ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Quận 5, ngày 29 tháng 12 năm 2018

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tài chính;
- TTQU- TT.UBND/Q.5;
- Lưu: VT, P.TCKH. (A-94).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Phạm Quốc Huy

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2019

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN

1.084.000

I

Thu ngân sách quận được hưởng theo phân cấp

274.487

1

Thu ngân sách quận hưởng 100%

63.401

2

Thu ngân sách quận hưởng từ các khoản thu phân chia

211.086

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

656.784

1

Thu bổ sung cân đối

656.784

III

Nguồn kết dư ngân sách

141.971

IV

Nguồn cải cách tiền lương cân đối chi thường xuyên

10.758

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

1.084.000

I

Tổng chi cân đối ngân sách quận

1.082.588

1

Chi đầu tư phát triển

26.705

2

Chi thường xuyên

1.037.337

3

Dự phòng ngân sách

18.546

II

Chi các chương trình mục tiêu

1.412

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2018

A

NGÂN SÁCH CẤP QUẬN

I

Nguồn thu ngân sách

1.055.920

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

248.296

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

656.784

-

Thu bổ sung cân đối

656.784

3

Thu kết dư ngân sách

141.971

4

Nguồn cải cách tiền lương cân đối chi thường xuyên

8.869

II

Chi ngân sách

1.055.920

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp quận

906.327

2

Chi bổ sung cho ngân sách phường

149.593

-

Chi bổ sung cân đối

149.593

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

B

NGÂN SÁCH PHƯỜNG

177.673

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

26.191

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

149.593

-

Thu bổ sung cân đối

149.593

3

Nguồn cải cách tiền lương cân đối chi thường xuyên

1.889

II

Chi ngân sách

177.673

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2018

Tổng thu NSNN

Thu NS Quận

TỔNG THU NSNN

2.019.000

1.084.000

I

Thu nội địa

2.019.000

274.487

1

Thuế công thương nghiệp khu vực nhà nước

11.700

2

Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài

3.100

3

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.185.200

211.086

4

Thuế thu nhập cá nhân

345.000

5

Lệ phí trước bạ

232.000

10.904

6

Thu phí, lệ phí

45.000

26.255

7

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

10.000

10.000

8

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

120.000

9

Thu tiền sử dụng đất

20.000

10

Thu khác ngân sách

47.000

16.242

II

Thu bổ sung ngân sách cấp trên

656.784

III

Nguồn cải cách tiền lương cân đối chi

10.758

IV

Nguồn kết dư ngân sách

141.971

STT

NỘI DUNG

Ngân sách Quận

Chia ra

Ngân sách cấp quận

Ngân sách phường

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

1.084.000

1.055.920

177.673

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN

1.082.588

1.054.508

177.673

I

Chi đầu tư phát triển

26.705

26.705

1

Chi đầu tư cho các dự án

26.705

26.705

II

Chi thường xuyên

1.037.337

1.009.257

177.673

Trong đó

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

433.932

433.932

III

Dự phòng ngân sách

18.546

18.546

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.412

1.412

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2018

TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN

1.055.920

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG

149.593

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC

906.327

Trong đó

I

Chi đầu tư phát triển

26.705

1

Chi đầu tư cho các dự án

26.705

II

Chi thường xuyên

861.076

Trong đó

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

433.932

2

Chi y tế, dân số và gia đình

54.632

3

Chi văn hóa thông tin

15.166

4

Chi thể dục thể thao

11.181

5

Chi bảo vệ môi trường

78.703

6

Chi các hoạt động kinh tế

77.989

7

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

96.302

8

Chi đảm bảo xã hội

52.545

9

Chi an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội

6.000

10

Chi khác

34.626

III

Dự phòng ngân sách

18.546

STT

NỘI DUNG

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (không kể CTMTQG)

CHI THƯỜNG XUYÊN (không kể CTMTQG)

