a) Vốn bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 255,667 tỷ đồng.

b) Vốn bổ sung có mục tiêu của Chính phủ: 371,35 tỷ đồng.

- Vốn các chương trình mục tiêu quốc gia và dự án: 102,23 tỷ đồng.

- Các nguồn vốn hỗ trợ theo mục tiêu khác: 269,12 tỷ đồng.

c) Các nguồn vốn ngân sách khác: 32,20 tỷ đồng.

- Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 6,50 tỷ đồng.

- Vốn sự nghiệp hỗ trợ có mục tiêu của Bộ Tài chính: 5,70 tỷ đồng.

- Vốn NS tỉnh chi đầu tư phát triển: 20 tỷ đồng.

1.2. Vốn nước ngoài (ODA): 65 tỷ đồng.

a) Vốn bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 185,667 tỷ đồng.

b) Vốn bổ sung có mục tiêu của Chính phủ: 231,090 tỷ đồng.

c) Các nguồn vốn ngân sách khác: 19,120 tỷ đồng.

d) Vốn nước ngoài (ODA): 65 tỷ đồng.

2.2. Ngân sách cấp huyện:  223,34 tỷ đồng:

a) Vốn bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 70 tỷ đồng, trong đó đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 30 tỷ đồng.

b) Vốn bổ sung có mục tiêu của Chính phủ: 140,26 tỷ đồng.

c) Các nguồn vốn ngân sách khác: 13,08 tỷ đồng.

(Có biểu tổng hợp số 01, 02 kèm theo)

II. CƠ CẤU THEO NGÀNH, LĨNH VỰC NHƯ SAU

Tổng vốn: 724,217 tỷ đồng:

a) Quy hoạch và chuẩn bị đầu tư: 6,071 tỷ đồng, chiếm 0,84%.

b) Thực hiện dự án: 662,231 tỷ đồng chiếm 91,44 %.

- Công nghiệp, điện, nước: 11.599 triệu đồng, chiếm 1,6%.

- Giao thông: 134.665 triệu đồng, chiếm 18,59%.

- Nông, lâm nghiệp, thuỷ lợi, nước SH: 169.038 triệu đồng, chiếm 23,34%.

- Hạ tầng công cộng: 19.797 triệu đồng, chiếm 2,73%.

- Bảo vệ môi trường: 2.000 triệu đồng, chiếm 0,28%.

- Giáo dục- đào tạo: 43.291 triệu đồng, chiếm 5,98%.

- Khoa học công nghệ: 7.550 triệu đồng, chiếm 1,04%.

- An ninh quốc phòng: 6.390 triệu đồng, chiếm 0,88%.

- Du lịch, dịch vụ, thương mại: 8.000 triệu đồng, chiếm 1,1%.

- Y tế, bảo vệ sức khoẻ: 37.444 triệu đồng, chiếm 5,17%.

- Văn hoá, thông tin, thể thao: 18.632 triệu đồng, chiếm 2,57%.

- Quản lý nhà nước: 46.194 triệu đồng, chiếm 6,38%.

- Đối ứng các dự án ODA: 16.500 triệu đồng, chiếm 2,28%.

- Hoàn trả dự án 1382: 33.330 triệu đồng, chiếm 4,6%

- Trả nợ vốn vay đầu tư cơ sở hạ tầng: 35.821 triệu đồng, chiếm 4,9%.

- Cân đối NS các huyện, thị xã: 70.000 triệu đồng, chiếm 9,67% (trong đó đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 30.000 triệu đồng).

- Hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp hàng hoá và dịch vụ công ích: 1.980 triệu đồng, chiếm 0,27%.

c) Dự phòng 55,915 tỷ đồng, chiếm 7,72%.

(Có biểu chi tiết số 03 kèm theo)

III. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NƯỚC NĂM 2008

(Có biểu tổng hợp phương án phân bổ số 04 kèm theo)

1. Ngân sách cấp tỉnh: Nguồn ngân sách cấp tỉnh sẽ phân bổ cơ cấu và tổng vốn; phân bổ chi tiết cho một số công trình hoàn thành, công trình khởi công mới, công trình chuyển tiếp và để lại dự phòng phân bổ cho các công trình trọng điểm khi đã đủ thủ tục hồ sơ. Tổng mức vốn năm 2008 là 500,877 tỷ đồng, phương án phân bổ như sau:

