HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 12 năm 2023

a) Thu nội địa:

5.897.000 triệu đồng, cụ thể:

- Thu DNNN Trung ương quản lý:

180.000 triệu đồng.

- Thu DNNN địa phương quản lý:

190.000 triệu đồng.

- Thu DN có vốn đầu tư nước ngoài:

292.000 triệu đồng.

- Thuế CTN ngoài quốc doanh:

1.370.000 triệu đồng.

- Thuế thu nhập cá nhân:

550.000 triệu đồng.

- Thuế bảo vệ môi trường:

310.000 triệu đồng.

+ Thu từ hàng hóa nhập khẩu:

124.000 triệu đồng.

+ Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước:

186.000 triệu đồng.

- Lệ phí trước bạ:

180.000 triệu đồng.

- Thu phí, lệ phí:

85.000 triệu đồng.

+ Phí, lệ phí TW:

27.000 triệu đồng.

+ Phí, lệ phí ĐP:

58.000 triệu đồng.

- Thu thuế SDĐ phi nông nghiệp:

8.000 triệu đồng.

- Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước:

65.000 triệu đồng.

- Thu tiền sử dụng đất:

700.000 triệu đồng.

- Thu tiền thuê, bán nhà ở thuộc SHNN:

2.000 triệu đồng.

- Thu từ hoạt động XSKT:

1.831.000 triệu đồng.

- Thu tiền cấp quyền khai thác TNKS, tài nguyên nước:

2.000 triệu đồng.

- Thu khác NS:

115.000 triệu đồng.

+ Thu khác ngân sách TW:

65.000 triệu đồng.

+ Thu khác ngân sách địa phương:

50.000 triệu đồng.

- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác:

1.000 triệu đồng.

- Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và LNST:

16.000 triệu đồng.

b) Thu từ hoạt động XNK:

50.500 triệu đồng.

2. Thu NSĐP được sử dụng năm 2024:

11.067.447 triệu đồng, gồm có:

a) Từ nguồn địa phương:

6.394.793 triệu đồng.

- NSĐP được hưởng từ các khoản thu nội địa:

5.681.000 triệu đồng.

- Từ nguồn Đài phát thanh truyền hình tài trợ:

429.693 triệu đồng.

- Từ nguồn ngân sách thành phố Vĩnh Long hoàn trả ngân sách tỉnh (Nguồn vốn thực hiện dự án khu tái định cư khóm 3, phường 9, thành phố Vĩnh Long: 10.000 triệu đồng.

- Từ nguồn kết dư sử dụng đất:

5.500 triệu đồng.

- Từ nguồn kết dư xổ số kiến thiết:

238.187 triệu đồng.

- Từ nguồn kết dư cân đối ngân sách cấp tỉnh năm 2022:

30.413 triệu đồng.

b) Từ nguồn Trung ương bổ sung:

4.632.654 triệu đồng.

- Nguồn bổ sung cân đối:

3.163.701 triệu đồng.

- Nguồn bổ sung tăng thêm của năm 2024:

63.300 triệu đồng.

- Nguồn bổ sung chênh lệch lương đến 1,8 triệu đồng/tháng:

497.495 triệu đồng.

- Nguồn TWBS vốn sự nghiệp:

103.454 triệu đồng.

- Nguồn TWBS vốn đầu tư:

573.600 triệu đồng.

- Nguồn TWBS thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia: 231.104 triệu đồng, gồm có:

+ Vốn đầu tư:

145.201 triệu đồng.

+ Vốn sự nghiệp:

85.903 triệu đồng.

c) Từ nguồn bội chi (Nguồn vốn vay):

40.000 triệu đồng.

II. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Tổng chi NSĐP năm 2024 là:

11.067.447 triệu đồng, trong đó:

1. Theo phân cấp

a) Cấp tỉnh:

6.316.168 triệu đồng.

b) Khối huyện, thị xã, thành phố:

4.751.279 triệu đồng.

2. Theo lĩnh vực

2.1. Chi cân đối ngân sách địa phương:

10.187.349 triệu đồng

a) Chi đầu tư phát triển:

3.810.490 triệu đồng.

- Cấp tỉnh:

3.160.290 triệu đồng.

- Khối huyện, thị xã, thành phố:

650.200 triệu đồng.

b) Chi thường xuyên:

6.155.786 triệu đồng.

- Cấp tỉnh:

2.134.914 triệu đồng.

