ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Phú Nhuận, ngày 23 tháng 12 năm 2015

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND Thành phố;
- Thường trực Quận ủy;
- UBND Quận (CT, các PCT);
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc;
- Văn phòng UBND Quận;
- Lưu: VT, Phòng TC-KH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2016

2

A

Tổng thu NSNN trên địa bàn

2.252.476

1

Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)

2.239.000

2

Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu

3

Thu viện trợ không hoàn lại

4

Ghi thu - ghi chi

13.476

B

Thu ngân sách huyện

456.160

1

Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp

359.628

- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%

56.270

- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %

303.358

2

Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

73.836

- Bổ sung cân đối

73.836

- Bổ sung có mục tiêu

3

Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước

4

Thu kết dư ngân sách chuyển sang

5

Nguồn CCTL còn lại của QH dùng để cân đối chi TX

9.220

6

Ghi thu - ghi chi

13.476

C

Chi ngân sách huyện

456.160

1

Chi đầu tư phát triển

2

Chi thường xuyên

432.746

3

Dự phòng

9.938

4

Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau

5

Dự kiến chi tăng lương

6

Chi chế độ, chính sách mới phát sinh

7

Ghi thu - ghi chi

13.476

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2016

A

Ngân sách cấp huyện

I

Nguồn thu ngân sách cấp huyện

433.732

1

Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp

340.774

- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%

24.216

- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %

316.558

2

Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

73.836

- Bổ sung cân đối

73.836

- Bổ sung có mục tiêu

3

Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước

4

Thu kết dư ngân sách chuyển sang

5

Nguồn CCTL còn lại của QH dùng để cân đối chi TX

5.647

6

Ghi thu - ghi chi

13.476

II

Chi ngân sách cấp huyện

433.732

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách phường, xã)

348.137

2

Ghi thu - ghi chi

13.476

3

Bổ sung cho ngân sách xã, phường

72.120

- Bổ sung cân đối

72.120

- Bổ sung có mục tiêu

B

Ngân sách cấp xã, phường

I

Nguồn thu ngân sách xã, phường

94.547

1

Thu ngân sách hưởng theo phân cấp

18.854

- Các khoản thu NS xã, phường hưởng 100%

14.684

- Các khoản thu phân chia NS xã, phường hưởng theo tỷ lệ %

4.170

2

Bổ sung từ ngân sách cấp huyện

72.120

- Bổ sung cân đối

72.120

- Bổ sung có mục tiêu

3

Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước

4

Thu kết dư ngân sách chuyển sang

5

Nguồn CCTL còn lại của QH dùng để cân đối chi TX

3.573

II

Chi ngân sách xã, phường

94.547

STT

NỘI DUNG THU

DỰ TOÁN NĂM 2016

A

Tổng các khoản thu cân đối NSNN

2.252.476

I

Thu nội địa

2.239.000

1

Thuế CTN ngoài quốc doanh

1.400.000

Thuế giá trị gia tăng

921.100

Thuế thu nhập DN

457.800

Thuế tiêu thụ đặc biệt

5.100

Thuế môn bài

12.000

Khác

4.000

2

Thuế thu nhập cá nhân

270.000

3

Thuế SD đất PNN

6.200

4

Lệ phí trước bạ

193.000

5

Phí, lệ phí

15.000

6

Tiền thuê đất

83.800

7

Tiền sử dụng đất

8.000

8

Thuế Bảo vệ môi trường

250.000

9

Thu khác ngoài ngân sách

13.000

II

Thu viện trợ không hoàn lại

III

Thu điều tiết

IV

Số ghi thu

13.476

V

Kết dư NS

B

Thu ngân sách huyện

456.160

I

Các khoản thu cân đối ngân sách huyện

442.684

1

Các khoản thu NS huyện hưởng 100%

56.270

2

Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %

303.358

3

Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

73.836

4

Thu hưởng thêm qua điều tiết

5

Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước

6

Thu kết dư ngân sách chuyển sang

7

Nguồn CCTL còn lại của QH dùng để cân đối chi TX

9.220

II

Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN

13.476

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2016

Tổng số chi ngân sách huyện

456.160

A

Tổng chi cân đối ngân sách huyện

442.684

I

Chi đầu tư phát triển

Trong đó:

