a) Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giao chỉ tiêu pháp lệnh cho các địa phương, đơn vị là 2.218.000 triệu đồng; trong đó:

- Thu cân đối ngân sách: 1.527.000 triệu đồng;

- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 21.000 triệu đồng;

- Thu tiền sử dụng đất: 500.000 triệu đồng;

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 170.000 triệu đồng.

b) Trong quá trình điều hành sẽ phấn đấu tăng thu ngân sách lên mức là 2.397.000 triệu đồng, trong đó:

- Thu cân đối ngân sách: 1.555.000 triệu đồng;

- Thu tiền sử dụng đất: 650.000 triệu đồng;

- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 22.000 triệu đồng;

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 170.000 triệu đồng.

a) Dự toán chi đầu tư phát triển trong cân đối ngân sách địa phương là 933.540 triệu đồng, trong đó:

- Chi đầu tư XDCB: 770.040 triệu đồng (trong đó: vốn đầu tư XDCB trong nước: 438.440 triệu đồng; chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 310.600 triệu đồng; chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 21.000 triệu đồng). Trong chi đầu tư XDCB vốn trong nước của ngân sách cấp tỉnh bố trí 33.000 triệu đồng từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại để chi thực hiện 4 chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA theo Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29/11/2017 của Bộ Tài chính (Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập; Chương trình đô thị miền núi phía Bắc; Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai; Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn dựa trên kết quả).

- Chi bổ sung Quỹ phát triển đất từ tiền sử dụng đất: 112.500 triệu đồng;

- Chi công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính từ 10% tiền sử dụng đất: 50.000 triệu đồng;

- Chi hỗ trợ các Quỹ tài chính Nhà nước: 1.000 triệu đồng (Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã: 500 triệu đồng; Quỹ hỗ trợ nông dân: 500 triệu đồng).

b) Dự toán chi thường xuyên (bao gồm cả chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện các chính sách, nhiệm vụ được ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu 358.928 tỷ đồng) là 6.119.492 triệu đồng, trong đó:

- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 2.784.820 triệu đồng;

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 18.982 triệu đồng;

- Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường: 70.501 triệu đồng;

- Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình: 763.878 triệu đồng;

- Các lĩnh vực chi thường xuyên còn lại: 2.481.311 triệu đồng.

Trong dự toán chi thường xuyên bố trí 6.000 triệu đồng để chi khen thưởng cho các xã có thành tích trong xây dựng nông thôn mới với mức chi khen thưởng tối đa không quá 500 triệu đồng/01 xã. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khen thưởng cụ thể cho từng xã theo quy định hiện hành.

c) Dự toán chi trả lãi, phí các khoản vay ODA là 2.000 triệu đồng. Số lãi, phí vay phải trả chính thức được xác định theo tiến độ giải ngân thực tế của các dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA.

d) Dự toán chi dự phòng ngân sách địa phương là 134.940 triệu đồng.

đ) Dự toán chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính là 1.200 triệu đồng.

e) Dự toán chi từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương là 1.381.008 triệu đồng, trong đó:

- Chi 2 Chương trình mục tiêu quốc gia: 405.774 triệu đồng;

- Chi chương trình mục tiêu (kinh phí sự nghiệp): 38.047 triệu đồng;

- Chi đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước: 278.540 triệu đồng;

- Chi đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước: 221.947 triệu đồng;

- Chi đầu tư từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ: 436.700 triệu đồng.

a) Dự toán số bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện là 2.370.955 triệu đồng, gồm:

- Bổ sung cân đối năm đầu thời kỳ ổn định: 2.266.661 triệu đồng;

- Bổ sung tiền lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng và các chế độ chính sách mới theo quy định: 104.294 triệu đồng.

b) Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện là 479.762 triệu đồng, bao gồm:

- Bổ sung các chính sách theo chế độ quy định: 298.621 triệu đồng;

- Bổ sung hỗ trợ các nhiệm vụ chi do ngân sách cấp huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn: 181.141 triệu đồng.

Trong số bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2018 thực hiện giảm trừ thu hồi về ngân sách cấp tỉnh là 32.406 triệu đồng số kinh phí giảm cấp đối với các khoản chi được kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở y tế tuyến huyện để tập trung nguồn chi hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách theo quy định của Luật bảo hiểm y tế và thực hiện các nhiệm vụ, chính sách khác của ngành y tế theo quy định.

(Chi tiết phân bổ tại các điều như các phụ lục kèm theo)