Trang chủ Văn bản pháp luật Quyết định 587/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2016 của Dự án Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo Hà Tĩnh (SRDP)

A+ A-

Báo lỗi Chia sẻ Lưu VB Bản in

Văn bản được căn cứ

1Thông tư liên tịch 02/2003/TTLT-BKH-BTC hướng dẫn lập kế hoạch tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính ban hành
2Nghị định 38/2013/NĐ-CP quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
3Thông tư 218/2013/TT-BTC quy định về quản lý tài chính đối với chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài của nhà tài trợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------
Số: 587/QĐ-UBND	Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VÀ NGÂN SÁCH NĂM 2016 DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỀN VỮNG VÌ NGƯỜI NGHÈO HÀ TĨNH (SRDP)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Hiệp định tài trợ ký ngày 27/11/2013 giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD), ký hiệu Khoản vay số I-901-VN/Khoản cấp không số I-C-1458- VN/khoản vốn vay ủy thác số E-21 -VN;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Căn cứ Thông tư số 218/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 Quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài của các nhà tài trợ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2003/TTLB-BKH-BTC ngày 17/3/2003 của liên bộ Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính về việc hướng dẫn lập kế hoạch tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ Chương trình, kế hoạch hoạt động của Dự án SRDP Hà Tĩnh năm 2016 và các hành động đã thống nhất giữa tỉnh Hà Tĩnh với Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc Tế (IFAD);

Căn cứ thư không phản đối ngày 03/02/2016 của Giám đốc chương trình Quốc gia IFAD tại việt Nam;

Xét đề nghị của Ban điều phối Dự án SRDP-IWMC Hà Tĩnh tại Tờ trình số 02/TTr-PCU ngày 03/02/2016; của Sở Tài chính tại Văn bản số 319/STC-NS ngày 18/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2016 của Dự án Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo Hà Tĩnh (SRDP), với các nội dung như sau:

1. Nội dung Kế hoạch hoạt động:

Thống nhất như đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 319/STC-NS ngày 18/02/2016.

2. Về Ngân sách:

Tổng mức đầu tư năm 2016: 187.041.000.000 đồng.

(Một trăm tám mươi bảy tỷ, không trăm bốn mươi mốt triệu đồng)

Trong đó:

- Vốn vay IFAD:	125.206.000.000 đồng
- Vốn vay ủy thác CP Tây Ban Nha:	29.470.000.000 đồng
- Vốn Đối ứng CP Việt Nam:	8.315.000.000 đồng
- Vốn đóng góp người hưởng lợi:	24.050.000.000 đồng

(Chi tiết tại bản Kế hoạch công tác ngân sách năm 2016 kèm theo).

Điều 2. Giao Ban điều phối Dự án SRDP-IWMC Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện những nội dung trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Hiệp định tài trợ ký ngày 27/11/2013 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD), ký hiệu Khoản vay số I-901-VN/Khoản cấp không số I-C-1458-VN/khoản vốn vay ủy thác số E-21-VN.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban điều phối Dự án SRDP-IWMC Hà Tĩnh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCTTT UBND tỉnh Nguyễn Thiện;
- Phó CVP Nguyễn Duy Nghị;
- Lưu: VT, TH₂Gửi: VB giấy + điện tử

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Lĩnh

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÂN SÁCH NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 587/QĐ - UBND ngày 10 tháng 2 năm 2016 của UBND tỉnh)

Năm tài chính: 2016

Kết quả

Mục tiêu/ Kết quả mong đợi

Các chỉ số

Chỉ tiêu thực hiện

Ngân sách (1000 VND)

Chỉ số đánh giá tác động (khung logic, Khảo sát kết quả RIMS, v.v)

Chỉ số cụ thể/Tiến độ/ Theo dõi

Phê duyệt (tổng)

Điều chỉnh (tổng)

Kế hoạch 2016

Chi phí đơn vị

Đạt được (Cộng dồn)

Đạt được (hàng năm)

Phê duyệt (tổng)

Điều chỉnh (tổng)

Kế hoạch 2016

Ghi chú

Mục đích: Cải thiện thu nhập bền vững và giảm tính dễ thương tổn cho các hộ gia đình nông thôn nghèo tại các xã vùng cao mục tiêu ở Hà Tĩnh

50% hộ nghèo tại các xã mục tiêu tăng ít nhất 25% thu nhập (theo giới và dân tộc).

25%

TBM

Giảm 40% số hộ dưới mức nghèo hiện nay tại các xã mục tiêu.

40%

TBM

Cải thiện sinh kế cân bằng giữa các hộ do phụ nữ hay Nam giới làm chủ hộ và các hộ gia đình của người dân tộc thiểu số.

TBM

Mục tiêu phát triển dự án: Đầu tư vào các mô hình phát triển nông thôn có khả năng sinh lời, công bằng xã hội và thích ứng với khí hậu - những mô hình này có tác dụng thúc đẩy các mối liên kết thị trường và các CGT vì người nghèo, đồng thời tăng cường khả năng cạnh tranh trong kinh doanh ở nông thôn

Số hộ nghèo tham gia các doanh nghiệp sinh lời được dự án hỗ trợ

10000

TBM

Tăng 30% số việc làm tại các xã mục tiêu (theo giới và nhóm tuổi)

30%

TBM

Khoản vốn cổ phần của khối tư được đầu tư vào các mô hình phát triển nông thôn có tác dụng thúc đẩy các mối liên kết thị trường vì người nghèo

TBM

Số lượng doanh nghiệp mới cấp xã đi vào hoạt động khi dự án kết thúc.

TBM

Hợp phần 1. Mục đích: Lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh mang tính tổng thể, có sự tham gia, thích ứng với BĐKH và định hướng thị trường

Số xã thuộc 5 huyện thí điểm thực hiện bền vững phương pháp lập kế hoạch MoSEDP mang tính tổng thể.

100%

TBM

Doanh nghiệp cấp xã mới hoặc thương nhân nhỏ được tăng cường tại khu vực nông thôn đi vào hoạt động khi dự án kết thúc

TBM

Sáng kiến cấp tỉnh về CGT công tư khả thi vì mặt tài chính đi vào hoạt động tại mỗi tỉnh

TBM

SC1.1

Tiểu hợp phần 1.1: Lập kế hoạch kinh tế xã hội định hướng thị trường (MoSEDP)

Các ưu tiên đầu tư được xác định thông qua quá trình lập kế hoạch kết hợp VMB/MoSEDP.

TBM

Ban hỗ trợ kinh doanh nông nghiệp (ABAC) hoạt động

TBM

1.1.1

Đầu ra 1.1.1. Các nghiên cứu cơ hội chuỗi giá trị

748.755

1.1.2

Đầu ra 1.1.2: Xúc tiến chuỗi giá trị

7.988.221

3.940.000

1.1.3

Đầu ra 1.1.3: Quá trình chuẩn bị MoSEDP và nâng cao năng lực

9.644.662

1.220.000

1.1.4

Đầu ra 1.1.4: Đánh giá độc lập về kế hoạch chuỗi GT

879.380

300.000

Cộng ngân sách tiểu hợp phần 1.1

19.261.018

5.460.000

SC1.1

Tiểu hợp phần 1.2: Nâng cao năng lực phát triển thị trường

Cán bộ chính quyền, nông dân, Lao động nông thôn, doanh nghiệp và các đơn vị tham gia thị trường có năng lực.

70%

TBM

1.2.1

Đầu ra 1.2.1 xúc tiến thương mại và kết nối thị trường

Số cuộc được tổ chức hàng năm

TBM

3.588.000

2.100.000

Tỷ lệ % số cuộc đạt chất lượng

TBM

1.2.2

Đầu ra 1.2.2: Nâng cao năng lực phát triển chuỗi giá trị

14.084.097

5.000.000

1.2.3

Đầu ra 1.2.3: Nâng cao năng lực cho người hưởng lợi

18.985.025

2.500.000

1.2.4

Đầu ra 1.2.4: Các hoạt động đào tạo nghề

Các hộ gia đình ở nông thôn hài lòng với các dịch vụ đào tạo nghề thích ứng với BĐKH.