1

Chi giáo dục - Đào tạo và dạy nghề

2

Chi khoa học và công nghệ

II

Chi thường xuyên

432.746

Trong đó:

1

Chi giáo dục - Đào tạo và dạy nghề

148.584

2

Chi khoa học và công nghệ

III

Dự phòng

9.938

IV

Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau

V

Dự kiến chi tăng lương

VI

Chi chế độ, chính sách mới phát sinh

B

Các khoản chi được để lại chi quản lý qua NSNN

13.476

STT

NỘI DUNG CHI

DỰ TOÁN NĂM 2016

TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN - HUYỆN

433.732

I

Chi đầu tư phát triển

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

II

Chi thường xuyên

348.137

1

Chi quốc phòng

3.500

2

Chi an ninh

1.620

3

Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

148.584

4

Sự nghiệp y tế

25.680

5

Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ

6

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

1.767

7

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

8

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

250

9

Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội

64.437

10

Chi sự nghiệp kinh tế

39.678

11

Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể

42.413

12

Chi trợ giá mặt hàng chính sách

13

Chi khác ngân sách

11.454

14

Dự phòng phí

8.755

III

Chi chuyển nguồn

IV

Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi QL qua ngân sách

13.476

V

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

72.120

VI

Dự kiến chi tăng lương

VII

Chi chế độ, chính sách mới phát sinh

STT

TÊN ĐƠN VỊ

DỰ TOÁN NĂM 2016

Tổng chi (Kể cả chi bằng nguồn huy động viện trợ)

