a) Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn : 6.783.000 triệu đồng (Sáu nghìn bảy trăm tám mươi ba tỷ đồng)

Trong đó:

- Thu nội địa : 4.478.000 triệu đồng

Bao gồm:

+ Thu tiền sử dụng đất và thuê đất nộp một lần : 478.000 triệu đồng

+ Thu nội địa sau khi trừ thu tiền sử dụng đất : 4.000.000 triệu đồng

- Thu xuất nhập khẩu  : 1.560.000 triệu đồng

- Thu để lại chi quản lý qua Ngân sách : 745.000 triệu đồng

b) Dự toán thu ngân sách địa phương : 9.844.670 triệu đồng (Chín nghìn tám trăm bốn mươi bốn tỷ, sáu trăm bảy mươi triệu đồng) Trong đó:

- Thu trong cân đối ngân sách địa phương : 9.099.670 triệu đồng

Bao gồm:

+ Thu nội địa ngân sách địa phương được hưởng : 4.468.000 triệu đồng

+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên : 4.312.065 triệu đồng

 (Gồm thu bổ sung cân đối: 2.270.405 triệu đồng, thu bổ sung có mục tiêu: 2.041.660 triệu đồng)

+ Thu vay đầu tư XDCSHT : 60.000 triệu đồng

+ Thu chuyển nguồn : 259.605 triệu đồng

- Thu để lại chi quản lý qua ngân sách : 745.000 triệu đồng

c) Tổng dự toán chi ngân sách địa phương : 9.844.670 triệu đồng (Chín nghìn tám trăm bốn mươi bốn tỷ, sáu trăm bảy mươi triệu đồng)

Trong đó:

- Chi trong cân đối ngân sách địa phương : 9.099.670 triệu đồng

Bao gồm:

+ Chi đầu tư phát triển : 2.347.398 triệu đồng

+ Chi thường xuyên : 5.845.002 triệu đồng

+ Chi trả nợ vốn vay xây dựng cơ sở hạ tầng : 43.750 triệu đồng

+ Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính : 1.450 triệu đồng

+ Dự phòng ngân sách : 200.251 triệu đồng

+ Chi cải cách tiền lương : 661.819 triệu đồng

- Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách : 745.000 triệu đồng

a) Phân bổ dự toán thu ngân sách nhà nước:

- Thu nội địa : 4.478.000 triệu đồng

+ Cục Thuế và Sở Tài chính quản lý thu : 3.530.060 triệu đồng

+ Chi cục Thuế huyện, thành phố quản lý thu : 947.940 triệu đồng

- Thu thuế xuất nhập khẩu (Hải quan thu) : 1.560.000 triệu đồng

- Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước : 745.000 triệu đồng

+ Cục Thuế và Sở Tài chính quản lý thu : 629.000 triệu đồng

+ Chi cục Thuế huyện, thành phố quản lý thu : 116.000 triệu đồng

b) Phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2013 : 9.844.670 triệu đồng

- Ngân sách tỉnh trực tiếp chi : 4.816.664 triệu đồng

+ Chi đầu tư phát triển : 1.500.716 triệu đồng

+ Chi thường xuyên : 2.356.874 triệu đồng

+ Chi trả nợ vay  : 43.750 triệu đồng

+ Dự phòng ngân sách : 106.985 triệu đồng

+ Bổ sung nguồn cải cách tiền lương : 184.989 triệu đồng

+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính : 1.450 triệu đồng

+ Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách : 621.900 triệu đồng

- Ngân sách tỉnh bổ sung ngân sách cấp huyện : 2.973.827 triệu đồng

+ Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định ngân sách : 1.514.367 triệu đồng

+ Bổ sung có mục tiêu : 1.459.460 triệu đồng

- Ngân sách cấp huyện trực tiếp chi : 5.028.006 triệu đồng

+ Chi đầu tư phát triển : 846.682 triệu đồng

+ Chi thường xuyên : 3.488.128 triệu đồng

+ Dự phòng ngân sách : 93.266 triệu đồng

+ Bổ sung nguồn cải cách tiền lương : 476.830 triệu đồng

+ Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách : 123.100 triệu đồng c) Về bố trí nguồn thực hiện chế độ cải cách tiền lương năm 2013:

Các cấp ngân sách sử dụng các nguồn sau đây để bổ sung nguồn cải cách tiền lương:

- Ngân sách cấp tỉnh: Sử dụng 50% nguồn tăng thu giữa dự toán tỉnh giao năm 2013 so dự toán Trung ương giao năm 2011 (năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách) và nguồn cải cách tiền lương chưa sử dụng năm trước chuyển sang năm _2013.

- Các đơn vị sử dụng ngân sách khối tỉnh và huyện thực hiện tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) của năm _2013.

Ngoài tiết kiệm 10% số chi thường xuyên nêu trên, các cấp ngân sách tiết kiệm thêm 10% số chi thường xuyên (trừ tiền lương, phụ cấp theo lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) ngay từ khâu dự toán và giữ lại phần tiết kiệm ở các cấp ngân sách trước khi giao dự toán cho các cơ quan, đơn vị để bố trí chi cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

- Các huyện, thành phố: Sử dụng 50% nguồn vượt thu giữa thực hiện năm 2012 và dự toán 2012 tỉnh giao, 50% nguồn tăng thu giữa dự toán 2013 huyện giao so dự toán 2011 tỉnh giao (năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách) và nguồn cải cách tiền lương chưa sử dụng năm trước chuyển sang năm 2013 để bổ sung nguồn cải cách tiền lương (không kể tăng thu từ tiền sử dụng đất).

- Các đơn vị sự nghiệp có thu (bao gồm cả các đơn vị thực hiện cơ chế tài chính theo Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ): Sử dụng tối thiểu 40% số thu để lại theo chế độ, riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu 35% số thu để lại theo chế độ không bao gồm tiền thuốc, máu và dịch truyền để thực hiện cải cách tiền lương.

- Cơ quan hành chính có nguồn thu được để lại theo chế độ: Sử dụng tối thiểu 40% số thu để thực hiện cải cách tiền lương.