- Khối huyện, thị xã, thành phố:

4.020.872 triệu đồng.

c) Chi bổ sung quỹ DTTC:

1.000 triệu đồng.

d) Dự phòng ngân sách:

200.573 triệu đồng.

đ) Chi trả nợ lãi:

19.500 triệu đồng.

2.2. Chi từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu:

870.098 triệu đồng

a) Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các dự án, nhiệm vụ:

573.600 triệu đồng.

b) Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ chính sách, nhiệm vụ:

65.394 triệu đồng.

c) Bổ sung vốn thực hiện 03 chương trình MTQG:

231.104 triệu đồng.

- Vốn đầu tư:

145.201 triệu đồng.

- Vốn sự nghiệp:

85.903 triệu đồng.

2.3. Chi trả nợ gốc:

10.000 triệu đồng

3. Chi tiết một số lĩnh vực quan trọng

- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:

2.691.926 triệu đồng.

+ Cấp tỉnh:

660.808 triệu đồng.

+ Khối huyện, thị xã, thành phố:

2.031.118 triệu đồng.

- Sự nghiệp khoa học công nghệ:

30.242 triệu đồng.

+ Cấp tỉnh:

28.552 triệu đồng.

+ Khối huyện, thị xã, thành phố:

1.690 triệu đồng.

B. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

Tổng chi ngân sách cấp tỉnh theo nhiệm vụ được phân cấp năm 2024 là 6.306.168 triệu đồng (Không bao gồm chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới: 3.443.379 triệu đồng, chi trả nợ gốc: 10.000 triệu đồng), gồm có:

1. Chi đầu tư phát triển:

3.879.091 triệu đồng.

2. Chi thường xuyên:

2.286.211 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề:

660.808 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ:

28.552 triệu đồng.

- Các khoản chi thường xuyên khác:

1.596.851 triệu đồng.

3. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:

1.000 triệu đồng.

4. Dự phòng ngân sách:

120.366 triệu đồng.

5. Chi trả nợ phí, lãi vay:

19.500 triệu đồng.

C. CHI TRẢ NỢ GỐC:

10.000 triệu đồng

D. SỐ BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI:

3.443.379 triệu đồng, gồm có:

- Bổ sung cân đối:

2.327.763 triệu đồng.

- Bổ sung đảm bảo mặt bằng dự toán chi NSĐP:

65.142 triệu đồng.

- Bổ sung thực hiện CCTL đến 1,8 triệu đồng/tháng:

324.197 triệu đồng.

- Bổ sung vốn đầu tư từ nguồn XSKT:

65.000 triệu đồng.

- Bổ sung có mục tiêu vốn sự nghiệp:

661.277 triệu đồng.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Kiểm toán Nhà nước khu vực IX;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo tỉnh, Cổng thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH




Bùi Văn Nghiêm

Stt

Tên nguồn

Năm 2024

I

Từ nguồn địa phương

6.394.793

1

Nguồn NSĐP được hưởng từ các khoản thu nội địa

5.681.000

2

Nguồn Đài phát thanh truyền hình tài trợ

429.693

3

Nguồn NSTP hoàn trả NST (nguồn vốn thực hiện dự án khu tái định cư khóm 3, phường 9, thành phố Vĩnh Long)

10.000

4

Từ nguồn kết dư NSĐP

274.100

Xổ số kiến thiết

238.187

Tiền sử dụng đất

5.500

Nguồn kết dư cân đối ngân sách cấp tỉnh năm 2022

30.413

II

Từ nguồn ngân sách cấp trên bổ sung

4.632.654

1

Bổ sung cân đối

3.163.701

2

Bổ sung tăng thêm của năm 2024

63.300

3

Bổ sung lương đến 1,8 trđ/tháng

497.495

4

Bổ sung mục tiêu từ ngân sách trung ương

908.158

a

Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các dự án, nhiệm vụ

573.600

-

Vốn ngoài nước

60.000

-

Vốn trong nước

513.600

b

Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ chính sách, nhiệm vụ

103.454

-

Vốn dự bị động viên

20.000

-

KP đảm bảo trật tự ATGT

2.391

-

KP quản lý, bảo trì đường bộ

43.003

-

KP hỗ trợ để đảm bảo mặt bằng dự toán chi NSĐP

38.060

c

Bổ sung vốn thực hiện 03 chương trình MTQG

231.104

-

Vốn đầu tư

145.201

CTMTQG giảm nghèo bền vững

3.699

CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số

13.712

CTMTQG xây dựng nông thôn mới

127.790

-

Vốn sự nghiệp

85.903

CTMTQG giảm nghèo bền vững

43.505

CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số

9.276

CTMTQG xây dựng nông thôn mới

33.122

III

Từ nguồn bội chi (nguồn vốn vay)