70%

TBM

10.500.000

2.500.000

Cộng ngân sách tiểu hợp phần 1.2

47.157.122

12.100.000

Cộng ngân sách hợp phần 1

66.418.140

17.560.000

Hợp phần 2: Tăng cường cấp vốn cho các hoạt động đầu tư kinh doanh nông nghiệp, nông nghiệp thích ứng với khí hậu và định hướng thị trường

Giá trị các danh mục đầu tư nhóm TDTK/ tổ chức tài chính vi mô(MFI)

TBM

Số thành viên của các nhóm TDTK mới và đối tượng đi vay của MFI

TBM

Nông dân tại các xã dự án tiếp cận tín dụng cho các hoạt động nông nghiệp

40%

TBM

SC2.1

Tiểu hợp phần 2.1: Thành lập các nhóm TDTK và Tổ chức tài chính vi mô

2.1.1

Đầu ra 2.1.1: Thành lập các nhóm tín dụng tiết kiệm phụ nữ mới (WSCGs)

Thành lập mới ít nhất 180 nhóm TDTKPN

180

TBM

16.536.673

5.551.000

Các khoản vay không hoạt động trong danh mục các nhóm TDTK mới

TBM

Cộng ngân sách tiểu hợp phần 2.1

16.536.673

5.551.000

SC2.2

Tiểu hợp phần 2.2. Chuyển đổi Quỹ phát triển Phụ nữ thành tổ chức tài chính vi mô

2.2.1

Đầu ra 2.2.1. Thành lập Tổ chức tài chính vi mô của Hội PN (WMFI)

Tỷ lệ % tổ chức đi vào hoạt động hiệu quả bền vững

Tổ chức tài chính vi mô được thành lập

TBM

27.543.667

24.880.000

Cộng ngân sách tiểu hợp phần 2.2

27.543.667

24.880.000

SC2.3

Tiểu hợp phần 2.3: các hội thảo tài chính nông nghiệp cấp tỉnh

2.3.1

Đầu ra 2.3.1. Tổ chức hội thảo tài chính nông nghiệp cấp tỉnh

Tỷ lệ % các nhóm TDTK áp dụng quy chế hoạt động

Số cuộc hội thảo tổ chức

326.000

90.000

Tỷ lệ % số cuộc hội thảo đạt hiệu quả

TBM

Cộng ngân sách tiểu hợp phần 2.3

326.000

90.000

Cộng ngân sách hợp phần 2.2

44.813.340

30.521.000

Hợp phần 3. Mục đích: Các mối kết nối thị trường và các CGT vì người nghèo có khả năng sinh lợi và bền vững về mặt môi trường đi vào hoạt động

Hoạt động đầu tư kết nối thị trường hoặc các CGT vì người nghèo thích ứng với khí hậu ở cấp tỉnh được thực hiện

IBM

Hoạt động đầu tư kết nối thị trường hoặc các CGT vì người nghèo thích ứng với khí hậu ở cấp xã được thực hiện

TBM

Số chức thành viên kinh doanh mới được thực hiện

TBM

Số hộ gia đình tham gia các sáng kiến về CGT/thị trường

70%

TBM

Số hộ gia đình tham gia các sáng kiến về CGT/thị trường tăng được ít nhất 30% thu nhập

30%

TBM

Tăng ít nhất 25% việc làm cho thanh niên các hộ nghèo (theo giới tính)

25%

TBM

Tăng 50% số lượng việc làm được tạo ra bởi các doanh nghiệp vừa và nhỏ (theo giới và độ tuổi).

50%

TBM

SC3.1

Tiểu hợp phần 3.1. Đầu tư thích ứng với biến đổi khí hậu

Số hộ nghèo tiến hành các hoạt động đầu tư trong nông nghiệp thích ứng với BĐKH(CSA).

750

IBM

Số nông dân áp dụng ít nhất 1 hoạt động CSA

60%

TBM

3.1.1

Đầu ra 3.1.1: Các hoạt động để chuẩn bị thực hiện CSA (bao gồm năm 2015 chuyển tiếp)

Hỗ trợ các đề xuất ban đầu

1.200.000

899.000

3.1.2

Đầu ra 3.1.2: Tư vấn xây dựng chiến lược nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

Số hộ được hưởng lợi từ các công trình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

Hàng năm

59.280.000

12.000.000

3.1.3

Các khoản đầu tư bao gồm 2015 chuyển tiếp

Cộng ngân sách tiểu hợp phần 3.1

60.480.000

12.899.000

SC3.2

Tiểu hợp phần 3.2: Đầu tư hạ tầng công

Giá trị của công trình hạ tầng công định hướng thị trường hiệu quả được xây dựng

3.2.1

Đầu ra 3.2.1: XDCB

- Số hộ được hưởng lợi từ các công trình

- Số công trình hoạt động hiệu quả bền vững

Số Km đường bê tông được xây dựng

30,2

135.770.000

68.750.000

Số đập thủy lợi được xây dựng

Số km kênh mương được xây dựng

3,6

Số cầu nông thôn được xây dựng

3.2.2

Đầu ra 3.2.3: Thiết kế & giám sát

Số công trình được thiết kế khả thi

20.380.500

7.930.000

Số công trình được giám sát

Chi phí XDCB chuyển tiếp 2015

7.652.000

Cộng ngân sách tiểu hợp phần 3.2

156.150.500

84.332.000

SC3.3

Tiểu hợp phần 3.3: Đầu tư hạ tầng công tư

3.3.1

Đầu ra 3.3.1: XDCB (các hoạt động đầu tư PPP)

Số hộ được hưởng lợi tăng thu nhập, gia tăng phát triển thị trường và chuỗi giá trị từ các công trình công tư

Số công trình được khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng

63.000.000

24.000.000

3.3.2

Đầu ra 3.3.2: Thiết kế & giám sát

Số công trình được thiết kế khả thi và đưa vào giám sát

7.014.245

220 000

Cộng ngân sách tiểu hợp phần 3.3

70.014.245

24.220.000

Cộng ngân sách hợp phần 3.3

286.644.745

121.451.000

Hợp phần 4. Mục đích: Quản lý dự án hiệu quả đảm bảo thực hiện trôi chảy các hoạt động dự án

Số lượng báo cáo tiến độ và tài chính dự án được tiến hành và trình nộp đúng thời gian

TBM

Số lượng báo cáo kiểm toán và báo cáo của đoàn GSĐG về mua sắm đấu thầu và quản lý tài chính dự án đều có kết quả tốt

TBM

Thành lập và vận hành hệ thống GSĐG, hướng dẫn nhằm cải thiện hoạt động quản lý dự án

TBM

4.1

Đầu ra 4.1: Chi phí đầu tư

21.819.651

5.119.000

Cộng chi phí đầu tư

21.819.651

5.119.000

4.2

Đầu ra 4.2: Chi phí tái diễn định kỳ

67.129.702

12.390.000

Cộng chi phí tái diễn định kỳ

67.529.702

12.390.000

Cộng ngân sách hợp phần 4

89.349.353

17.509.000

Tổng

487.225.578

187.041.000

Số dự án: I-901-VN/I-C-1458-VN/E-21-
Tên: Dự án SRDP

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO TỪNG KHOẢN MỤC NGÂN SÁCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 587 QĐ/UBND ngày 10/03/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Năm tài chính: 2016

Khoản mục chi	Khoản mục chi phí	Tổng ngân sách đã duyệt (1.000 đồng)						Kế hoạch năm 2016 (1.000 đồng)
Khoản mục chi	Khoản mục chi phí	Tổng số	IFAD vay	Vốn vay ủy thác Tây Ban Nha	Chính phủ Việt Nam	Thuế của Chính phủ Việt Nam	Người hưởng lợi	Tổng số	IFAD vay	Vốn vay ủy thác Tây Ban Nha		Chính phủ Việt Nam	Thuế của Chính phủ Việt Nam	Người hưởng lợi
		A						B
I. Chi phí đầu tư
A. Xây dựng cơ bản
- Xây dựng cơ bản	I	145.764.480	113.277.530	-	7.510.480	12.612.300	12.364.170	76.622.000	70.200.000			20.000	352.000	6.050.000
- Thiết kế và giám sát	I	27.228.500	24.438.685	-	-	2.789.815	-	8.150.000	8.130.000				20.000
B. Xe cộ, Thiết bị và hàng hóa
- Thiết bị và hàng hóa	II	9.121.665	8.157.360	-	-	964.305	-	2.453.000	2.230.000				223.000
- Xe cộ	II	3.534.986	3.184.672		-	350.314	-	0
C. Hỗ trợ kỹ thuật - A	III-A	16.178.174		16.178.174				6.780.000			6.780.000
D. Đào tạo, tập huấn	IV	64.022.071	62.709.571	-	-	-	1.312.500	19.278.000	19.278.000
E. Tín dụng	V	32.466.000	32.466.000	-	-	-	-	25.368.000	25.368.000
F. Các khoản tài trợ nhỏ	VI	121.380.000	-	60.690.000	-	-	60.690.000	36.000.000			18.000.000			18.000.000
Tổng chi phí đầu tư		419.695.876	244.233.818	76.868.174	7.510.480	16.716.734	74.366.670	174.651.000	125.206.000		24.780.000	20.000	595.000	24.050.000
II. Chi phí tái diễn định kỳ	VII
A- Lương	VIIA	38.863.562	-	-	38.863.562	-	-	6.500.000				6.500.000
B. Vận hành và bảo dưỡng	VIIB	8.878.820	-	7.313.541	-	1.565.279	-	3.000.000			2.000.000	0	1.000.000
C. Các chi phí vận hành khác	VIIC	19.387.320	-	17.642.461	-	1.744.859	-	2.100.000			1.900.000		200.000
D. Các khoản phí và lệ phí khác	VIIC	400.000				400.000		790.000			790.000
Tổng chi phí tái diễn định kỳ		67.529.702	-	24.956.002	38.863.562	3.710.138	-	12.390.000	0		4.690.000	6.500.000	1.200.000	0
Tổng cộng		487.225.578	244.233.818	101.824.176	46.374.042	20.426.872	74.366.670	187.041.000	125.206.000		29.470.000	6.520.000	1.795.000	24.050.000

