HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hưng Yên, ngày 07 tháng 12 năm 2023

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu thuộc UBTVQH;
- Bộ Tài chính;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, thị xã, TP;
- Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh;
- Lưu: VT, CV^Miền.

CHỦ TỊCH




Trần Quốc Toản

STT

Nội dung

Dự toán năm 2023

Ước thực hiện năm 2023

Dự toán năm 2024

So sánh (3)

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4

5

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

20.187.405

31.390.032

30.129.248

1.260.784

96,0

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

17.691.019

28.893.646

28.667.200

226.446

99,2

-

Thu NSĐP hưởng 100%

9.993.700

10.383.210

18.769.200

8.385.990

180.8

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

7.697.319

18.510.436

9.898.000

8.612.436

53,5

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

2.496.386

2.496.386

1.462.048

1.034.338

58,6

1

Thu BS thực hiện chính sách tiền lương

-

-

-

2

Thu bổ sung có mục tiêu

2.496.386

2.496.386

1.462.048

1.034.338

58,6

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

-

-

IV

Thu kết dư

-

-

-

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

-

-

-

B

TỔNG CHI NSĐP

20.178.905

21.672.547

30.103.748

9.924.843

149

I

Tổng chi cân đối NSĐP

17.682.519

19.176.161

28.641.700

10.959.181

162

1

Chi đầu tư phát triển

9.554.258

11.048.888

18.594.171

9.039.913

195

2

Chi thường xuyên

7.758.641

8.122.261

8.917.166

1.158.525

115

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền ĐP vay

5.000

4.012

3.700

1.300

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

1.000

-

100

5

Dự phòng ngân sách

363.620

726.140

362.520

200

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

-

399.523

399.523

II

Chi các chương trình mục tiêu

2.496.386

2.496.386

1.462.048

1.034.338

59

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

-

-

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

2.496.386

2.496.386

1.462.048

1.034.338

59

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

-

-

-

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

8.500

9.717.485

25.500

17.000

300

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

25.480

25.538

25.688

208

101

1

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

-

-

-

-

2

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

8.018

8.076

8.226

208

103

3

Từ nguồn thu tiền sử dụng đất

-

-

-

-

4

Từ nguồn khác (Điện lực, HTX trả nợ)

17.462

17.462

17.462

Đ

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP (2)

-

-

-

-

I

Vay để bù đắp bội chi

-

-

-

-

II

Vay để trả nợ gốc

-

-

-

-

STT

Nội dung

Ước TH năm 2023

Dự toán năm 2024

Thu trên địa bàn

Trong đó: Thu do UBND tỉnh, thành phố trực tiếp tổ chức thực hiện (1)

Dự toán thu trên địa bàn

Trong đó: Thu do UBND tỉnh, thành phố trực tiếp tổ chức thực hiện (1)

