ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 163/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 15 tháng 01 năm 2021

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- TTTU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- VP: TU, HĐND, UBND TP;
- UBND các quận, huyện;
- CVP, PCVP UBND TP;
- Công báo HP; Cổng TTĐT HP;
- Các phòng CV;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Tùng

STT

Nội dung (1)

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

22.469.247

31.355.313

8.886.066

139,5

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

20.889.154

21.041.364

152.210

100,7

1

Thu NSĐP hưởng 100%

8.034.727

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

13.006.637

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

1.460.093

2.205.772

745.679

151,1

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

-

-

2

Thu bổ sung có mục tiêu

1.460.093

2.205.772

745.679

151,1

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

-

IV

Thu kết dư

125.934

125.934

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

120.000

7.982.243

7.862.243

B

TỔNG CHI NSĐP

23.449.795

32.035.796

8.586.001

136,6

I

Tổng chi cân đối NSĐP

23.449.795

24.608.483

1.158.688

104,9

1

Chi đầu tư phát triển

10.197.255

12.531.024

2.333.769

122,9

2

Chi thường xuyên

11.245.820

11.095.355

(150.465)

98,7

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

100.000

51.254

(48.746)

51,3

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.700

1.700

-

100,0

5

Dự phòng ngân sách

815.000

603.704

(211.296)

74,1

6

Chi phục vụ công tác thu và khác từ nguồn thu phí công trình kết cấu hạ tầng công trình dịch vụ tiện ích công cộng khu vực các cửa khẩu cảng biển

100.000

20.760

(79.240)

20,8

7

Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu nhiệm vụ chi thường xuyên

140.020

138.929

(1.091)

99,2

8

Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

850.000

9

Chi nộp trả ngân sách cấp trên

165.757

II

Chi chuyển nguồn sang năm sau

7.427.313

7.427.313

C

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

80.552

80.552

-

100,0

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

80.552

80.552

-

100,0

D

TỔNG MỨC VAY NSĐP

1.061.100

1.026.881

(34.219)

96,8

I

Vay để bù đắp bội chi

1.061.100

1.026.881

(34.219)

96,8

II

Vay để trả nợ gốc

E

KẾT DƯ NSĐP

-

265.846

F

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

2.428.970

2.394.751

(34.219)

98,6

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSDP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG SỐ

68.245.093

22.469.247

96.938.977

31.355.313

142,0

139,5

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN

66.665.000

20.889.154

86.625.027

21.041.364

129,9

100,7

I

Thu nội địa

26.365.000

20.889.154

27.015.844

21.021.058

102,5

100,6

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương Quản lý

2.050.000

1.621.000

1.771.685

1.403.479

86,4

86,6

Thuế giá trị gia tăng

1.573.000

1.226.940

1.289.983

1.006.187

Thuế Thu nhập doanh nghiệp

377.000

294.060

383.606

299.213

Thuế tiêu thụ đặc biệt

74

58

Thuế tài nguyên

100.000

100.000

98.021

98.021

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

1.285.000

1.003.070

1.026.321

801.313

79,9

79,9

Thuế giá trị gia tăng

378.000

294.840

321.150

250.497

Thuế Thu nhập doanh nghiệp

178.500

139.230

152.542

118.983

Thuế tiêu thu đặc biệt

725.000

565.500

549.069

428.274

Thuế tài nguyên

3.500

3.500

3.559

3.559

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

3.250.000

2.546.000

4.752.901

3.668.688

146,2

144,1

Thuế giá trị gia tăng

1.140.000

889.200

1.682.702

1.312.508

Thuế Thu nhập doanh nghiệp

1.950.000

1.521.000

2.924.509

2.281.094

Thuế tiêu thu đặc biệt

110.000

85.800

98.716

28.112

Thuế tài nguyên

50.000

50.000

46.974

46.974

Thu tiền thuế mặt đất, mặt nước

-

-

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

5.860.000

4.599.400

5.622.056

4.358.177

95,9

94,8

Thuế giá trị gia tăng

3.131.000

2.442.180

2.668.173

2.081.175

Thuế Thu nhập doanh nghiệp

1.273.000

992.940

1.138.248

885.802

Thuế tiêu thụ đặc biệt

1.326.000

1.034.280

1.756.494

1.332.059

Thuế tài nguyên

130.000

130.000

59.140

59.140

5

Thuế thu nhập cá nhân

2.250.000

1.755.000

2.913.383

2.270.215

129,5

129,4

6

Thuế bảo vệ môi trường

2.450.000

712.950

2.396.307

696.008

97,8

97,6

7

Lệ phí trước bạ

1.000.000

1.000.000

1.180.068

1.180.068

118,0

118,0

8

Thu phí, lệ phí

2.520.000

2.058.000

2.074.005

1.564.177

82,3

76,0

Trong đó: Phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng khu vực các cửa khẩu cảng biển

1.800.000

1.800.000

1.278.484

1.278.484

71,0

71,0

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

70.000

70.000

76.171

76.171

108,8

108,8

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

1.000.000

1.000.000

912.599

912.599

91,3

91,3

12

Thu tiền sử dụng đất

3.600.000

3.600.000

3.217.835

3.217.835

89,4

89,4

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

45.000

45.000

34.130

34.130

75,8

75,8

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

50.000

50.000

33.005

33.005

66,0

66,0

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

100.000

81.000

97.016

58.723

97,0

72,5

16

Thu khác ngân sách

600.000

512.734

490.577

329.072

81,8

64,2

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

50.000

50.000

54.033

54.033

108,1

108,1

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức

70.000

70.000

90.900

90.513

129,9

129,3

19

Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

115.000

115.000

272.852

272.852

237,3

237,3

20

Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước

II

Thu từ dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

40.300.000

59.598.783

9.906

147,9

IV

Các khoản huy động, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng

-

-

10.400

10.400

B

THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

-

-

C

THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

125.934

125.934

D

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

120.000

120.000

7.982.243

7.982.243

E

THU BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

1.460.093

1.460.093

2.205.772

2.205.772