1.1. Hoàn trả các khoản vốn vay, vốn ứng trước; thanh toán nợ các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng (năm 2006 và một số công trình hoàn thành năm 2007) 127,151 tỷ đồng:

a) Bố trí trả nợ vốn đầu tư: 35,821 tỷ đồng, trong đó: Kho Bạc 15,821 tỷ đồng; Ngân hàng phát triển 20 tỷ đồng.

b) Thanh toán nợ cho 02 công trình hoàn thành năm 2006: 2 tỷ đồng (Chi tiết danh mục dự án tại biểu số 04-1)

c) Phân bổ tổng vốn 56 tỷ đồng để thanh toán cho các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng và có đủ thủ tục thanh toán trước ngày 31/12/2007, trong đó các nguồn vốn bổ sung cân đối, vốn hỗ trợ theo mục tiêu bố trí 46 tỷ đồng; vốn vay nước ngoài (dự án giảm nghèo) bố trí 10 tỷ đồng.

d)Vốn hoàn trả dự án 1382: 33,33 tỷ đồng

1.2. Phân bổ 258,111 tỷ đồng cho 70 công trình chuyển tiếp từ năm 2007, trong đó: các nguồn vốn bổ sung cân đối, vốn hỗ trợ theo mục tiêu 223,111 tỷ đồng; vốn ODA (các dự án thuỷ lợi sử dụng vốn AFD) 35 tỷ đồng:

a) Phân bổ cho 02 công trình trọng điểm chuyển tiếp từ 2007: 25 tỷ đồng (Chi tiết danh mục dự án tại biểu số 04-2).

b) Phân bổ cho 57công trình chuyển tiếp: 203,321 tỷ đồng (Chi tiết danh mục dự án tại biểu số 04-3 và 04-3a).

c) Phân bổ tổng mức cho 11 công trình chuyển tiếp có tổng mức đầu tư cao hơn so với tổng mức đầu tư đã ghi trong Nghị quyết số 140/2007/NQ-HĐND: 29,79 tỷ đồng (Chi tiết danh mục dự án tại biểu số 04-4)

1.3. Phân bổ cho 20 công trình khởi công mới năm 2008 và 29 công trình chuẩn bị đầu tư: 59,7 tỷ đồng (trong đó có 02 công trình trọng điểm), bao gồm: nguồn vốn bổ sung cân đối, vốn hỗ trợ theo mục tiêu 39,7 tỷ đồng; vốn ODA 20 tỷ đồng (Chi tiết danh mục dự án tại biểu số 04-5 và biểu 04-5a).

1.4. Dự phòng cho các công trình trọng điểm và các công trình cần thiết phải khởi công mới năm 2008 nhưng hiện tại chưa có đủ hồ sơ theo quy định và chương trình đầu tư kết cấu hạ tầng cho các xã vùng III, hỗ trợ các bản đặc biệt khó khăn: 55,915 tỷ đồng (Chi tiết tại biểu số 04-6).

2. Ngân sách cấp huyện: Phân bổ cho các huyện, thị theo tổng mức cơ cấu vốn và định hướng phân bổ để sử dụng nguồn vốn. Tổng mức vốn năm 2008 là 223,34 tỷ đồng:

2.1. Vốn bổ sung cân đối: 70 tỷ đồng, trong đó, 40 tỷ đồng vốn cân đối ngân sách, 30 tỷ đồng đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất. Số vốn được phân cấp, các huyện tập trung cho thanh toán dứt điểm nợ XDCB các công trình hoàn thành, Trung tâm giáo dục lao động huyện và các dự án chuyển tiếp khác do huyện quản lý theo phân cấp tại Nghị quyết số 140/2006/NQ-HĐND. Riêng vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, các huyện, thị dành 30% ưu tiên bố trí cho công tác lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo tinh thần quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 19/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

2.2. Vốn bổ sung có mục tiêu: 140,26 tỷ đồng

- Chương trình 135 giai đoạn II: 53,25 tỷ đồng.

- Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo Quyết định số 134 của Chính phủ: 77,01 tỷ đồng.

- Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng khu Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp: 10 tỷ đồng.

2.3. Các nguồn vốn ngân sách khác: 13,08 tỷ đồng:

- Vốn hỗ trợ chương trình bố trí dân cư theo QĐ 193: 2,08 tỷ đồng.

- Vốn ngân sách tỉnh: 11 tỷ đồng.

+ Chương trình 925: 5 tỷ đồng.

+ Chương trình giao thông nông thôn: 6 tỷ đồng.

(Chi tiết tại biểu số 08 kèm theo)