A

B

1

2

3

4

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

33.100.000

28.893.646

32.823.000

28.667.200

I

THU NỘI ĐỊA

29.500.000

28.893.646

29.123.000

28.667.200

THU NỘI ĐỊA TRỪ ĐẤT, XỔ SỐ

21.196.000

20.566.646

11.500.000

11.044.200

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý

165.000

161.706

133.000

130.350

- Thuế giá trị gia tăng

144.700

141.806

118.000

115.640

Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí

0

0

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

20.000

19.600

14.500

14.210

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

0

0

Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

0

0

- Thuế tài nguyên

300

300

500

500

Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí

0

0

- Thu khác

0

0

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

40.000

39.250

40.000

39.210

- Thuế giá trị gia tăng

27.500

26.950

28.500

27.930

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

10.000

9.800

11.000

10.780

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

0

0

Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

0

0

- Thuế tài nguyên

2.500

2.500

500

500

- Thu khác

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

2.500.000

2.450.840

2.500.000

2.450.700

- Thuế giá trị gia tăng

568.000

556.640

595.000

583.100

Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí

0

0

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.560.000

1.528.800

1.550.000

1.519.000

Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí

0

0

- Thu từ khí thiên nhiên

0

0

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

330.000

323.400

320.000

313.600

Trong đó: - Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

0

0

- Thuế tài nguyên

42.000

42.000

35.000

35.000

Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí

0

0

- Tiền thuê mặt đất, mặt nước

0

0

Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí

- Thu khác

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

14.750.000

14.455.200

6.020.000

5.870.400

- Thuế giá trị gia tăng

10.230.000

10.025.400

2 570.000

2.518.600

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

4.000.000

3.920.000

2.915.000

2.856.700

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

510.000

499.800

525.000

485.100

Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

30.000

- Thuế tài nguyên

10.000

10.000

10.000

10.000

- Thu khác

5

Lệ phí trước bạ

410.000

410.000

420.000

420.000

6

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

7

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

50.000

50.000

40.000

40.000

8

Thuế thu nhập cá nhân

1.350.000

1.323.000

1.350.000

1.323.000

9

Thuế bảo vệ môi trường

230.000

135.240

220.000

130.340

Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu

92.000

87.000

- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

138.000

135.240

133.000

130.340

10

Phí, lệ phí

85.000

53.000

85.000

53.000

Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu

32.000

32.000

- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu

53.000

53.000

53.000

53.000

Trong đó: phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

3.000

4.000

11

Tiền sử dụng đất

8.304.000

8.304.000

17.600.000

17.600.000

Trong đó: - Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý

- Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý

8.304.000

8.304.000

17.600.000

17.600.000

12

Thu tiền thuê đất, mặt nước

720.000

720.000

250.000

250.000

Trong đó ghi thu, ghi chi

13

Thu tiền sử dụng khu vực biển

Trong đó: - Thuộc thẩm quyền giao của trung ương

- Thuộc thẩm quyền giao của địa phương

14

Thu từ bán tài sản nhà nước

Trong đó: - Do trung ương quản lý

- Do địa phương quản lý

15

Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước

Trong đó: - Do trung ương xử lý

- Do địa phương xử lý

16

Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

17

Thu khác ngân sách

520.000

425.000

300.000

205.000

Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương

95.000

95.000

18

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

23.000

13.410

22.000

12.200

Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp

13.700

4.110

14.000

4.200

- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp

9.300

9.300

8.000

8.000

19

Thu cố định tại xã tính cân đối

330.000

330.000

120.000

120.000

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

180.000

180.000

95.000

95.000

20

Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (địa phương hưởng 100%)

0

0

21

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả hoạt động xổ số điện toán)

23.000

23.000

23.000

23.000

II

THU TỪ DẦU THÔ

III

THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP

3.600.000

0

3.700.000

0

1

Thuế xuất khẩu

21.000

2

Thuế nhập khẩu

100.000

3

Thuế tiêu thụ đặc biệt

4

Thuế bảo vệ môi trường

5

Thuế giá trị gia tăng

3.569.000

6

Thu phí, lệ phí

10.000

STT

Nội dung

Dự toán năm 2023

Dự toán năm 2024

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NSĐP

20.178.905

30.103.748

9.924.843

149

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

17.682.519

28.641.700

10.959.181

162

I

Chi đầu tư phát triển

9.554.258

18.594.171

9.039.913

195

1

Chi đầu tư cho các dự án

9.554.258

18.524.171

8.969.913

194

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

-

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

8.805.000

17.600.000

8.795.000

200

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

21.000

23.000

2.000

110

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

140.000

70.000

70.000

II

Chi thường xuyên

7.758.641

8.917.166

1.158.525

115

Trong đó:

-

.

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.004.838

3.411.900

407.062

114

2

Chi khoa học và công nghệ

34.469

34.374

95

100

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

5.000

3.700

1.300

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

-

100

V

Dự phòng ngân sách

363.620

726.140

362.520

200

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

399.523

399.523

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

2.496.386

1.462.048

1.034.338

59

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

-

-

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

2.496.386

1.462.048

1.034.338

59

Phân theo nguồn vốn

Vốn đầu tư phát triển

2.447.100

1.326.890

1.120.210

54

Vốn sự nghiệp

49.286

135.158

85.872

274

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

STT

Nội dung

Dự toán năm 2024

1

2

3

A

MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP

8.600.160

B

BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

C

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

I

Tổng dư nợ đầu năm

242.534

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

2,82%

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (Dự án nước sạch + REII)

242.534

2.1

Dự án nước sạch và vệ sinh nông thôn

132.258

-

Theo nguyên tệ (USD)

5.398.280,31

-

Theo VND

132.258

2.2

Dự án năng lượng nông thôn II (REII)

110.276

-

NSNN

12.606

-

Công ty Điện lực Hưng Yên nhận nợ

97.670

3

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

II

Trả nợ gốc vay trong năm

1

Nợ gốc phải trả phân theo nguồn vay

25.688

1.1

Trái phiếu chính quyền địa phương

1.2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (Dự án nước sạch + REII)

25.688

-

Dự án nước sạch và vệ sinh nông thôn

5.442

Theo nguyên tệ (USD)

222.123,76

Theo VNĐ

5.442

-

Dự án năng lượng nông thôn II (REII)

20.246

NSNN

2.784

Công ty Điện lực Hưng Yên nhận nợ

17.462

2

Nguồn trả nợ

25.688

-

Từ nguồn vay

-

Bội thu ngân sách địa phương

8.226

-

Tăng thu, tiết kiệm chi

0

-

Kết dư ngân sách cấp tỉnh

-

Nguồn khác

17.462

III

Tổng mức vay trong năm

0

1

Theo mục đích vay

0

-

Vay bù đắp bội chi

-

Vay trả nợ gốc

2

Theo nguồn vay

0

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

-

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

IV

Tổng dư nợ cuối năm

216.846

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

2,5%

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1)

216.846

2.1

Dự án nước sạch và vệ sinh nông thôn

126.816

-

Theo nguyên tệ (USD)

5.176.156,6

-

Theo VNĐ

126.816

2.2

Dự án năng lượng nông thôn II (REII)

90.030

-

NSNN

9.822

-

Công ty Điện lực Hưng Yên nhận nợ

80.208

3

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

0

D

Trả nợ lãi, phí

3.700