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

CHI TẠO NGUỒN ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

CHI THƯỜNG XUYÊN

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TỔNG SỐ

1.055.920

26.705

1.009.257

18.546

1.412

1.412

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

887.781

26.705

859.664

1.412

1.412

1

Văn Phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

28.098

28.098

2

Phòng Tư Pháp

2.678

2.678

3

Phòng Y Tế

4.033

2.621

1.412

1.412

4

Phòng Văn hóa và Thông tin

4.589

4.589

5

Phòng Nội vụ

6.681

6.681

6

Phòng Quản lý đô thị

48.580

48.580

7

Phòng Kinh tế

3.561

3.561

8

Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội

53.657

53.657

9

Phòng Tài nguyên - Môi trường

58.653

58.653

10

Phòng Giáo dục và Đào tạo

6.167

6.167

11

Phòng Tài chính - Kế hoạch

4.233

4.233

12

Thanh tra nhà nước

2.153

2.153

13

Hội Cựu Chiến binh

1.166

1.166

14

Hội Liên Hiệp Phụ Nữ

3.253

3.253

15

Hội Chữ thập đỏ

800

800

16

Liên đoàn lao động

270

270

17

Quận Đoàn

3.228

3.228

18

Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc

3.506

3.506

19

Câu lạc bộ Hưu trí

693

693

20

Ban bồi thường - Giải phóng mặt bằng

1.441

1.441

21

Ban quản lý Đầu tư - Xây dựng công trình

484

484

22

Trung tâm Hỗ trợ phát triển kinh tế và cung ứng lao động

3.265

3.265

23

Ban quản lý Trung tâm Thương mại - dịch vụ An Đông

5.002

5.002

24

Ban quản lý Thương xá Đồng Khánh

635

635

25

Ban quản lý chợ Hòa Bình

381

381

26

Ban quản lý chợ Kim Biên

269

269

27

Ban quản lý chợ Vật liệu xây dựng

763

763

28

Ban quản lý chợ Vật tư

435

435

29

Ban quản lý chợ Tân Thành

196

196

30

Ban quản lý chợ Bàu Sen

203

203

31

Ban quản lý chợ Xã Tây

184

184

32

Ban quản lý chợ Phùng Hưng

201

201

33

Ban quản lý chợ Hà Tôn Quyền

289

289

34

Trường Mầm non 1

7.285

7.285

35

Trường Mầm non 2A

3.270

3.270

36

Trường Mầm non 2B

4.715

4.715

37

Trường Mầm non 3

5.168

5.168

38

Trường Mầm non 4

2.141

2.141

39

Trường Mầm non 5A

7.283

7.283

40

Trường Mầm non 5B

4.095

4.095

41

Trường Mầm non 6

3.481

3.481

42

Trường Mầm non 8

5.060

5.060

43

Trường Mầm non 9

7.144

7.144

44

Trường Mầm non 10

7.613

7.613

45

Trường Mầm non 11

6.083

6.083

46

Trường Mầm non 12

6.229

6.229

47

Trường Mầm non 13

5.771

5.771

48

Trường Mầm non 14A

3.737

3.737

49

Trường Mầm non 14B

5.341

5.341

50

Trường Mầm non Sơn Ca

5.726

5.726

51

Trường Mầm non Hoạ Mi 1

13.040

13.040

52

Trường Mầm non Hoạ Mi 2

13.143

13.143

53

Trường Mầm non Hoạ Mi 3

10.533

10.533

54

Trường Mầm non Vàng Anh

6.950

6.950

55

Trường Tiểu học Bàu Sen

12.591

12.591

56

Trường Tiểu học Chương Dương

7.354

7.354

57

Trường Tiểu học Chính Nghĩa

16.295

16.295

58

Trường Tiểu học Hàm Tử

8.021

8.021

59

Trường Tiểu học Huỳnh Kiến Hoa

7.588

7.588

60

Trường Tiểu học Huỳnh Mẫn Đạt

6.608

6.608

61

Trường Tiểu học Hùng Vương

8.361

8.361

62

Trường Tiểu học Lê Văn Tám

5.565

5.565

63

Trường Tiểu học Lê Đình Chinh

9.740

9.740

64

Trường Tiểu học Lý Cảnh Hớn

5.552

5.552

65

Trường Tiểu học Minh Đạo

19.062

19.062

66

Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh

9.642

9.642

67

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

10.023

10.023

68

Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái

9.362

9.362

69

Trường Tiểu học Trần Bình Trọng

11.152

11.152

70

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

8.822

8.822

71

Trường THCS Lý Phong

10.290

10.290

72

Trường THCS Mạch Kiếm Hùng

10.722

10.722

73

Trường THCS Kim Đồng

18.196

18.196

74

Trường THCS Trần Bội Cơ

26.020

26.020

75

Trường THCS Ba Đình

17.764

17.764

76

Trường THCS Hồng Bàng

31.651

31.651

77

Trường Bồi dưỡng giáo dục

2.390

2.390

78

Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp và Hướng nghiệp

1.594

1.594

79

Trung tâm giáo dục thường xuyên

3.631

3.631

80

Trường Tương Lai

4.638

4.638

81

Trường Trung cấp nghề KTCN Hùng Vương

9.319

9.319

82

Trung lâm Bồi dưỡng Chính trị

1.617

1.617

83

Trung tâm Y tế

27.255

27.255

84