40.000

Tổng cộng

11.067.447

STT

CHỈ TIÊU

Dự toán năm 2024

Tổng cộng

Tỉnh

Huyện

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II)

5.947.500

4.575.000

1.372.500

I

THU NỘI ĐỊA

5.897.000

4.524.500

1.372.500

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý

180.000

175.500

4.500

- Thuế giá trị gia tăng

92.000

87.500

4.500

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

72.000

72.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

16.000

16.000

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

190.000

185.000

5.000

- Thuế giá trị gia tăng

75.000

73.000

2.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

112.500

109.500

3.000

- Thuế tài nguyên

2.500

2.500

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

292.000

292.000

- Thuế giá trị gia tăng

90.000

90.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

202.000

202.000

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.370.000

938.000

432.000

- Thuế giá trị gia tăng

611.000

255.800

355.200

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

452.000

450.300

1.700

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

301.000

229.000

72.000

- Thuế tài nguyên

6.000

2900

3.100

5

Thuế thu nhập cá nhân

550.000

356.000

194.000

6

Thuế bảo vệ môi trường

310.000

310.000

- Thu từ hàng hóa nhập khẩu

124.000

124.000

- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

186.000

186.000

7

Lệ phí trước bạ

180.000

180.000

8

Phí - lệ phí

85.000

41.145

43.855

- Phí, lệ phí trung ương

27.000

7.700

19.300

- Phí, lệ phí địa phương

58.000

33.445

24.555

Trong đó: + Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản

3.000

1.800

1.200

+ Phí BVMT đối với nước thải

14.000

11.000

3.000

+ Lệ phí môn bài

14.600

1.600

13.000

9

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

8.000

8.000

10

Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

65.000

63.360

1.640

11

Thu tiền sử dụng đất

700.000

260.000

440.000

12

Thu tiền thuê và bán nhà ở thuộc SHNN

2.000

2.000

13

Thu từ hoạt động xổ số

1.831.000

1.831.000

14

Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước

2.000

1.895

105

15

Thu khác ngân sách

115.000

52.000

63.000

- Trung ương

65.000

29.200

35.800

Trong đó: - Thu phạt vi phạm ATGT

46.000

22.500

23.500

- Thu phạt VPHC do CQ Thuế thực hiện

11.000

7.000

4.000

- Địa phương

50.000

22.800

27.200

- Trong đó, thu tiền bảo vệ đất trồng lúa

5.000

3.400

1.600

- Thu hồi các khoản chi năm trước

16

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác

1.000

600

400

17

Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và LNST NSĐP hưởng 100%

16.000

16.000

II

THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU

50.500

50.500

1

Thuế giá trị gia tăng

34.000

34.000

2

Thuế nhập khẩu

16.000

16.000

3

Thu khác

500

500

Stt

Nội dung

Dự toán năm 2024

Tổng cộng

Tỉnh

Huyện

A

Tổng chi ngân sách địa phương quản lý (I+II)

11.057.447

6.306.168

4.751.279

I

Chi cân đối ngân sách địa phương

10.187.349

5.436.070

4.751.279

1

Chi đầu tư phát triển

3.810.490

3.160.290

650.200

a

Chi đầu tư XDCB

3.680.490

3.074.290

606.200

-Từ nguồn NS tập trung

555.197

409.997

145.200

- Từ nguồn thu tiền SDĐ

630.000

234.000

396.000

- Từ nguồn XSKT

1.771.000

1.706.000

65.000

- Nguồn Đài PTTH tài trợ nộp NS

429.693

429.693

- Nguồn Ngân sách thành phố Vĩnh Long hoàn trả ngân sách tỉnh (nguồn vốn thực hiện dự án khu tái định cư khóm 3, phường 9, thành phố Vĩnh Long)

10.000

10.000

- Từ nguồn bội chi ngân sách địa phương (từ nguồn vốn vay)

40.000

40.000

- Nguồn kết dư Xổ số kiến thiết

238.187

238.187

- Nguồn kết dư tiền sử dụng đất

5.500

5.500

- Nguồn kết dư cân đối ngân sách năm 2022

913

913

b

Chi đầu tư phát triển khác

130.000

86.000

44.000

- KP thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận QSDĐ từ 10% nguồn thu tiền sử dụng đất)

