QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023 CỦA TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 10/01/2025 của HĐND tỉnh Bình Thuận khoá XI, kỳ họp thứ 30 (chuyên đề) về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách tỉnh Bình Thuận năm 2023;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 246/STC-QLNS ngày 20/01/2025

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Bình Thuận (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước Bình Thuận; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

THUYẾT MINH

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 của UBND tỉnh)

I. Về thu ngân sách nhà nước năm 2023:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 35.435.289 triệu đồng; trong đó, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước là 10.450.849 triệu đồng, vượt 4,45% dự toán HĐND tỉnh giao, bao gồm: thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu là 1.061.735 triệu đồng, đạt 75,84% dự toán HĐND tỉnh giao và thu nội địa là 9.383.355 triệu đồng, vượt 9,03% dự toán HĐND tỉnh giao, cụ thể như sau:

* Có 11/18 khoản thu ngân sách nhà nước vượt và đạt so với dự toán HĐND tỉnh giao, bao gồm:

- Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý là 156.476 triệu đồng, vượt 42,25% dự toán HĐND tỉnh giao (vượt 46.476 triệu đồng).

- Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 1.169.506 triệu đồng, vượt 37,59% dự toán HĐND tỉnh giao (vượt 319.506 triệu đồng).

- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là 2.243.364 triệu đồng, vượt 38,99% dự toán HĐND tỉnh giao (vượt 629.364 triệu đồng).

- Thuế thu nhập cá nhân là 845.924 triệu đồng, vượt 32,18% dự toán HĐND tỉnh giao (vượt 205.924 triệu đồng).

- Thu phí, lệ phí là 201.448 triệu đồng, vượt 0,72% dự toán HĐND tỉnh giao (vượt 1.448 triệu đồng).

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là 25.016 triệu đồng, vượt 127,42% dự toán HĐND tỉnh giao (vượt 14.016 triệu đồng).

- Thu tiền thuê đất, mặt nước là 214.774 triệu đồng, vượt 13,04% dự toán HĐND tỉnh giao (vượt 24.774 triệu đồng).

- Thu xổ số kiến thiết là 1.770.564 triệu đồng, vượt 18,04% dự toán HĐND tỉnh giao (vượt 270.564 triệu đồng).

- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là 102.510 triệu đồng, vượt 105,02% dự toán HĐND tỉnh giao (vượt 52.510 triệu đồng).

- Thu khác ngân sách là 346.045 triệu đồng, vượt 57,29% dự toán HĐND tỉnh giao (vượt 126.045 triệu đồng).

- Thu hoa lợi, công sản, quỹ đất công ích tại xã là 5.640 triệu đồng, vượt 12,80% dự toán HĐND tỉnh giao (vượt 640 triệu đồng).

* Có 07/18 khoản thu ngân sách nhà nước không đạt dự toán HĐND tỉnh giao và khoản thu không giao dự toán, bao gồm:

- Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương quản lý là 1.056.028 triệu đồng, đạt 78,22% dự toán HĐND tỉnh giao (hụt 293.972 triệu đồng). Nguyên nhân không đạt dự toán được giao chủ yếu do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao dẫn đến nguồn thu từ các nhà máy nhiệt điện trên địa bàn giảm công suất và nguồn thu dư địa năm trước chuyển sang giảm sâu.

- Thuế bảo vệ môi trường là 345.414 triệu đồng, đạt 69,08% dự toán HĐND tỉnh giao (hụt 154.586 triệu đồng). Nguyên nhân không đạt dự toán được giao do từ ngày 01/01/2023 thực hiện chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Lệ phí trước bạ là 307.380 triệu đồng, đạt 85,38% dự toán HĐND tỉnh giao (hụt 52.620 triệu đồng). Nguyên nhân không đạt dự toán được giao chủ yếu do lệ phí trước bạ nhà đất giảm hơn 60% so với cùng kỳ.

