HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 9 năm 2023

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: KH-ĐT, Tài chính;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, hội đoàn thể tỉnh;
- Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PTTH tỉnh;
- Trung tâm Công báo và Tin học tỉnh;
- VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh: C-PVP, các Phòng, CV;
- Lưu: VT, KTNS (02).đta.

CHỦ TỊCH




Bùi Thị Quỳnh Vân

TT

Nguồn vốn

Kế hoạch vốn năm 2023 đã giao

Điều chỉnh Tăng (+)/ Giảm (-)

Kế hoạch vốn năm 2023 sau điều chỉnh^(*)

Ghi chú

Tổng số

Trong đó:

Đã phân khai chi tiết

Chưa phân khai

1

2

3

4

5

6

7=3+6

8

TỔNG SỐ

4.186.762

3.517.438

669.324

-

4.186.762

I

Nguồn XDCB tập trung của tỉnh

1.553.762

1.438.438

115.324

-

1.553.762

1

Phân cấp các địa phương

310.752

310.752

310.752

2

Đối ứng ODA (bao gồm các dự án mới phát sinh)

40.000

30.303

9.697

-17.933

22.067

3

Bố trí quyết toán dự án hoàn thành

46.510

40.283

6.227

9.451

55.961

4

Vốn đối ứng của tỉnh thực hiện các CTMTQG và một số CT khác

100.000

100.000

11.059

111.059

5

Chuẩn bị đầu tư

5.000

2.100

2.900

-700

4.300

6

Vốn thực hiện chính sách thu hút đầu tư hoặc tham gia dự án theo phương thức đối tác công tư (nếu có)

5.000

-

5.000

-5.000

-

7

Thực hiện nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi

10.000

10.000

-6.000

4.000

8

Đối ứng các dự án sử dụng vốn NSTW

119.500

104.500

15.000

29.660

149.160

9

Bố trí chuyển tiếp các dự án đang đầu tư

716.000

678.000

38.000

-55.347

660.653

a

Bố trí chuyển tiếp các dự án từ giai đoạn 2016 - 2020 chuyển sang

168.500

162.500

6.000

-3.559

164.941

b

Bố trí chuyển tiếp các dự án khởi công năm 2021, 2022

547.500

515.500

32.000

-51.788

495.712

10

Các dự án khởi công mới năm 2023

201.000

162.500

38.500

34.810

235.810

II

Xổ số kiến thiết

100.000

100.000

-

-

100.000

1

Bố trí CTMTQG XD NTM (bao gồm bố trí thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX; Cấp nước sạch nông thôn; Giao thông nông thôn)

40.000

40.000

40.000

2

Bố trí các dự án khởi công năm 2021, 2022 chuyển tiếp sang năm 2023

42.000

42.000

-

42.000

3

Bố trí khởi công mới năm 2023

18.000

18.000

-

18.000

III

Nguồn thu từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

130.000

130.000

-

130.000

IV

Nguồn thu tiền sử dụng đất

2.403.000

1.849.000

554.000

2.403.000

1

Giao các địa phương thu chi

855.000

855.000

-

-

855.000

2

Các dự án tỉnh quản lý

1.548.000

994.000

554.000

1.548.000

2.1

Bố trí cho các dự án từ nguồn thu SDĐ

100.500

100.500

-

642.390

742.890

2.2

Lồng ghép với dự án sử dụng vốn XDCB tập trung

897.000

887.000

10.000

-98.933

798.067

+

Bố trí chuyển tiếp các dự án từ giai đoạn 2016 - 2020 chuyển sang

269.000

269.000

-

-51.483

217.517

+

Bố trí chuyển tiếp các dự án khởi công năm 2021- 2022

573.000

573.000

-

-22.450

550.550

+

Bố trí khởi công mới năm 2023

55.000

45.000

10.000

-25.000

30.000

2.3

Thực hiện nhiệm vụ CBĐT đối với các dự án dự kiến KCM 2021-2025

11.000

6.500

4.500

-3.957

7.043

2.4

Phân khai sau

539.500

-

539.500

-539.500

TT

TÊN DỰ ÁN

Nhóm dự án

Đầu mối giao kế hoạch

Thời gian thực hiện

Quyết định đầu tư

Kế hoạch trung hạn 2021-2025 (Ngân sách tỉnh đối ứng)

Đã bố trí kế hoạch vốn đối ứng năm 2021 và năm 2022

Kế hoạch vốn đối ứng năm 2023

Điều chỉnh

Kế hoạch vốn đối ứng ODA năm 2023 sau điều chỉnh

Ghi chú

Số Quyết định

Tổng mức đầu tư

Trong đó: Ngân sách tỉnh đối ứng

Tăng

Giảm

1

2

3

4

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16=13+
14+15

17

Tổng số

333.626

63.819

56.782

18.600

21.332

0

-8.236

13.096

Dự án chuyển tiếp

1

Dự án: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Quảng Ngãi

B

Sở Tài nguyên và Môi trường

2017-2023

2198/QĐ-UBND ngày 08/11/2016; 316/QĐ-UBND 4/5/2021; 2264/QĐ-UBND ngày 31/12/2021

112.918

19.268

13.832

6.500

7.332

-2.406

4.926

2

Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi

B

Sở Y tế

2020-2024

439/QĐ-UBND ngày 29/3/2019; 232/QĐ-UBND ngày 21/02/2020; 45/QĐ-CTN ngày 10/01/2020; 402/QĐ-UBND 25/5/2021