70.000

26.000

44.000

- KP thực hiện Đề án giải quyết việc làm từ nguồn thu XSKT

60.000

60.000

2

Chi thường xuyên

6.155.786

2.134.914

4.020.872

Sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề

2.691.926

660.808

2.031.118

Sự nghiệp khoa học và công nghệ

30.242

28.552

1.690

Các khoản chi thường xuyên khác

3.433.618

1.445.554

1.988.064

3

Trích Quỹ Dự trữ TC

1.000

1.000

4

Dự phòng ngân sách

200.573

120.366

80.207

5

Chi trả nợ phí, lãi vay

19.500

19.500

II

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung

870.098

870.098

1

Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các dự án, nhiệm vụ

573.600

573.600

2

Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ chính sách, nhiệm vụ

65.394

65.394

3

Bổ sung vốn thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia

231.104

231.104

Vốn đầu tư

145.201

145 201

Vốn sự nghiệp

85.903

85.903

B

Chi trả nợ gốc

10.000

10.000

Tổng chi NSĐP

11.067.447

6.316.168

4.751.279

Stt

Nội dung

Dự toán năm 2024

A

Tổng chi ngân sách cấp tỉnh

6.306.168

I

Chi đầu tư phát triển

3.879.091

1

Chi đầu tư XDCB

3.793.091

- Từ nguồn NS tập trung

409.997

- Từ nguồn thu tiền SDĐ

234.000

- Từ nguồn XSKT

1.706.000

- Nguồn Đài PTTH tài trợ nộp NS

429.693

- Từ nguồn trung ương BSMT

718.801

- Nguồn Ngân sách thành phố Vĩnh Long hoàn trả ngân sách tỉnh (nguồn vốn thực hiện dự án khu tái định cư khóm 3, phường 9, thành phố Vĩnh Long)

10.000

- Từ nguồn bội chi ngân sách địa phương (từ nguồn vốn vay)

40.000

- Nguồn kết dư XSKT

238.187

- Nguồn kết dư tiền sử dụng đất

5.500

- Từ nguồn kết dư cân đối ngân sách năm 2022

913

2

Chi đầu tư phát triển khác

86.000

- KP thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận QSDĐ từ 10% nguồn thu tiền sử dụng đất)

26.000

- KP thực hiện Đề án giải quyết việc làm từ nguồn thu XSKT

60.000

II

Chi thường xuyên

2.286.211

1

Chi hỗ trợ thu hút đầu tư - xúc tiến thương mại

7.606

2

Chi trợ giá các mặt hàng chính sách

3

Chi sự nghiệp kinh tế

307.540

Sự nghiệp nông nghiệp

63.586

Sự nghiệp thủy lợi

92.037

Sự nghiệp giao thông

15.761

Kiến thiết thị chính

23.969

Sự nghiệp kinh tế khác

112.187

4

Chi sự nghiệp môi trường

22.281

5

Chi sự nghiệp văn xã

1.359.281

Sự nghiệp giáo dục đào tạo & dạy nghề

660.808

Sự nghiệp y tế

470.934

Sự nghiệp văn hóa thông tin

47.100

Sự nghiệp thông tin truyền thông

37.781

Sự nghiệp thể dục thể thao

40.055

Sự nghiệp khoa học công nghệ

28.552

Sự nghiệp xã hội

74.051

6

Chi quản lý hành chính

332.864

Quản lý Nhà nước

224.018

Khối Đảng

78.123

Khối Đoàn thể

30.723

7

Chi an ninh - quốc phòng

59.093

An ninh

16.356

Quốc phòng

42.737

8

Chi khác ngân sách

28.560

9

Chi từ nguồn TWBS có mục tiêu

65.394

10

Chi thực hiện 03 CTMTQG

103.592

III

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

IV

Dự phòng ngân sách

120.366

V

Chi trả nợ phí, lãi vay

19.500

B

Chi trả nợ gốc

10.000

C

Bổ sung ngân sách cấp dưới

3.443.379

Bổ sung cân đối

2.327.763

Bổ sung để đảm bảo mặt bằng dự toán chi NĐP

65.142

Bổ sung thực hiện CCTL đến 1,8 trđ/tháng

324.197

Bổ sung vốn đầu tư từ nguồn XSKT

65.000

Bổ sung có mục tiêu vốn sự nghiệp

661.277

Tổng cộng

9.759.547