- Thu tiền sử dụng đất là 588.046 triệu đồng, đạt 58,80% dự toán HĐND tỉnh giao (hụt 411.954 triệu đồng). Nguyên nhân không đạt dự toán được giao chủ yếu do những bất cập, vướng mắc về đất đai của tỉnh chưa giải quyết triệt để, hoạt động đấu giá đất, giao đất, giải phóng mặt bằng đang bị ngưng trệ, thị trường bất động sản trầm lắng, giảm cầu, giảm thanh khoản,…

- Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế là 3.578 triệu đồng, đạt 59,63% dự toán HĐND tỉnh giao (hụt 2.422 triệu đồng).

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp là 20 triệu đồng.

- Thu tiền bán nhà và thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là 1.622 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương là 32.985.827 triệu đồng, vượt 161,55% dự toán HĐND tỉnh. Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là 8.990.748 triệu đồng, vượt 9,01% dự toán HĐND tỉnh giao. Nếu loại trừ số liệu thu chuyển giao các cấp ngân sách là 5.238.873 triệu đồng (trong đó: thu bổ sung ngân sách tỉnh - huyện - xã: 4.840.075 triệu đồng; thu từ cấp dưới nộp lên: 398.798 triệu đồng) thì tổng thu ngân sách địa phương là 27.746.954 triệu đồng, vượt 120,01% dự toán HĐND tỉnh giao.

II. Về chi ngân sách địa phương năm 2023:

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2023 là 29.543.673 triệu đồng, vượt 134,25% dự toán HĐND tỉnh giao (nếu loại trừ chi chuyển nguồn là 11.468.351 triệu đồng và chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới là 4.840.075 triệu đồng, thì tổng chi ngân sách địa phương năm 2023 là 13.235.247 triệu đồng, vượt 4,94% dự toán HĐND tỉnh giao); trong đó chi cân đối ngân sách địa phương năm 2023 là 9.722.335 triệu đồng, đạt 92,44% dự toán HĐND tỉnh giao; chi chương trình mục tiêu của Trung ương là 2.118.074 triệu đồng, vượt 1,12% dự toán HĐND tỉnh giao; chi nộp ngân sách cấp trên là 1.388.159 triệu đồng và chi trả nợ gốc là 6.679 triệu đồng. Nếu loại trừ số liệu chi chuyển giao các cấp ngân sách là 5.238.873 triệu đồng (trong đó: chi bổ sung ngân sách tỉnh - huyện - xã: 4.840.075 triệu đồng; chi nộp ngân sách cấp trên: 398.798 triệu đồng) thì tổng chi ngân sách địa phương là 24.304.800 triệu đồng, vượt 92,71% dự toán HĐND tỉnh giao.

* Các khoản chi cân đối ngân sách địa phương, cụ thể như sau:

- Chi đầu tư phát triển là 2.529.192 triệu đồng, đạt 83,36% dự toán HĐND tỉnh giao. Nguyên nhân giảm so với dự toán giao là do các công trình chưa có khối lượng thanh quyết toán trong năm 2023 nên chuyển nguồn sang năm 2024 tiếp tục thực hiện.

- Chi thường xuyên là 7.190.294 triệu đồng, đạt 98,87% so với dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó:

+ Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề là 3.116.235 triệu đồng, đạt 98,23% dự toán HĐND tỉnh giao. Nguyên nhân không đạt dự toán do thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương theo Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Chi sự nghiệp khoa học công nghệ là 11.066 triệu đồng, đạt 54,41% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Nguyên nhân không đạt dự toán là do một số đề tài khoa học chưa hoàn tất nên chưa đủ điều kiện để thực hiện quyết toán trong năm nên phải chuyển nguồn sang 2024 để thực hiện.

+ Chi sự nghiệp môi trường là 145.253 triệu đồng, đạt 68,04% dự toán HĐND tỉnh giao. Nguyên nhân không đạt dự toán là do một số nhiệm vụ chi sự nghiệp môi trường chưa thực hiện kịp thời trong năm 2023 và thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương theo Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chi trả lãi vay là 1.849 triệu đồng.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính là 1.000 triệu đồng, đạt 100% dự toán HĐND tỉnh giao.

(Chi tiết tại các Biểu đính kèm).

Trên đây là quyết toán ngân sách địa phương năm 2023 đã được HĐND tỉnh phê chuẩn./.