ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Chánh, Phó Chánh VP. UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Q. CHỦ TỊCH




Võ Tấn Đức

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

25.903.581

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

18.572.400

2

Thu bổ sung từ NSTW

4.670.467

-

Thu bổ sung cân đối

-

Thu bổ sung có mục tiêu

4.670.467

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

4

Thu kết dư

619.898

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

-

II

Chi ngân sách

25.903.581

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

17.132.452

2

Chi bổ sung cho ngân sách huyện

8.771.129

-

Chi bổ sung cân đối

8.002.129

-

Chi bổ sung có mục tiêu

769.000

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

III

Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP

-

B

NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)

I

Nguồn thu ngân sách

13.902.849

1

Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp

4.644.900

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

8.771 129

Thu bổ sung cân đối

8.002.129

Thu bổ sung có mục tiêu

769.000

3

Thu kết dư

-

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

486.820

II

Chi ngân sách

13.902.849

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện

13.902.849

2

Chi bổ sung cho ngân sách xã

-

Chi bổ sung cân đối

-

Chi bổ sung có mục tiêu

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

TỔNG THU NSNN

THU NSĐP

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

56.170.000

23.217.300

I

Thu nội địa

38.370.000

23.217.300

1

Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý

1.470.000

872.500

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

2.230.000

1.209.000

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

12.874.000

6.342.500

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

5.904.000

3.032.000

5

Thuế thu nhập cá nhân

6.200.000

3.100.000

6

Thuế bảo vệ môi trường

550.000

165.000

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

330.000

165.000

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

220.000

-

7

Lệ phí trước bạ

1.000.000

1.000.000

8

Thu phí, lệ phí

500.000

340.000

-

Phí và lệ phí trung ương

160.000

-

-

Phí và lệ phí địa phương

340.000

340.000

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

-

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

100.000

100.000

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

600.000

600.000

12

Thu tiền sử dụng đất

3.600.000

3.600.000

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

11.000

11.000

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

1.870.000

1.870.000

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

110.000

74.300

16

Thu khác ngân sách

750.000

300.000

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

1.000

1.000

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

600.000

600.000

II

Thu từ dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

17.800.000

1

Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

15.603.000

-

2

Thuế xuất khẩu

112.000

3

Thuế nhập khẩu

1.860.000

4

Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

100.000

5

Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

65.000

6

Thu khác

60.000

IV

Thu viện trợ

STT

NỘI DUNG

NSĐP

CHIA RA

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

NGÂN SÁCH HUYỆN

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

31.035.301

17.132.452

13.902.849

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

28.676.301

14.773.452

13.902.849

I

Chi đầu tư phát triển

12.840.605

9.359.505

3.481.100

1

Chi đầu tư cho các dự án

12.610.605

9.129.505

3.481.100

Trong đó chia theo nguồn vốn:

12.610.605

9.129.505

3.481.100

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

5.587 302

4.682.502

904.800

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

2.489.898

1.720.898

769.000

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

230.000

230.000

-

II

Chi thường xuyên

15.295.690

5.152.541

10.143.149

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

6.354.052

1.163.608

5.190.444

2

Chi khoa học và công nghệ

121.197

121.197

-

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

-

-

-

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

2.910

2.910

V

Dự phòng ngân sách

537.096

258.496

278.600

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

2.359.000

2.359.000

-

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

2.359.000

2.359.000

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

STT

DỰ TOÁN

TỔNG CHI NSĐP

25.903.581

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN

8.002.129

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

14.512.046

Trong đó:

I

Chi đầu tư phát triển

9.359.505

1

Chi đầu tư cho các dự án

9.129.505

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

230.000

II

Chi thường xuyên

5.152.541

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.163.608

2

Chi khoa học và công nghệ

121.197

3

Chi y tế, dân số và gia đình

1.402.231

4

Chi văn hóa thông tin

86.855

5

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

54.375

6

Chi thể dục thể thao

154.948

7

Chi bảo vệ môi trường

75.228

8

Chi các hoạt động kinh tế

519.954

9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

962.863

10

Chi bảo đảm xã hội

311.183

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

2.910

V

Dự phòng ngân sách

258.496

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)

CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)

CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

CHI THƯỜNG XUYÊN

TỔNG SỐ

14.773.452

9.359.505

5.152.541

2.910

258.496

-

-

-

-

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

5.152.541

5.152.541

-

-

-

1

Đảng

153.045

153.045

-

2

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

21.424

21.424

-

3

Văn phòng UBND tỉnh

66.276

66.276

-

4

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

193.958

193.958

-

5

Công an tỉnh

73.679

73.679

-

6

Sở Giáo dục và Đào tạo

795.639

795.639

-

7

Sở Y tế

972.278

972.278

-

8

Sở Văn hóa thể thao và du lịch

302.361

302.361

-

9

Sở Ngoại vụ

20.216

20.216

-

10

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

275.802

275.802

-

11

Sở Khoa học và Công nghệ

70.539

70.539

-

12

Sở Kế hoạch và Đầu tư

16.191

16.191

-

13

Sở Nội vụ

78.847

78.847

-

14

Sở Thông tin và Truyền thông

77.973

77.973

-

15

Sở Tài chính

26.049

26.049

-

16

Sở Công thương

29.165

29.165

-

17

Sở Tài nguyên và Môi trường

93.499

93.499

-

18

Sở Nông nghiệp và PTNT

148.944

148.944

-

19

Sở Giao thông Vận tải

121.291

121.291

-

20

Sở Tư pháp

19.318

19.318

-

21

Sở Xây dựng

29.871

29.871

-

22

Thanh tra tỉnh

10.331

10.331

-

23

Nhà thiếu nhi

2.827

2.827

-

24

Liên Đoàn lao động tỉnh

700

700

-

25

Bảo hiểm xã hội

454.932

454.932

-

26

Đài phát thanh và truyền hình Đồng Nai

54.375

54.375

-

27

Nhà Xuất bản Đồng Nai

2.500

2.500

-

28

Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn Hóa Đồng Nai

54.422

54.422

-

29

Cục Quản lý thị trường

2.105

2.105

-

30

Hội Chữ thập đỏ

4.847

4.847

-

31

Hội Người mù

1.610

1.610

-

32

Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin

1.315

1.315

-

33

Hội cựu thanh niên xung phong

2.450

2.450

-

34

Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

2.669

2.669

-

35

Hội người cao tuổi

1.769

1.769

-

36

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

11.101

11.101

-

37

Tỉnh đoàn

25.183

25.183

-

38

Hội Liên hiệp Phụ nữ

12.318

12.318

-

39

Hội Nông dân

11.006

11.006

-

40

Hội Cựu chiến binh

5.397

5.397

-

41

Hội Sinh viên

2.575

2.575

-

42

Hội nhà báo

1.603

1.603

-

43

Hội Luật gia

1.123

1.123

-

44

Hội Văn học Nghệ thuật

8.315

8.315

-

45

Liên minh Hợp tác xã

10.030

10.030

-

46

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

4.578

4.578

-

47

Hội Khuyến học

2.645

2.645

-

48

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

12.020

12.020

-

49

Đoàn Luật sư

554

554

-

50

Trung tâm Xúc tiến Du lịch

9.344

9.344

-

51

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

8.875

8.875

-

52

Trung tâm Xúc tiến thương mại

11.665

11.665

-

53

Ban An toàn giao thông

31.785

31.785

-

54

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông

-

-

55

Ban quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh

1.800

1.800

56

Ban Dân tộc

27.383

27.383

57

Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển

2.600

2.600

58

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Công nghệ sinh học

16.657

16.657

59

Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật

7.254

7.254

60

Ban quản lý các khu công nghiệp

33.485

33.485

61

Đại học Đồng Nai

43.216

43.216

62

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai

26.159

26.159

63

Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai

40.310

40.310

64

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai

15.503

15.503

65

Trường Chính trị Đồng Nai

22.840

22.840

66

Công ty khai thác công trình thủy lợi

7.000

7.000

67

Các khoản khác ngân sách

35.000

35.000

II

CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY

-

-

III

CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

2.910

2.910

-

IV

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

258.496

258.496

-

V

CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG

-

-

VI

CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN

8.002.129

-

VII

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU

-

-

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ:

CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ

CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH

CHI VĂN HÓA THÔNG TIN

CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

TRONG ĐÓ

CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI

CHI GIAO THÔNG

CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN

TỔNG SỐ

-

-

-

-

-

-

-

-

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ:

CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ

CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH

CHI VĂN HÓA THÔNG TIN

CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN

CHI THỂ DỤC THỂ THAO

CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI

TỔNG SỐ

4.783.541

1.029.608

121.197

1.402.231

86.855

54.375

154.948

75.228

519.954

802.863

236.183

1

Đảng

153.045

150.000

2

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

21.424

21.424

3

Văn phòng UBND tỉnh

66.276

8.289

57.987

4

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

193.958

7.151

5

Công an tỉnh

73.679

200

4.741

1.400

6

Sở Giáo dục và Đào tạo

795.639

775.682

19.957

7

Sở Y tế

972.278

2.200

950.558

19.520

8

Sở Văn hóa thể thao và du lịch

302.361

60.182

2.770

70.212

154.948

100

1.950

12.199

9

Sở Ngoại vụ

20.216

2.170

18.046

10

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

275.802

29.450

16.198

230.154

11

Sở Khoa học và Công nghệ

70.539

520

59.280

10.739

12

Sở Kế hoạch và Đầu tư

16.191

140

2.000

14.051

13

Sở Nội vụ

78.847

3.885

74.962

14

Sở Thông tin và Truyền thông

77.973

38.063

32.347

7.563

15

Sở Tài chính

26.049

26.049

16

Sở Công thương

29.165

6.600

1.436

21.129

17

Sở Tài nguyên và Môi trường

93.499

54.684

16.793

22.022

18

Sở Nông nghiệp và PTNT

148.944

97.048

51.896

19

Sở Giao thông Vận tải

121.291

101.065

20.226

20

Sở Tư pháp

19.318

12.692

21

Sở Xây dựng

29.871

29.871

22

Thanh tra tỉnh

10.331

10.331

23

Nhà thiếu nhi

2.827

2.827

24

Liên Đoàn lao động tỉnh

700

700

25

Bảo hiểm xã hội

454.932

448.903

6.029

26

Đài phát thanh và Truyền hình Đồng Nai

54.375

54.375

27

Nhà Xuất bản Đồng Nai

2.500

2.500

28

Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn Hóa Đồng Nai

54.422

2.327

6.832

45.263

29

Cục Quản lý thị trường

2.105

2.105

30

Hội Chữ thập đỏ

4.847

4.847

31

Hội Người mù

1.610

1.610

32

Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin

1.315

1.315

33

Hội cựu thanh niên xung phong

2.450

2.450

34

Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày

2.669

2.669

35

Hội người cao tuổi

1.769

1.769

36

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

11.101

11.101

37

Tỉnh đoàn

25.183

25.183

38

Hội Liên hiệp Phụ nữ

12.318

12.318

39

Hội Nông dân

11.006

11.006

40

Hội Cựu chiến binh

5.397

5.397

41

Hội Sinh viên

2.575

2.575

42

Hội nhà báo

1.603

1.603

43

Hội Luật gia

1.123

1.123

44

Hội Văn học Nghệ thuật

8.315

8.315

45

Liên minh Hợp tác xã

10.030

10.030

46

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

4.578

4.578

47

Hội Khuyến học

2.645

2.645

48

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

12.020

12.020

49

Đoàn Luật sư

554

554

50

Trung tâm Xúc tiến Du lịch

9.344

9.344

51

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

8.875

8.875

52

Trung tâm Xúc tiến thương mại

11.665

11.665

53

Ban An toàn giao thông

31.785

30.263

1.522

54

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông

-

55

Ban quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh

1.800

1.800

56

Ban Dân tộc

27.383

27.383

57

Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển

2.600

2.600

58

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Công nghệ sinh học

16.657

11.859

4.798

59

Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật

7.254

7.254

60

Ban quản lý các khu công nghiệp

33.485

3.012

29.190

61

Đại học Đồng Nai

43.216

43.216

62

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai

26.159

26.159

63

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai

40.310

40.310

64

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai

15.503

15.503

65

Trường Chính trị Đồng Nai

22.840

22.840

66

Công ty khai thác công trình thủy lợi

7.000

7.000

67

Các khoản khác ngân sách

35.000

68

Trợ giá xe buýt

40.000

40.000

69

Kinh phí quy hoạch cấp tỉnh, huyện

100.000

100.000

70

Sở Xây dựng để thực hiện các nội dung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 44 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015

11.000

11.000

STT

Tên đơn vị

Chi tiết theo sắc thuế

Thuế giá trị gia tăng

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế tài nguyên

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế bảo vệ môi trường

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

1

Thành phố Biên Hòa

50

50

50

100

50

50

100

2

Thành phố Long Khánh

50

50

50

100

50

50

100

3

Huyện Xuân Lộc