220.708

44.551

42.950

12.100

14.000

-5.830

8.170

TT

Tên công trình

Đầu mối giao kế hoạch

Thời gian thực hiện

Tổng mức đầu tư/Dự toán

Quyết toán

Lũy kế vốn đã giải ngân

Số phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt

Kế hoạch vốn năm 2023

Ghi chú

Số Quyết định

Giá trị quyết toán

Trong đó:

Vốn Trung ương

Ngân sách tỉnh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TỔNG SỐ

1.043.484,927

813.573,152

105.270,273

706.650,611

798.604,469

823,050

15.678,216

1

Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi (Ba Tơ - Minh Long - Sơn Hà)

BQL dự án ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh

2015-2022

516.263,000

1146/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 của UBND tỉnh

356.300,015

356.300,015

356.241,465

70,800

129,350

2

Kênh tiêu, thoát nước Từ Ty (đoạn qua phường Quảng Phú)

BQL dự án ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh

2020-2023

79.892,000

1163/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 của UBND tỉnh

71.886,911

71.886,911

66.486,539

5.400,372

3

Trường THPT chuyên Lê Khiết - Cải tạo, xây dựng phòng học, các hạng mục thiết yếu đạt tiêu chuẩn trường chuyên (giai đoạn 1)

BQL Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và nông nghiệp tỉnh

2018-2022

54.989,909

1027/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 của UBND tỉnh

48.539,445

48.539,445

48.609,000

264,813

195,258

4

Hồ chứa nước Hố Sổ, huyện Nghĩa Hành

UBND huyện Nghĩa Hành

2015-2020

18.502,000

994/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh

16.713,150

2.000,000

14.713,150

15.433,636

30,042

1.309,557

5

Đường Ba Bích - Ba Nam, huyện Ba Tơ

Huyện Ba Tơ

2016-2021

98.988,148

824/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của UBND tỉnh

90.171,294

83.270,273

6.901,021

83.500,000

191,184

6.901,021

6

Tuyến đường Võ Trung Thành đến giáp đường tránh Đông (nút 24)

UBND thị xã Đức Phổ

2018-2022

49.900,000

1186/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 của UBND tỉnh

41.314,805

39.662,745

41.083,405

20,661

100,000

Phần vốn ngân sách tỉnh

7

Đường trục chính Nam - Bắc trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh (mới)

UBND huyện Sơn Tịnh

2015-

2022

193.862,000

1147/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 của UBND tỉnh

169.566,208

20.000,000

149.566,000

169.544,943

244,051

265,316

8

Vùng chuyên canh cây Cau, huyện Sơn Tây

UBND huyện Sơn Tây

2019-2020

31.087,870

1489/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của UBND huyện Sơn Tây

19.081,324

19.081,324

17.705,481

1,499

1.377,342

TT

TÊN DỰ ÁN

Đầu mối giao kế hoạch

Địa điểm xây dựng

Quyết định chủ trương đầu tư

Kế hoạch vốn năm 2023

Ghi chú

Số, ngày Quyết định

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó: Ngân sách địa phương (NS tỉnh)

1

2

4

5

7

8

9

10

11

Tổng số

1.744.000

1.744.000

2.200

1

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư và khu nghĩa địa cải táng mồ mả phục vụ các dự án tại Khu công nghiệp, dịch vụ, đô thị Bình Thanh

BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

Bình Sơn

180.000

180.000

500

2

Khu tái định cư Liên Hiệp I (mở rộng), phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi

BQLDA ĐTXD CT Giao thông tỉnh

TPQN

11.000

11.000

100

3

Xây dựng trụ sở làm việc cho Công an xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Công an tỉnh

Toàn tỉnh

434.000

434.000

300

4

Trường THPT Lý Sơn

BQLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh

Lý Sơn

79.000

79.000

200

5

Nâng cấp, mở rộng hệ thống tiêu Suối Kinh, chống ngập úng xã Tịnh Thọ và KCN Vsip

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sơn Tịnh

40.000

40.000

100

6

Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc

BQLDA ĐTXD CT Giao thông tỉnh

TPQN

27/NQ-HĐND ngày 9/12/2019

1.000.000

1.000.000

1.000

- Dự án điều chỉnh TMĐT

- Tên cũ "Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của thành phố Quảng Ngãi (lưu vực ra sông Trà Khúc)"

TT

TÊN DỰ ÁN

Đầu mối giao kế hoạch

Thời gian thực hiện

Quyết định đầu tư

Lũy kế vốn bố trí đến năm 2020

Kế hoạch trung hạn 2021-2025

Đã bố trí 02 năm 2021-2022

Kế hoạch năm 2023

Điều chỉnh KHV năm 2023

Kế hoạch năm 2023 sau điều chỉnh

Ghi chú

Số Quyết định

Tổng mức đầu tư/Dự toán

Tổng số

Trong đó: NSĐP

Tăng

Giảm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14=11+
12+13

15

Tổng cộng

64.961

64.961

8.000

45.000

30.000

10.000

-

-6.000

4.000

1

Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2020-

2022

Quyết định số 1574/QĐ- TTg ngày 12/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ và số 323/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

64.961

64.961

8.000

45.000

30.000

10.000

-6.000

4.000