I/ Chi đầu tư phát triển

II/ Chi thường xuyên

Tổng số

Trong đó

Chi SN giáo dục đào tạo

Chi SN Y tế

Chi SN Kinh tế

Chi SN khác

Chi quản lý hành chính

Chi chương trình MTQG

1

Cty Công trình đô thị

33.642

33.642

33.642

2

SN Giao thông

4.224

4.224

4.224

3

SN Kinh tế khác

1.712

1.712

1.712

4

SN Giáo dục

145.065

145.065

145.065

Trong đó: Sự nghiệp giáo dục khác

2.600

2.600

2.600

5

Trung tâm Dạy nghề

300

300

300

6

TT Bồi dưỡng chính trị

1.479

1.479

1.479

7

Bệnh viện Quận

8.150

8.150

8.150

8

TTYT dự phòng

16.960

16.960

16.960

9

SN Thể thao khác

0

0

10

Sự nghiệp văn hóa khác

250

250

250

11

Nhà thiếu nhi

902

902

902

12

Phòng Văn hóa - TT

1.934

1.934

50

600

1.284

13

Phòng Lao động - TB và XH

66.770

66.770

573

64.437

1.760

14

Phòng Quản lý đô thị

4.662

4.662

4.662

15

Phòng Tài nguyên - Môi trường

3.139

3.139

100

3.039

16

Phòng Nội vụ

2.342

2.342

400

1.942

17

Phòng Tư pháp

1.098

1.098

1.098

18

Phòng Tài chính - Kế hoạch

2.276

2.276

2.276

19

Phòng Kinh tế

1.435

1.435

1.435

20

Phòng Giáo dục

3.094

3.094

767

265

2.062

21

Văn phòng UBND

6.908

6.908

6.908

22

Thanh tra

951

951

951

23

Phòng Y tế

1.733

1.733

1.213

520

24

Mặt trận tổ quốc

2.976

2.976

2.976

25

Hội liên hiệp phụ nữ

1.243

1.243

1.243

26

Quận đoàn

1.589

1.589

1.589

27

Hội chữ thập đỏ

565

565

565

28

Hội Cựu chiến binh

711

711

711

29

Công an

1.620

1.620

1.620

30

BCH Quân sự

3.500

3.500

3.500

31

Chi khác

18.153

18.153

11.454

6699

32

Bổ sung ngân sách cấp phường

72.120

72.120

72.120

33

Dự phòng phí

8.755

8.755

8.755

34

Số ghi chi

13.476

13.476

13.476

433.732

0

433.732

162.060

25.160

39.678

163.902

42.413

520

STT

CHỈ TIÊU

DỰ TOÁN

Chia ra

Vốn đầu tư

Vốn sự nghiệp

I

Chương trình mục tiêu quốc gia

520

1

Chương trình xóa đói giảm nghèo và việc làm

2

Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

3

Chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình

520

4

Chương trình thanh toán một số bệnh xã hội, dịch bệnh nguy hiểm và HIV/AIDS

5

Chương trình văn hóa

6

Chương trình giáo dục và đào tạo

7

Chương trình phòng chống tội phạm

II

Chương trình 135

III

Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

IV

Một số mục tiêu, nhiệm vụ khác

STT

Chi tiết theo các sắc thuế (theo phân cấp của tỉnh)

Tỷ lệ % phân chia nguồn thu cấp Trung ương được hưởng

Tỷ lệ % phân chia nguồn thu cấp tỉnh được hưởng

Tỷ lệ % phân chia nguồn thu cấp huyện được hưởng

Tỷ lệ % phân chia nguồn thu xã được hưởng

1

Thuế giá trị gia tăng

77%

1%

22%

2

Thuế thu nhập DN

77%

1%

22%

3

Lệ phí trước bạ nhà, đất

80%

20%

STT

PHƯỜNG, XÃ

Tỷ lệ % phân chia nguồn thu xã được hưởng
(Lệ phí trước bạ nhà đất)

1

UBND PHƯỜNG 1

20%

2

UBND PHƯỜNG 2

20%

3

UBND PHƯỜNG 3

20%

4

UBND PHƯỜNG 4

20%

5

UBND PHƯỜNG 5

20%

6

UBND PHƯỜNG 7

20%

7

UBND PHƯỜNG 8

20%

8

UBND PHƯỜNG 9

20%

9

UBND PHƯỜNG 10

20%

10

UBND PHƯỜNG 11

20%

11

UBND PHƯỜNG 12

20%

12

UBND PHƯỜNG 13

20%

13

UBND PHƯỜNG 14

20%

14

UBND PHƯỜNG 15

20%

15

UBND PHƯỜNG 17

20%

STT

TÊN PHƯỜNG

Tổng thu NSNN trên địa bàn phường

Tổng chi cân đối ngân sách phường

Bổ sung từ ngân sách cấp quận cho cấp phường

Tổng số

Bổ sung cân đối

Bổ sung có mục tiêu

1

UBND PHƯỜNG 1

6.206

6.206

4.964

4.964

2

UBND PHƯỜNG 2

6.083

6.083

3.714

3.714

3

UBND PHƯỜNG 3

5.962

5.962

4.786

4.786

4

UBND PHƯỜNG 4

6.465

6.465

5.107

5.107

5

UBND PHƯỜNG 5

6.828

6.828

5.363

5.363

6

UBND PHƯỜNG 7

7.532

7.532

5.660

5.660

7

UBND PHƯỜNG 8

6.138

6.138

3.928

3.928

8

UBND PHƯỜNG 9

7.038

7.038

4.246

4.246

9

UBND PHƯỜNG 10

6.124

6.124

4.257

4.257

10

UBND PHƯỜNG 11

5.963

5.963

4.514

4.514

11

UBND PHƯỜNG 12

5.597

5.597

4.402

4.402

12

UBND PHƯỜNG 13

6.331

6.331

5.285

5.285

13

UBND PHƯỜNG 14

5.942

5.942

4.887

4.887

14

UBND PHƯỜNG 15

6.315

6.315

4.799

4.799

15

UBND PHƯỜNG 17

6.022

6.022

5.024

5.024

TỔNG CỘNG

94.547

94.547

70.936

70.936