Số dự án: I-901-VN/I-C-1458-VN/E-21-VN
Tên: Dự án SRDP

BẢNG CHI TIẾT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÂN SÁCH CHI TIẾT HỢP PHẦN 1: LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 587 QĐ/UBND ngày 10/03/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Năm tài chính: 2016

Kết quả

Mục tiêu/ kết quả mong đợi

Các chỉ số

Thời gian làm việc

Bên chịu trách nhiệm

Chỉ tiêu thực hiện

Ngân sách (1000 VNĐ)

Chỉ số đánh giá tác động (khung logic, khảo sát kết quả RIMS, vv

Chỉ số cụ thể/Tiến độ/Theo dõi

Phê duyệt (tổng)

Điều chỉnh (tổng)

Kế hoạch 2016

Chi phí đơn vị (1000)

Phê duyệt (tổng)

Điều chỉnh (tổng)

Kế hoạch 2016

Khoản mục ngân sách

Bên đóng góp

IFAD vay

Vốn vay ủy thác Tây Ban Nha

CPVN

Thuế của CPVN

Người hưởng lợi

Hợp phần 1. Mục đích lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh mang tính tổng thể, có sự tham gia, thích ứng với BĐKH và định hướng thị trường

Số xã thuộc 5 huyện thí điểm thực hiện bền vững phương pháp lập kế hoạch MoSEDP mang tính tổng thể

100%

TBM

Doanh nghiệp cấp xã mới hoặc thương nhân nhỏ được tăng cường tại khu vực nông thôn đi vào hoạt động khi dự án kết thúc

TBM

Sáng kiến cấp tỉnh về CGT công - tư khả thi về mặt tài chính đi vào hoạt động tại mỗi tỉnh

TBM

SC1.1

Tiểu hợp phần 1.1: Lập kế hoạch kinh tế xã hội định hướng thị trường (SoSEDP)

Các ưu tiên đầu tư được xác định thông qua quá trình lập kế hoạch kết hợp VMB/MoSEDP

TBM

Ban hỗ trợ kinh doanh nông nghiệp (ABAC) hoạt động

TBM

1.1.1

Đầu ra 1.1.1. Các nghiên cứu cơ hội chuỗi giá trị

748.755

1.1.2

Đầu ra 1.1.2: xúc tiến chuỗi giá trị

7.988.221

3.940.000

300.900

3.640.000

1.1.2.1a- Tư vấn nghiên cứu phân tích và xây dựng kế hoạch hành động chuỗi giá trị cấp tỉnh - ban đầu (chuyển tiếp 2015)

Số tháng tư vấn được ký kết

152.000

152.000

III-A

152.000

1.1.2.1b - Tư vấn xây dựng kế hoạch hành động chuỗi giá trị cấp tỉnh - tiếp theo

Số tháng tư vấn được ký kết

PCU, Sở CT, Sở No

46.000

988.000

460.000

III-A

460.000

Sổ tay vận hành chuỗi giá trị và kế hoạch chuỗi giá trị được xây dựng phù hợp với đối tượng mục tiêu

TBM

1.1.2.2. Đào tạo tiểu giáo viên MoSEDP

Số tiểu giáo viên được đào tạo

1.603.69

436.000

300.000

136.000

1.1.2.2.a- Tư vấn xây dựng đào tạo tiểu giáo viên MoSEDP cấp huyện (chuyển tiếp 2015)

Số tháng tư vấn được ký kết

PCU, Sở KH - ĐT, Ban CĐ cấp huyện

1,5

136.000

1.403.659

136.000

III-A

136.000

1.1.2.2.b- Tham quan học tập kinh nghiệm trong nước về lập kế hoạch

Số cuộc tham quan

PCU, Sở KH - ĐT, Ban CĐ cấp huyện

50.000

200.000

50.000

1.1.2.2.c- Hoạt động BCĐ cấp huyện (thí điểm lập KH cấp huyện)

Hàng năm

Ban chỉ đạo 5 đơn vị cấp huyện

20.000

100.000

100.000

1.1.2.2.d- Hội thảo kỹ thuật sổ tay MoSEDP cấp huyện và chia sẻ kinh nghiệm cấp tỉnh

Số cuộc hội thảo được thực hiện

Ban chỉ đạo tỉnh/ PCU

75.000

150.000

150.000

1.1.2.3. Tư vấn hỗ trợ thúc đẩy kế hoạch hành động chuỗi GT (chuyển tiếp 2015)

Số tháng tư vấn được ký kết

PCU, Sở No, Sở CT

136

32.100

3.996.562

642.000

III-A

642.000

Các tiểu DA chuỗi GT và KHCGT được thực hiện hiệu quả

TBM

1.1.2.4. Tư vấn thúc đẩy kế hoạch hành động chuỗi giá trị cấp tỉnh (5 chuỗi cấp tỉnh)

Số chuỗi giá trị được tư vấn

PCU, Sở CT

100.000

1.000.000

500.000

III-A

500.000

1.1.2.5. Tư vấn tập huấn ToT về lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho nhóm nông dân chủ chốt

Số tháng tư vấn được ký kết

PCU, Ban CĐ cấp huyện

200.000

III-A

200.000

1.1.2.6. Tư vấn xây dựng và thúc đẩy kế hoạch hành động chuỗi giá trị cấp huyện

Số tháng tư vấn được ký kết

PCU, UBND huyện

350.000

III-A

350.000

1.1.2.7. Tư vấn kết nối thị trường các sản phẩm tiềm năng

Số gói tư vấn được ký kết

PCU, UBND huyện

400.000

1.200.000

III-A

1.200.000

1.1.3

Đầu ra 1.1.3: Quá trình chuẩn bị MoSEDP và nâng cao năng lực

9.644.662

1.224.000

1.220400

1.1.3.1. Củng cố MoSEDP cấp xã: Đào tạo, tập huấn cho số cán bộ mới và số có nhu cầu nâng cao năng lực tại cấp huyện/xã về kỹ năng phương pháp MoSEDP và phân tích thị trường

Số ban lập kế hoạch cấp xã áp dụng và vận hành được quy trình MoSEDP

Số khóa tập huấn được tổ chức

PCU, Sở KH- ĐT, Ban CĐ cấp huyện

100

40.000

4.550.000

520.000

Tỷ lệ % thành viên cấp xã ban đầu được nâng cao kỹ năng MoSEDP

TBM

1.1.3.2. Tập huấn quy trình MOSEDP cấp huyện cho 5 đơn vị cấp huyện (nếu thành công)

Số ban lập kế hoạch cấp huyện áp dụng và vận hành được quy trình MoSEDP

Số khóa tập huấn được tổ chức

PCU, Sở KH- ĐT, Ban CĐ cấp huyện

40.000

621.024

200.000

Tỷ lệ % thành lập cấp huyện được nâng cao kỹ năng MoSEDP

TBM

1.1.3.3.- Thực hiện các cuộc hội thảo lập kế hoạch MoSEDP cấp huyện

Số bản kế hoạch MoSEDP chất lượng được xây dựng và phê duyệt

Số cuộc họp tổ chức

PCU, Sở KH- ĐT, Ban CĐ cấp huyện

5.040

480.000

450.000

Tỷ lệ % số cuộc họp cấp huyện đạt hiệu quả trong xây dựng lập kế hoạch MoSEDP

TBM

1.1.3.4. Các cuộc hội thảo ban chỉ đạo MoSEDP cấp tỉnh

Số cuộc họp tổ chức

PCU, Sở KH- ĐT, Ban CĐ cấp huyện

TBM

3.993.638

50.000

1.1.4

Đầu ra 1.1.4: Đánh giá độc lập về kế hoạch chuỗi GT

739.690

300.000

1.1.4.1. Tư vấn đánh giá độc lập hiệu quả kinh tế các hoạt động CDF

Số gói tư vấn được ký kết

PCU

300.000

III-A

300.000

Các bản báo cáo đánh giá độc lập ban đầu về kế hoạch chuỗi giá trị được thực hiện và thông qua