Bệnh viện Quận 5

5.091

5.091

85

Trung tâm Văn hoá quận 5

6.871

6.871

86

Nhà thiếu nhi

2.503

2.503

87

Trung tâm Thể dục thể thao

10.429

10.429

88

An ninh quốc phòng

8.000

8.000

89

Nội chính thống kê

2.270

2.270

90

Hội đặc thù

374

374

91

Ban giảm nghèo bền vững

284

284

92

Bảo hiểm xã hội

21.933

21.933

93

Chi khác và kinh phí chờ phân bổ

125.646

26.705

98.941

II

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

18.546

18.546

III

CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG

149.593

149.593

STT

NỘI DUNG

TỔNG SỐ

CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ

CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH

CHI VĂN HOÁ THÔNG TIN

CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN

CHI THỂ DỤC THỂ THAO

CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

TRONG ĐÓ

CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CQ QLNN, ĐẢNG, ĐT

CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI

CHI GIAO THÔNG

CHI NN, LN, TL, TS

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TỔNG SỐ

26.705

6.236

650

350

17.669

7.069

10.600

1.800

STT

NỘI DUNG

TỔNG SỐ

CHI GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ

CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH

CHI VĂN HÓA THÔNG TIN

CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN

CHI THỂ DỤC THỂ THAO

CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

TRONG ĐÓ

CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CQ QLNN, ĐẢNG, ĐT

CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI

CHI KHÁC

CHI GIAO THÔNG

CHI NN, LN, TL, TS

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

TỔNG SỐ

1.055.920

433.932

54.632

15.166

11.181

78.703

77.989

42.987

96.302

52.545

235.470

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

887.781

433.932

54.632

15.166

11.181

78.703

77.989

42.987

96.302

52.545

67.331

1

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

28.098

400

27.698

2

Phòng Tư Pháp

2.678

2.678

3

Phòng Y Tế

4.033

1.412

2.621

4

Phòng Văn hóa và Thông tin

4.589

2.329

2.260

5

Phòng Nội vụ

6.681

100

6.581

6

Phòng Quản lý đô thị

48.580

29.174

15.552

19.406

7

Phòng Kinh tế

3.561

3.561

8

Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội

53.657

300

1.495

3.208

48.654

9

Phòng Tài nguyên - Môi trường

58.653

54.764

3.889

10

Phòng Giáo dục và Đào tạo

6.167

2.399

3.768

11

Phòng Tài chính - Kế hoạch

4.233

4.233

12

Thanh tra nhà nước

2.153

2.153

13

Hội Cựu Chiến Binh

1.166

1.166

14

Hội Liên Hiệp Phụ Nữ

3.253

3.253

15

Hội Chữ thập đỏ

800

800

16

Liên đoàn lao động

270

270

17

Quận Đoàn

3.228

3.228

18

Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc

3.506

3.506

19

Câu lạc bộ Hưu trí

693

693

20

Ban bồi thường GPMB

1.441

700

741

21

Ban quản lý Đầu tư - Xây dựng công trình

484

484

22

Trung tâm Hỗ trợ phát triển kinh tế và cung ứng lao động

3.265

3.265

23

Ban quản lý Trung tâm Thương mại - dịch vụ An Đông

5.002

5.002

24

Ban quản lý Thương xá Đồng Khánh

635

635

25

Ban quản lý chợ Hòa Bình

381

381

26

Ban quản lý chợ Kim Biên

269

269

27

Ban quản lý chợ Vật liệu xây dựng

763

763

28

Ban quản lý chợ Vật tư

435

435

29

Ban quản lý chợ Tân Thành

196

196

30

Ban quản lý chợ Bàu Sen

203

203

31

Ban quản lý chợ Xã Tây

184

184

32

Ban quản lý chợ Phùng Hưng

201

201

33

Ban quản lý chợ Hà Tôn Quyền

289

289

34

Trường Mầm non 1

7.285

7.285

35

Trường Mầm non 2A

3.270

3.270

36

Trường Mầm non 2B

4.715

4.715

37

Trường Mầm non 3

5.168

5.168

38

Trường Mầm non 4

2.141

2.141

39

Trường Mầm non 5A

7.283

7.283

40

Trường Mầm non 5B

4.095

4.095

41

Trường Mầm non 6

3.481

3.481

42

Trường Mầm non 8

5.060

5.060

43

Trường Mầm non 9

7.144

7.144

44

Trường Mầm non 10

7.613

7.613

45

Trường Mầm non 11

6.083

6.083

46

Trường Mầm non 12

6.229

6.229

47

Trường Mầm non 13

5.771

5.771

48

Trường Mầm non 14A

3.737

3.737

49

Trường Mầm non 14B

5.341

5.341

50

Trường Mầm non Sơn Ca

5.726

5.726

51

Trường Mầm non Hoạ Mi 1

13.040

13.040

52

Trường Mầm non Hoạ Mi 2

