Vay IDA

84.499

54.740

68.091

-> Vay IDA suf

132.520

147.125

162.788

+ Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở

33.111

33.351

70.851

+ Dự án 3 cầu trên ĐT.827E

-

-

-

3

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

-

-

-

VII

Trả nợ lãi, phí

28.737

28.799

84.089

- Phát hành trái phiếu CQĐP

18.144

18.144

71.288

- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

10.593

10.655

12.801

+ Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG)

733

293

262

+ Dự án Nâng cấp và mở rộng đô thị Việt Nam - Tiểu dự án Thành phố Tân An

8.984

9.647

11.063

-> Vay IDA

2.715

2.738

2.801

-> Vay IDA suf

6.268

6.909

8.263

+ Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở

877

715

1.476

+ Dự án 3 cầu trên ĐT.827E

-

-

-

- Dự phòng rủi ro tỷ giá trong trả nợ lãi và phí