TBM

Cộng ngân sách tiểu hợp phần 1.1

19.121.328

5.460.000

1.520.000

3.940.000

SC1.1

Tiểu hợp phần 1.2: Nâng cao năng lực phát triển thị trường

Cán bộ chính quyền, nông dân, lao động nông thôn, doanh nghiệp và các đơn vị tham gia thị trường có năng lực

70%

TBM

1.2.1

Đầu ra 1.2.1: Xúc tiến thương mại và kết nối thị trường

Số cuộc được tổ chức

PCU, Sở CT

TBM

3.588.000

2.100.000

TBM

1.2.1.1. Hội thảo ngành hàng các chuỗi giá trị cấp tỉnh

Số cuộc được tổ chức

PCU, Sở CT

200.000

600.000

1.2.1.2. Hỗ trợ hoạt động BĐS cho các CGT

Số BDS được hỗ trợ

PCU

150.000

1.500.000

1.2.2

Đầu ra 1.2.2: Nâng cao năng lực phát triển chuỗi giá trị

14.084.097

5.000.000

1.2.2.2. Phối hợp với các Sở, ngành (DN) cung cấp các dịch vụ tư vấn kinh doanh hộ gia đình và nông trại

Hàng năm

PCU, Sở No, Sở CT, HND

1.000.000

4.546.000

1.000.000

1.2.2.3. Phối hợp với các Sở, ngành, doanh nghiệp, HTX nghiên cứu ứng dụng và trình diễn các CGT, mô hình (chuyển tiếp 2015)

Hàng năm

PCU, Sở No, Sở CT, HND

1.000.000

5.546.000

1.000.000

1.2.4. Tập huấn, hội thảo, tham quan khác (bao gồm chuyển tiếp 2015)

Số cuộc tập huấn, hội thảo

PCU

TBM

2.127.000

3.000.000

1.2.3

Đầu ra 1.2.3: Nâng cao năng lực cho người hưởng lợi

11.985.025

2.500.000

1.2.3.1- Tập huấn về quản lý, kinh doanh, phương pháp chuỗi giá trị

Số lượng và tỷ lệ người thuộc nhóm mục tiêu tham gia áp dụng xây dựng các tiểu dự án kinh doanh quản lý

Số khóa tập huấn được tổ chức

PCU, Sở No, Sở CT, DPS, CPS

150

10.000

12.983.257

1.500.000

Tỷ lệ % số người tham gia được nâng cao năng lực về xây dựng các tiểu dự án/kinh doanh/quản lý

TBM

1.2.3.2- Tập huấn kỹ thuật các tiểu dự án chuỗi GT

Số lượng và tỷ lệ người thuộc nhóm mục tiêu tham gia áp dụng về kỹ thuật

Số khóa tập huấn được tổ chức

PCU, Sở No, Sở CT, DPS, CPS

150

10.000

6.001.768

1.000.000

Tỷ lệ % số người tham gia được nâng cao năng lực về kỹ thuật phát triển các tiểu dự án chuỗi GT

TBM

1.2.4

Đầu ra 1.2.4: Các hoạt động đào tạo nghề

Các hộ gia đình ở nông thôn hài lòng với các dịch vụ đào tạo nghề

70%

TBM

10.500.000

2.500.000

1.2.4.1. Đào tạo nghề ngắn hạn cho người dân (bao gồm chuyển tiếp 2015)

Số lượng và tỷ lệ người sau khi đào tạo có việc làm

Số khóa đào tạo nghề hàng năm được tổ chức

PCU, Sở LĐTB, Sở No, DN, VTC

TBM

1.050.000

5.250.000

2.500.000

Tỷ lệ % số người tham gia đào tạo nghề cho người dân được nâng cao về kiến thức và kỹ năng

TBM

Cộng ngân sách tiểu hợp phần 1.2

47.157.122

12.100.000

12.190.000

Cộng ngân sách hợp phần 1

66.278.456

17.560.000

13.620.000

3.940.000

Số dự án: I-901-VN/I-C-1458-VN/E-21-VN
Tên: Dự án SRDP

BẢNG CHI TIẾT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÂN SÁCH CHI TIẾT HỢP PHẦN 2: DỊCH VỤ TÀI CHÍNH NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 587 QĐ/UBND ngày 10/03/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Năm tài chính: 2016

Kết quả

Mục tiêu/ kết quả mong đợi

Các chỉ số

Thời gian làm việc

Bên chịu trách nhiệm

Mục tiêu thực hiện

Ngân sách (1000 VNĐ)

Chỉ số đánh giá tác động (khung logic, khảo sát kết quả RIMS, vv

Chỉ số cụ thể/Tiến độ/Theo dõi

Phê duyệt (tổng)

Điều chỉnh (tổng)

Kế hoạch 2016

Chi phí đơn vị (1000)

Phê duyệt (tổng)

Điều chỉnh (tổng)

Kế hoạch 2016

Khoản mục ngân sách

Bên đóng góp

IFAD vay

Vốn vay ủy thác Tây Ban Nha

CPVN

Thuế của CPVN

Người hưởng lợi

Hợp phần 2: Tăng cường cấp vốn cho các hoạt động đầu tư kinh doanh nông nghiệp, nông nghiệp thích ứng với khí hậu và định nghĩa thị trường

Giá trị của danh mục đầu tư nhóm TDTK/tổ chức tài chính vi mô (MFI)

TBM

Số thành viên của các nhóm TDTK mới và đối tượng đi vay

TBM

Nông dân tại các xã dự kiến tiếp cận tín dụng cho các hoạt động nông nghiệp

40%

TBM

SC2.1

Tiểu hợp phần 2.1: Thành lập các nhóm TDTK và tổ chức tài chính vi mô

2.1.1

Đầu ra 2.1.1: Thành lập các nhóm tín dụng tiết kiệm phụ nữ mới (WSCGs)

Thành lập mới ít nhất 130 nhóm TDTKPN

180

TBM

16.536.673

5.551.000

5.528.000

23.000

Các khoản vay không hoạt động trong danh mục các nhóm TDTK mới

TBM

2.1.1.1. In tài liệu, sổ sách kế toán và sổ tay (bao gồm chuyển tiếp 2015)

Số sổ tay và sổ sách kế toán được tư liệu hóa và ban hành

HPN, PCU

TBM

1.163.000

253 000

230.000

23.000

2.1.1.2. Chuẩn bị thành lập các nhóm TDTKPN

In tờ rơi thông tin về nhóm TDTK

Số tờ rơi và tài liệu TDTK được tư liệu hóa và ban hành

HPN, PCU

TBM

25.000

a- Khảo sát khách hàng, tuyên truyền thành lập các tổ TDTK

Số nhóm TDTK được thành lập và hoạt động hiệu quả

Số cuộc họp tổ chức

HPN, PCU

180

5.000

996.540

400.000

400.000

Tỷ lệ phần trăm số cuộc họp thôn đạt hiệu quả trong thành lập các nhóm TDTK mới

TBM

2.1.1.3. Hội thảo sửa đổi, bổ sung nội quy hoạt động của các nhóm TDTK

Tỷ lệ % các nhóm TDTK áp dụng quy chế hoạt động

Số cuộc hội thảo tổ chức

HPV, PCU

50.000

130.000

50.000

Tỷ lệ % số cuộc hội thảo đạt hiệu quả

TBM

2.1.1.4. Hội thảo đánh giá và lập kế hoạch hàng năm

Số cuộc hội thảo tổ chức

HPN, PCU

105.000

277.000

105.000

2.1.1.5. Xây dựng năng lực (cho các tổ tiếp theo 2016)

a- Tập huấn nâng cao năng lực cho các tổ trưởng tổ TDTK

Số khóa tập huấn được tổ chức

HPN, PCU

24.000

366.000

144.000

Tỷ lệ % thành viên ban đầu nắm được kiến thức và áp dụng thực hiện

TBM

b- Tập huấn nâng cao năng lực cho các thành viên trong tổ TDTK

Số khóa tập huấn được tổ chức

HPN, PCU

11.000

415.087

231.000

Tỷ lệ % thành viên nắm được kiến thức và áp dụng thực tế

TBM

2.1.1.6. Cấp vốn cho các quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ

Tỷ lệ % thành viên tham gia vay vốn nâng cao thu nhập hộ gia đình

Số quỹ được cấp vốn

HPN, PCU

11.466.000

4.368.000

Tỷ lệ % quỹ sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và hiệu quả

TBM

2.1.1.7. Các hoạt động chuyển đổi 48 quỹ TDTKPN thuộc quỹ IMPP về hội LHPN tỉnh quản lý (Hội thảo, chi phí cho thu hồi, giải ngân nguồn vốn từ 48 quỹ ) gồm cả năm 2015 chuyển tiếp