13.143

13.143

53

Trường Mầm non Hoạ Mi 3

10.533

10.533

54

Trường Mầm non Vàng Anh

6.950

6.950

55

Trường Tiểu học Bàu Sen

12.591

12.591

56

Trường Tiểu học Chương Dương

7.354

7.354

57

Trường Tiểu học Chính Nghĩa

16.295

16.295

58

Trường Tiểu học Hàm Tử

8.021

8.021

59

Trường Tiểu học Huỳnh Kiến Hoa

7.588

7.588

60

Trường Tiểu học Huỳnh Mẫn Đạt

6.608

6.608

61

Trường Tiểu học Hùng Vương

8.361

8.361

62

Trường Tiểu học Lê Văn Tám

5.565

5.565

63

Trường Tiểu học Lê Đình Chinh

9.740

9.740

64

Trường Tiểu học Lý Cảnh Hớn

5.552

5.552

65

Trường Tiểu học Minh Đạo

19.062

19.062

66

Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh

9.642

9.642

67

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

10.023

10.023

68

Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái

9.362

9.362

69

Trường Tiểu học Trần Bình Trọng

11.152

11.152

70

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

8.822

8.822

71

Trường THCS Lý Phong

10.290

10.290

72

Trường THCS Mạch Kiếm Hùng

10.722

10.722

73

Trường THCS Kim Đồng

18.196

18.196

74

Trường THCS Trần Bội Cơ

26.020

26.020

75

Trường THCS Ba Đình

17.764

17.764

76

Trường THCS Hồng Bàng

31.651

31.651

77

Trường Bồi dưỡng giáo dục

2.390

2.390

78

Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp và Hướng nghiệp

1.594

1.594

79

Trung tâm giáo dục thường xuyên

3.631

3.631

80

Trường Tương Lai

4.638

4.638

81

Trường Trung cấp nghề KTCN Hùng Vương

9.319

9.319

82

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị

1.617

1.617

83

Trung tâm Y tế

27.255

27.255

84

Bệnh viện Quận 5

5.091

5.091

85

Trung tâm Văn hóa quận 5

6.871

6.871

86

Nhà thiếu nhi

2.503

2.503

87

Trung tâm Thể dục thể thao

10.429

10.429

88

An ninh quốc phòng

8.000

8.000

89

Khối Nội chính - thống kê

2.270

2.270

90

Hội đặc thù

374

374

91

Ban giảm nghèo bền vững

284

284

92

Bảo hiểm xã hội

21.933

19.379

2.509

45

93

Chi khác và kinh phí chờ phân bổ

125.646

3.755

3.463

752

23.939

36.108

27.435

630

1.382

55.617

II

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

18.546

18.546

III

CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG

149.593

149.593

STT

TÊN ĐƠN VỊ

Tổng thu NSNN trên địa bàn

Thu ngân sách phường được hưởng theo phân cấp

Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp quận

Chi bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

Tổng chi cân đối ngân sách phường

Tổng số

Chia ra

Thu ngân sách phường hưởng 100%

Thu ngân sách phường hưởng từ các khoản thu phân chia

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

TỔNG SỐ

181.297

26.191

8.281

17.910

153.217

1.889

0

181.297

1

Ủy ban nhân dân Phường 1

13.009

1.970

680

1.290

10.913

126

13.009

2

Ủy ban nhân dân Phường 2

12.973

1.551

610

941

11.296

126

12.973

3

Ủy ban nhân dân Phường 3

11.114

1.478

480

998

9.510

126

11.114

4

Ủy ban nhân dân Phường 4

11.873

2.237

550

1.687

9.510

126

11.873

5

Ủy ban nhân dân Phường 5

12.906

1.405

585

820

11.375

126

12.906

6

Ủy ban nhân dân Phường 6

12.115

961

530

431

11.028

126

12.115

7

Ủy ban nhân dân Phường 7

13.262

1.735

650

1.085

11.401

126

13.262

8

Ủy ban nhân dân Phường 8

11.664

1.160

471

689

10.378

126

11.664

9

Ủy ban nhân dân Phường 9

13.080

2.977

580

2.397

9.977

126

13.080

10

Ủy ban nhân dân Phường 10

12.102

1.255

470

785

10.721

126

12.102

11

Ủy ban nhân dân Phường 11

12.558

1.593

595

998

10.839

126

12.558

12

Ủy ban nhân dân Phường 12

10.458

1.406

520

886

8.926

126

10.458

13

Ủy ban nhân dân Phường 13

11.099

1.967

510

1.457

9.006

126

11.099

14

Ủy ban nhân dân Phường 14

12.027

2.286

520

1.766

9.615

126

12.027

15

Ủy ban nhân dân Phường 15

11.057

2.210

530

1.680

8.722

125

11.057

STT

TÊN ĐƠN VỊ

Tổng số

Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ

Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

A

B

1

2

3

4

TỔNG SỐ

0

STT

TÊN ĐƠN VỊ

Tổng số

Trong đó

Chương trình mục tiêu quốc gia Công tác dân số KHHGĐ

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số