Tổng số nguồn vốn của 48 Quỹ được chuyển về Quỹ phát triển phụ nữ tỉnh quản lý

HPN, PCU

626.896

Cộng ngân sách tiểu hợp phần 2.1

16.536.673

5.551.000

5.528.000

23.000

SC2.2

Tiểu hợp phần 2.2. Chuyển đổi Quỹ phát triển phụ nữ thành tổ chức tài chính vi mô

Tỷ lệ quỹ TDTD mới đi vào hoạt động hiệu quả bền vững

Quỹ TDND mới được thành lập

PCU, NHNN, LMHTX

TBM

2.1.2

Đầu ra 2.2.1: Thành lập tổ chức tài chính vi mô của Hội PN (WMFI)

27.543.667

24.880.000

23.093.000

1.677.000

110.000

2.2.1. Xây dựng kế hoạch chiến lược của WMFI

a- Tư vấn thiết kế hệ thống theo dõi thông tin MIS

Số gói tư vấn được thực hiện

PCU, TV, HPN

215.000

507.094

215.000

III-A

215.000

b - Tư vấn quốc tế hỗ trợ phát triển quỹ xã hội (chuyển tiếp 2015)

Số gói tư vấn được thực hiện

PCU, TV, HPN

532.000

III-A

532.000

2.2.2. Nâng cao năng lực cho Hội phụ nữ tỉnh, Quỹ phát triển cao cấp

a- Tư vấn nâng cao năng lực cho cán bộ Quỹ phát triển cấp tỉnh, huyện về các nguyên tắc hoạt động, nghiệp vụ quản lý tài chính vi mô (chuyển tiếp 2015)

Số tháng tư vấn được ký kết

PCU, TV, HPN

108.000

III-A

108.000

b- Tư vấn nâng cao năng lực cho cán bộ Quỹ phát triển các cấp về nghiệp vụ tài chính kế toán theo mô hình Quỹ XH

Số tháng tư vấn được ký kết

PCU, TV, HPN

200.000

450.000

200.000

III-A

200.000

b- Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm cho cán bộ quản lý quỹ tín dụng thuộc Hội phụ nữ

Số chuyến tham quan được tổ chức

HPN, PCU

75.000

397 392

150.000

Tỷ lệ % thành viên ban quản lý quỹ tín dụng HPN tỉnh tham gia và có khả năng truyền tải nội dung tham quan

TBM

c- Tư vấn cung cấp phần mềm quản lý vốn vay cho Hội phụ nữ tỉnh (chuyển tiếp 2015)

Số gói thiết bị được mua và cung cấp cho HPN tỉnh

HPN, PCU

350.000

385.000

350.000

35.000

d- Mua sắm cung cấp thiết bị vận hành phần mềm quản lý vốn vay cho HPN tỉnh (các văn phòng Quỹ phát triển PN Hà Tĩnh)

Số gói thiết bị được mua và cung cấp cho HPN tỉnh

HPN, PCU

750.000

876.730

825.000

750.000

75.000

c- Tập huấn nâng cao năng lực các nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng làm việc tại cộng đồng cho cán bộ Quỹ

Số khóa tập huấn được tổ chức

20.000

60.000

2.2.3. Tập huấn nâng cao năng lực cho tổ trưởng TDTK theo mô hình quỹ xã hội

Số khóa tập huấn được tổ chức

HPN, PCU

24.150

1.002.000

483.000

2.2.4. Kiểm toán quốc tế đặt ở trong nước để thẩm định hội PN đối với việc cung cấp vốn đầu tư

Số gói kiểm toán thực hiện

HPN, PCU

272.000

III-A

272.000

Hoạt động cung cấp vốn đầu tư được kiểm toán theo đúng luật định

TBM

2.2.5. Đầu tư vốn cho quỹ TDTKPN

Tỷ lệ % nguồn vốn đầu tư cho quỹ TDTKPN sử dụng đúng mục tiêu và hiệu quả

Tổng số tiền được đầu tư

HPN, PCU

21.000.000

2.2.6. Tập huấn hội thảo khác

Số cuộc hội thảo, tấp huấn tổ chức

HPN, PCU

TBM

746.121

300.000

2.2.7. Lương phụ cấp cho cán bộ làm việc Quỹ phát triển tín dụng phụ nữ

HPN, PCU

TBM

904.000

350.000

III-A

350.000

Cộng ngân sách tiểu hợp phần 2.2

27.543.667

24.880.000

23.093.000

1.677.000

110.000

2.3.1

Tiểu hợp phần 2.3: Các hội thảo tài chính nông nghiệp cấp tỉnh (chuyển tiếp 2015)

Tỷ lệ % các nhóm TDTK áp dụng quy chế hoạt động

Số cuộc hội thảo tổ chức

PCU

87.500

326.000

90.000

Tỷ lệ % số cuộc hội thảo đạt hiệu quả

TBM

Cộng ngân sách tiểu hợp phần 2.3

326.000

90.000

Cộng ngân sách hợp phần 2

44.813.340

30.521.000

28.711.000

1.677.000

133.000

Số dự án: I-901-VN/I-C-1458-VN/E-21-VN
Tên: Dự án SRDP

BẢNG CHI TIẾT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÂN SÁCH CHI TIẾT HỢP PHẦN 3: ĐẦU TƯ CÀ PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ VÀ THỊ TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 587 QĐ/UBND ngày 10/03/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Năm tài chính: 2016

Kết quả

Mục tiêu/ kết quả mong đợi

Các chỉ số

Thời gian làm việc

Bên chịu trách nhiệm

Mục tiêu thực hiện

Ngân sách (1000 VNĐ)

Chỉ số đánh giá tác động (khung logic, khảo sát kết quả RIMS, vv

Chỉ số cụ thể/Tiến độ/Theo dõi

Phê duyệt (tổng)

Điều chỉnh (tổng)

Kế hoạch 2016

Phê duyệt (tổng)

Điều chỉnh (tổng)

Kế hoạch 2016

Khoản mục ngân sách

Bên đóng góp

IFAD vay

Vốn vay ủy thác Tây Ban Nha

CPVN

Thuế của CPVN

Người hưởng lợi

Hợp phần 3. Mục đích: Các mối kết nối thị trường và các CGT vì người nghèo có khả năng sinh lợi và bền vững về mặt môi trường đi vào hoạt động.

Hoạt động đầu tư kết nối thị trường hoặc các CGT vì người nghèo thích ứng với khí hậu ở cấp tỉnh được thực hiện

TBM

Hoạt động đầu tư kết nối thị trường hoặc các CGT vì người nghèo thích ứng với khí hậu ở cấp xã đi vào hoạt động được thực hiện

TBM

Số chức thành viên kinh doanh được thực hiện

TBM

SC3.1

Tiểu hợp phần 3.1. Đầu tư thích ứng với biến đổi khí hậu

Số hộ nghèo tiến hành các hoạt động đầu tư trong nông nghiệp thích ứng với BĐKH (CSA)

750

TBM

Số nông dân áp dụng ít nhất 1 hoạt động CSA

60%

TBM

3.1.1

Đầu ra 3.1.1: Các hoạt động chuẩn bị để thực hiện đầu tư nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

Xây dựng chiến lược và đề xuất kế hoạch hành động CSA

PCU, UBND xã

1.200.000

899.000

899.000

3.1.1.1: Tư vấn đầu tư xây dựng kế hoạch hành động nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu (chuyển tiếp năm 2015)

Hàng năm

PCU, Sở No, TV

229.000

III-A

229.000

3.1.1.2: Tư vấn đánh giá độc lập các khoản tài trợ có đối ứng cho khối tư

Hàng năm

PCU, Sở No, TV

1.200.000

670.000

III-A

670.000

3.1.2

Đầu ra 3.1.2: Đầu tư nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Hàng năm

PCU, Sở No, TV

59.280.000

12.000.000

6.000.000

3.1.3

3.1.2. Các khoản đầu tư CSA (bao gồm chuyển tiếp 2015)

59.280.000

12.000.000

6.000.000

Cộng ngân sách tiểu hợp phần 3.1

60.480.000

12.899.000

6.899.000

6.000.000

SC3.2

Tiểu hợp phần 3.2: Đầu tư hạ tầng công

Giá trị của công trình hạ tầng công định hướng thị trường hiệu quả được xây dựng

TBM

84.332.000

77.930.000

352.000

6.050.000

Đầu ra 3.2: XDCB

- Số hộ được hưởng lợi từ các công trình

- Số công trình hoạt động hiệu quả bền vững

Số km đường bê tông được xây dựng

PCU/ DPS/ UBND xã

30.2

135.770.000

68.750.000

62.700.000

6.050.000

3.2.1: Chi phí xây lắp công trình

Số đập thủy lợi được xây dựng

PCU/ DPS/ UBND xã

60.500.000

3.2.1.2: Chi phí khác

Số km kênh bê tông được xây dựng

PCU/ DPS/ UBND xã

3,6

8.250.000

3.2.2

Đầu ra 3.2.2: Thiết kế & giám sát

Số công trình được thiết kế khả thi

PCU, UBND xã, TV

20.380.500

7.930.000

Số công trình được giám sát

PCU, UBND xã, TV

3.2.3

Chi phí XDCB chuyển tiếp 2015

PCU, UBND xã, TV

7.652.000

7.300.000

352.000

Cộng ngân sách tiểu hợp phần 3.2

156.150.500

84.332.000

77.930.000

352.000

6.050.000

SC3.3

Tiểu hợp phần 3.3: Đầu tư hợp tác công tư

Các hoạt động chuẩn bị để thực hiện PPP

Hỗ trợ các đề xuất ban đầu

PCU,

70.014.245

24.220.000

200.000

12.000.000

20.000

12.000.000

3.3.1

Đầu ra 3.3.1: Các hoạt động đầu tư PPP

Số công trình được thiết kế khả thi và giám sát

PCU, Khối tư, UBND xã

63.000.000

24.000.000

12.000.000

3.3.2

Đầu ra 3.3.2: Thiết kế & giám sát

Số công trình được thiết kế khả thi và giám sát

PCU, Khối tư, UBND xã

7.014.245

220.000

200.000

20.000

Cộng ngân sách tiểu hợp phần 3.3

70.014.245

24.220.000

200.000

12.000.000

20.000

12.000.000

Cộng ngân sách hợp phần 3

286.644.745

121.451.000

78.130.000

18.899.000

372.000

24.050.000

Số dự án: I-901-VN/I-C-1458-VN/E-21-VN
Tên: Dự án SRDP

BẢNG CHI TIẾT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÂN SÁCH CHI TIẾT HỢP PHẦN 4: QUẢN LÝ DỰ ÁN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 587 QĐ/UBND ngày 10/03/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Năm tài chính: 2016

Mục tiêu/Kết quả mong đợi

Các chỉ số

Bên chịu trách nhiệm

Mục tiêu thực hiện

Ngân sách (1000 VNĐ)

Chỉ số cụ thể/Tiến độ/Theo dõi

Phê duyệt (tổng)

Điều chỉnh (tổng)

Kế hoạch 2016

Phê duyệt (tổng)

Điều chỉnh (tổng)

Kế hoạch 2016

Khoản mục ngân sách

Bên đóng góp

IFAD vay

Vốn vay ủy thác Tây Ban Nha

CPVN

Thuế của CPVN

Người hưởng lợi

Đầu ra 4.1: Chi phí đầu tư

21.919.651

4.1.1. Xây dựng khuôn viên cơ quan Ban điều phối dự án SRDP-IWMC Hà Tĩnh (chuyển tiếp 2015)

Số khuôn viên được xây dựng

PCU

220.000

200.000

20.000

4.1.2. Mua sắm bổ sung trang thiết bị, dụng cụ quản lý dự án

Số bộ thiết bị được mua sắm

PCU

TBM

220.000

200.000

20.000

4.1.3. Mua sắm phần mềm kế toán và hệ thống thông tin quản lý tài chính (chuyển tiếp 2015)

Số lượng các đơn vị được trang bị

PCU

220.000

200.000

20.000

4.1.4. Thuê phiên dịch

Số gói tư vấn được thực hiện

PCU

264.000

III-A

264.000

4.1.5. Tập huấn QLTC, kiểm soát nội bộ

Số cuộc được thực hiện

PCU

600.000

4.1.6. Đào tạo tập huấn nâng cao năng lực, tham quan học tập kinh nghiệm (trong và ngoài nước)

Số khóa tập huấn được thực hiện

PCU

1.945.000

4.1.7. Quản lý lưu trữ hồ sơ

Số cuộc được thực hiện

PCU

300.000

4.1.8. Hội thảo lập kế hoạch & đánh giá hàng năm

Số cuộc hội thảo/tập huấn được thực hiện

PCU

TBM

300.000

4.1.9. Tiến hành điều tra khảo sát RIM giữa kỳ và các hoạt động về GSĐG

Số cuộc điều tra, báo cáo được thực hiện

PCU

300.000

4.1.10. Các hoạt động phục vụ đánh giá giữa kỳ

Số chuyên gia

PCU

200.000

4.1.11. Quản lý tri thức-Ấn phẩm xuất bản

Quảng bá thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, truyền hình, tờ rơi…)

PCU

TBM

165.000

150.000

15.000

Xây dựng tư liệu phục vụ chương trình dự án

PCU

TBM

110.000

100.000

10.000

Các bài học kinh nghiệm được chia sẻ

PCU

TBM

275.000

250.000

25.000

Cộng chi phí đầu tư

21.919.651

5.119.000

4.745.000

264.000

20.000

90.000

Đầu ra 4.2: Chi phí tái diễn định kỳ

67.529.702

4.2.1. Lương và phụ cấp

Số người được trả lương đầy đủ trong năm

PCU

6.500.000

VIIA

6.500.000

4.2.2. Vận hành và duy tu bảo dưỡng PCU

Tổng chi phí

PCU

3.000.000

VIIB

2.000.000

1.000.000

4.2.3. Các chi phí vận hành huyện xã

Tổng chi phí

PCU

2.100.000

VIIC

1.900.000

200.000

4.2.4. Kiểm toán báo cáo tài chính 2015 (chuyển tiếp)

Số gói tư vấn được thực hiện

PCU

310.000

VIIC

310.000

4.2.5. Kiểm toán báo cáo tài chính 2016

Số gói tư vấn được thực hiện

PCU

480.000

VIIC

480.000

Cộng chi phí tái diễn định kỳ

67.529.702

12.390.000

4.690.000

6.500.000

1.200.000

Cộng ngân sách hợp phần 4

89.449.353

17.509.000

4.745.000

4.954.000

6.520.000

1.290.000

Số dự án: I-901-VN/I-C-1458-VN/E-21-VN
Tên: Dự án SRDP

KẾ HOẠCH MUA SẮM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 587 QĐ/UBND ngày 10/03/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

STT

Tên gói thầu/hợp đồng

Khoản mục [2]

Mã số [3]

Giá gói thầu trước thuế (1000 đồng)

Phần vốn vay IFAD (1000 đồng)

Phần vốn vay ủy thác Tây Ban Nha (1000 đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Kiểm tra trước/ sau

Địa điểm thực hiện

Chủ đầu tư

Quy mô/ Khối lượng công việc

Thời gian đấu thầu[4]

Thời gian thực hiện hợp đồng

Ghi chú

Hàng Hóa

876.730

789.057

d- Mua sắm cung cấp thiết bị vận hành phần mềm quản lý vốn vay cho HPN tỉnh (các văn phòng Quỹ phát triển PN Hà Tĩnh)

01/2016/MST BHP2

876.730

789.057

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Hà Tĩnh

PCU

Quý II/2016

Dịch vụ tư vấn

7.914.000

800.000

7.034.000

Tư vấn nghiên cứu phân tích và xây dựng kế hoạch hành động chuỗi giá trị cấp tỉnh - ban đầu (chuyển tiếp 2015)

III-A

04/2014/TVH P1

152.000

Lựa chọn TV dựa vào năng lực

Hà Tĩnh

PCU

Tháng 12/2014

Quý II/2015

Tư vấn xây dựng kế hoạch hành động chuỗi giá trị cắp tỉnh - tiếp theo

III-A

01/2016/TV

460.000

Lựa chọn TV dựa vào năng lực

Hà Tĩnh

PCU

QI/2016

Quý II/2016

Tư vấn thúc đẩy kế hoạch hành động chuỗi giá trị cấp tỉnh (5 chuỗi cấp tỉnh)

III-A

03/2016/TV

1.000.000

Lựa chọn TV dựa vào chất lượng và chi phí

Hà Tĩnh

PCU

Quý II/2016

Quý II/2016 - Quý II/2017

Tư vấn tập huấn ToT về lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho nhóm nông dân chủ chốt

III-A

04/2016/TV

200.000

Lựa chọn TV dựa vào năng lực

Hà Tĩnh

PCU

Quý I/2016

Quý II/2016

Tư vấn xây dựng và thúc đẩy kế hoạch hành động chuỗi giá trị cấp huyện

III-A

05/2016/TV

350.000

Lựa chọn TV dựa vào năng lực

Hà Tĩnh

PCU

Quý I/2016

Quý II/2016

Tư vấn kết nối thị trường các sản phẩm tiềm năng (3 gói)

III-A

06/2016/TV

1.200.000

Lựa chọn TV dựa vào chất lượng và chi phí

Hà Tĩnh

PCU

Quý II/2016

Quý III/2016

3 gói được thực hiện để xác định 3 sản phẩm được kết nối;

Tư vấn đánh giá độc lập hiệu quả kinh tế các hoạt động CDF

III-A

07/2016/TV

300.000

Lựa chọnTV dựa vào năng lực

Hà Tĩnh

PCU

Quý I/2016

Quý III/2016

Tư vấn xây dựng kế hoạch hành động nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu (chuyển tiếp năm 2015)

III-A

15/2015/TVH P3

229.000

Lựa chọnTV dựa vào năng lực

Hà Tĩnh

PCU

Q2/2015

Tư vấn đánh giá độc lập các khoản tài trợ có đối ứng cho khối tư

III-A

08/2016/TV

670.000

Lựa chọn TV dựa vào năng lực

Hà Tĩnh

PCU

Quý II/2017

Quý IV/2016

Tư vấn thiết kế hệ thống theo dõi thông tin MIS

III-A

09/2016/TV

215.000

Lựa chọn TV dựa vào năng lực

Hà Tĩnh

PCU

Quý II/2016

Tư vấn quốc tế hỗ trợ phát triển quỹ xã hội (chuyển tiếp 2015)

III-A

10/2016/TV

532.000

Lựa chọn TV dựa vào năng lực

Hà Tĩnh

PCU

Quý II/2016

Quý III/2016

Tư vấn nâng cao năng lực cho cán bộ Quỹ phát triển các cấp về nghiệp vụ tài chính kế toán theo mô hình Quỹ XH

III-A

11/2016/TV

200.000

Lựa chọn TV dựa vào năng lực

Hà Tĩnh

PCU

Quý II/2016

Quý III/20I6

Tư vấn cung cấp phần mềm quản lý vốn vay cho Hội phụ nữ tỉnh (chuyển tiếp 2015)

12/2016/TV

385.000

350.000

Lựa chọn TV dựa vào năng lực

Hà Tĩnh

PCU

Quý II/2016

Quý III/2016

Chuyên gia đánh giá tác động dự án

III-A

13/2016/TV

200.000

Lựa chọn TV dựa vào năng lực

Hà Tĩnh

PCU

Quý II/2016

Quý III/2016

Tư vấn Biên soạn các bài học kinh nghiệm được chia sẻ

14/2016/TV

275.000

250.000

Lựa chọn TV dựa vào năng lực

Hà Tĩnh

PCU

Quý II/2016

Quý III/2016

Kiểm toán quốc tế đặt ở trong nước để thẩm định Hội PN đối với việc cung cấp vốn đầu tư

III-A

15/2016/TV

272.000

Lựa chọn TV dựa vào năng lực

Hà Tĩnh

PCU

Quý II/2016

Quý III/2016

Mua sắm phần mềm kế toán và hệ thống thông tin quản lý tài chính (chuyển tiếp 2015)

16/2010/TV

220.000

200.000

Lựa chọn TV dựa vào năng lực

Hà Tĩnh

PCU

Quý II/2016

Quý III/2016

Thuê phiên dịch

III-A

17/2016/TV

264.000

Lựa chọn TV dựa vào năng lực

Hà Tĩnh

PCU

Quý I/2016

Kiểm toán báo cáo tài chính 2015 (chuyển tiếp)

VIIC

18/2016/TV

310.000

Lựa chọn TV dựa vào năng lực

Hà Tĩnh

PCU

Quý IV/2016

Kiểm toán báo cáo tài chính 2016

VIIC

19/2016/TV

480.000

Lựa chọn TV dựa vào năng lực

Hà Tĩnh

PCU

Quý IV/20I6

Quý IV/2016

Xây lắp

60.500.000

54.450.000

Xây dựng cơ sở hạ tầng liên xã do PCU làm chủ đầu tư

20.600.000

18.540.000

Xây dựng đường giao thông liên xã từ xóm 2, xã Sơn Trường đến xóm Cao Sơn, xã Sơn Phúc.

01/2016/XL

3.000.000

2.700.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Xã Sơn Trường- Sơn Phúc H.Hương Sơn

PCU

1.2 km

Quý II/2016

Quý III, 2016

Xây dựng đường giao thông liên xã từ thôn Lâm Đồng, xã Sơn Lâm đến xóm Bảo Sơn, xã Sơn Quang

01/2016/XL

4.000.000

3.600.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Xã Sơn Lâm- Sơn Quang H.Hương Sơn

PCU

1.35 km

Quý II/2016

Quý III, 2016

Xây dựng đường giao thông liên xã Đức Hương - Đức Bồng huyện Vũ Quang

01/2016/XL

4.000.000

3.600.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Xã Đức Hương - Đức Bồng H.Vũ Quang

PCU

1.6 km

Qúy II/2016

Quý III, 2016

Xây dựng đường giao thông liên xã Thạch Thanh - Thạch Vĩnh huyện Thạch Hà

01/2016/XL

3.600.000

3.240.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Xã Thạch Thanh -Thạch Vĩnh H. Thạch Hà

PCU

1.8 km

Quý II/2016

Quý III, 2016

Xây dựng đường giao thông liên xã Phương Điền - Phúc Đồng huyện Hương Khê

01/2016/XL

3.000.000

2.700.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Xã-Phương Điền-Phúc Đồng H.Hương Khê

PCU

1.5 km

Quý II/2016

Quý III, 2016

Xây dựng đường giao thông liên xã Kim Lộc, Song Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

01/2016/XL

3.000.000

2.700.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Xã Song Lộc - Kim Lộc- H. Can Lộc

PCU

T1 = 0.9 km T2=0.6 km

Quý II/2016

Quý III, 2016

Xây dựng cơ sở hạ tầng công nội xã

39.900.000

35.910.000

Xây dựng đường giao thông nông thôn thôn Kim Sơn đi Thôn Triều Lĩnh xã Sơn Phúc

01/2016/XLC

1.000.000

900.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Xã Sơn Phúc - Huyện Hương Sơn

UBND xã

0.7 Km

Quý II/2016

Quý II, 2016

Xây dựng đường bê tông Đoạn từ vườn ông Châu đi vào khu sản xuất Chốc ốc xóm Lâm Đồng - xã Sơn Lâm.

02/2016/XLC

2.200.000

1.980.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Xã Sơn Lâm- H. Hương Sơn

UBND xã

1.4 km

Quý II/2016

Quý II, 2016

Xây dựng hệ thống kênh mương tưới tiêu từ xứ Đồng Khắp đến xứ Đồng Bói xã Sơn Hòa

03/2016/XLC

1.700.000

1.530.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Xã Sơn Hòa- H. Hương Sơn

UBND xã

1 km

Quý II/2016

Quý II, 2016

Xây dựng đường GT nội đồng N5 từ Đồng Phe đến Cồn Ngãi xã Sơn Hà

04/2016/XLC

1.100.000

990.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Xã Sơn Hà- H. Hương Sơn

UBND xã

0.8 km

Quý II/2016

Quý II, 2016

Xây dựng đường GT nội đồng từ Côc-Lụy, xã Sơn Thịnh

05/2016/XLC

1.600.000

1.440.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Xã Sơn Thịnh- H. Hương Sơn

UBND xã

1Km

Quý II/2016

Quý II, 2016

Xây dựng đường GT vào khu sản xuất xóm 7 xã Sơn Trường

06/2016/XLC

1.000.000

900.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Xã Sơn Trường- H. Hương Sơn

UBND xã

0.8 Km

Quý II/2016

Quý II, 2016

Xây dựng đường bê tông đi từ huyện lộ 3 vào xóm 6 xã Phương Điền

07/2016/XLC

1.800.000

1.620.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Xã Phương Điền - H. Hương Khê

UBND xã

1.4 Km

Quý II/2016

Quý II, 2016

Xây dựng đường bê tông từ Bàu làng đến Cầu Mương Hà xã Gia Phố

08/2016/XLC

1.300.000

1.170.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Xã Gia Phố - H. Hương Khê

UBND xã

0,9Km

Quý II/2016

Quý II, 2016

Xây dựng hệ thống mương tưới BT từ đập Khe Mui đến cánh đồng Chình xã Hương Lâm

09/2016/XLC

1.900.000

1.710.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Xã Hương Lâm- H. Hương Khê

UBND xã

1.4 Km

Quý II/2016

Quý II, 2016

Xây dựng đường BT từ đường liên xã xóm Hà Xuân đi tỉnh lộ 17 vào HTX chăn nuôi bò xã Hương Xuân

10/2016/XLC

1.100.000

990.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Xã Hương Xuân - H. Hương Khê

UBND xã

0.7 Km

Quý II/2016

Quý II, 2016

Xây dựng đường bê tông đi từ xóm Ấp Tiến đến xóm Nam Hà xã Phương Mỹ

11/2016/XLC

1.600.000

1.440.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Xã Phương Mỹ- H. Hương Khê

UBND xã

1 Km

Quý II/2016

Quý II, 2016

Xây dựng đường bê tông từ Ân Phú - Cửa Rào đến Cầu Cây Lộc xã Đức Giang

12/2016/XLC

1.300.000

1.170.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Xã Đức Giang - H. Vũ Quang

UBND xã

0.8 Km

Quý II/2016

Quý II, 2016

Xây dựng đường bê tông từ Cây Đa Đình đến Khe Sen xã Đức Liên

13/2016/XLC

1.200.000

1.080.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Xã Đức Liên - H. Vũ Quang

UBND xã

0.8 Km

Quý II/2016

Quý II, 2016

Xây dựng Đập ồ thôn Đồng Minh phục vụ tưới 20ha Lúa xã Hương Minh

14/2016/XLC

1.800.000

1.620.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Xã Hương Minh -H. Vũ Quang

UBND xã

1ha

Quý II/2016

Quý II, 2016

Đập

Xây dựng đường bê tông từ đường liên xã đến trang trại cam Phan Lợi xã Đức Hương

15/2016/XLC

800.000

720.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Xã Đức Hương -H. Vũ Quang

UBND xã

0.6 km

Quý II/2016

Quý II, 2016

Xây dựng đường vào khu nguyên liệu cam xã Hương Thọ

16/2016/XLC

1.300.000

1.170.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Xã Hương Thọ -H. Vũ Quang

UBND xã

0.9 km

Quý II/2016

Quý II, 2016

Xây dựng đường bê tông từ Xóm 3 đi Bãi Boong xã Ân Phú

17/2016/XLC

1.600.000

1.440.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Xã Ân Phú - H.Vũ Quang

UBND xã

1.2 Km

Quý II/2016

Quý II, 2016

Xây dựng đường bê tông đi từ ngã 3 nhà Tuệ Lan đến đường liên xã Phú- Nga xã Phú Lộc

18/2016/XLC

1.200.000

1.080.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Xã Phú Lộc- H. Can Lộc

UBND xã

0.8 Km

Quý II/2016

Quý II, 2016

Xây dựng đường bê tông từ đường bánh 1B đến thôn Tam Đồng xã Cẩm Vịnh

19/2016/XLC

1.200.000

1.080.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Xã Cẩm Vịnh- H. Cẩm Xuyên

UBND xã

0.7Km

Quý II/2016

Quý II, 2016

Xây dựng kênh mương nội đồng vùng đất đỏ thôn 2 xã Cẩm Phúc

20/2016/XLC

1.200.000

1.080.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Xã Cẩm Phúc - H. Cẩm Xuyên

UBND xã

1 Km

Quý II/2016

Quý II, 2016

Xây dựng hệ thống kênh mương tưới từ kênh N32 đến thôn An Việt xã cẩm Thành

21/2016/XLC

1.300.000

1.170.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Xã Cẩm Thành - H. Cẩm Xuyên

UBND xã

1.2Km

Quý II/2016

Quý II, 2016

Xây dựng đường bê tông đi từ ngã ba Nguyễn Bé đến Phùng Danh xã Tân Hương

22/2016/XLC

1.600.000

1.440.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Xã Tân Hương- H. Đức Thọ

UBND xã

0.7 Km

Quý II/2016

Quý II, 2016

Xây dựng đường bê tông từ Đập Tùng đến Cồn đinh xã Kỳ Văn.

23/2016/XLC

1.600.000

1.440.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Xã Kỳ Văn-H. Kỳ Anh

UBND xã

1.2 Km

Quý II/2016

Quý II, 2016

Xây dựng đường GTNT nội đồng xóm Xuân Thắng xã Kỳ Xuân

24/2016/XLC

1.700.000

1.530.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Xã Kỳ Xuân- H Kỳ Anh

UBND xã

0,75 Km

Quý II/2016

Quý II, 2016

Xây dựng đường bê tông đi từ Bãi cát đến Trại 38 Đồng Nò xã Xuân Liên

25/2016/XLC

1.400.000

1.260.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Xã Xuân Liên - H Nghi Xuân

UBND xã

0.9 Km

Quý II/2016

Quý II, 2016

Xây dựng đường bê tông từ sân bóng Hà Ân đến đường 22/12 xã Thạch Mỹ

26/2015/XLC

1.200.000

1.080.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Xã Thạch Mỹ- H.Thạch Hà

UBND xã

0.7 Km

Quý II/2016

Quý II, 2016

Xây dựng đường bê tông đi từ ngõ ông Gi đi hạ đường quan xã Tượng Sơn

27/2015/XLC

1.700.000

1.530.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Xã Tượng Sơn - H. Thạch Hà

UBND xã

1.4 km

Quý II/2016

Quý II, 2016

Xây dựng cống Bến Nại và đường vào cổng Bến Nại xã Thạch Vĩnh

28/2015/XLC

1.200.000

1.080.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Xã Thạch Vĩnh - H. Thạch Hà

UBND xã

0.7 km

Quý II/2016

Quý II, 2016

Xây dựng hệ thống kênh tưới tiêu phục vụ cho chuỗi sản phẩm ngô xã Đức Lạc

29/2016/XLC

300.000

270.000

Cộng đồng tự thực hiện

Xã Đức Lạc- H. Đức Thọ

UBND xã

0.3 Km

Quý II/2016

Quý II, 2016

Tổng cộng = (A+B+C)

69.290.730

56.039.057

7.034.000

Văn bản liên quan cùng nội dung

Văn bản liên quan nội dung

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 587/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2016 của Dự án Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo Hà Tĩnh (SRDP)

Số hiệu: 587/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Ngày ban hành: 10/03/2016
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh
Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
Ngày hiệu lực: 10/03/2016
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Tải văn bản

Chính sách bảo mật Thỏa ước sử dụng Hướng dẫn sử dụng Hình thức thanh toán

Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và ứng dụng công nghệ 4.0.
Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Hoài Thương.
Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0108234370, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2018.
Địa chỉ: Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội - VPGD: C2 Vincom, 119 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 024.6294.9155 - Hotline: 0984.988.691 - Email: info@hethongphapluat.com

Youtube Facebook Twitter

Quyết định 587/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2016 của Dự án Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo Hà Tĩnh (SRDP)

TRA CỨU THUẬT NGỮ PHÁP LÝ