Trang chủ Văn bản pháp luật Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2019 về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2018

A+ A-

Báo lỗi Chia sẻ Lưu VB Bản in

ĐÂY LÀ NỘI DUNG CÓ THU PHÍ

Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.

Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 40/NQ-HĐND	Đắk Nông, ngày 11 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH ĐẮK NÔNG NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA III, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm;

Xét Báo cáo số 480/BC-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về tổng hợp quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương và ngân sách cấp tỉnh năm 2018 như sau:

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn:	2.371.905 triệu đồng
Trong đó:
- Thu nội địa:	2.188.941 triệu đồng
- Thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu:	172.771 triệu đồng
2. Tổng thu ngân sách địa phương:	8.193.816 triệu đồng
Trong đó:
- Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp:	2.034.838 triệu đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:	4.881.449 triệu đồng
3. Tổng chi ngân sách địa phương:	7.718.210 triệu đồng
Gồm:
- Chi đầu tư phát triển:	661.491 triệu đồng
- Chi thường xuyên:	3.958.782 triệu đồng
- Chi các chương trình mục tiêu:	1.122.679 triệu đồng
- Chi chuyển nguồn sang năm sau:	1.923.908 triệu đồng
- Chi nộp ngân sách cấp trên:	50.422 triệu đồng
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:	1.000 triệu đồng
4. Chi trả nợ gốc:	89.523 triệu đồng
5. Vay ngân sách địa phương:	14.935 triệu đồng
6. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh:	7.038.805 triệu đồng
6.1. Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh:	2.778.799 triệu đồng
Trong đó:
- Chi đầu tư phát triển:	1.072.985 triệu đồng
- Chi thường xuyên:	1.704.814 triệu đồng
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:	1.000 triệu đồng
6.2. Chi chuyển nguồn ngân sách:	1.715.719 triệu đồng
6.3. Chi nộp ngân sách cấp trên:	31.425 triệu đồng
6.4. Chi bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã:	2.423.339 triệu đồng
6.5. Chi trả nợ gốc:	89.523 triệu đồng

(Chi tiết số liệu theo các biểu mẫu đính kèm).

7. Phương án xử lý số dư dự toán bị hủy của ngân sách cấp tỉnh năm 2018:

7.1. Số dư dự toán bị hủy bỏ của cấp tỉnh năm 2018 là 108.399 triệu đồng.

7.2. Phương án xử lý số dư bị hủy của ngân sách cấp tỉnh như sau:

a) Chuyển vào thu ngân sách năm sau 61.482 triệu đồng, để thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Hoàn trả ngân sách Trung ương nhiệm vụ không sử dụng hết (bao gồm cả nhiệm vụ chi thường xuyên, chi đầu tư và thực hiện các kiến nghị, kết luận của kiểm toán ngân sách năm 2015, 2018) là 37.090 triệu đồng, cụ thể:

+ Kinh phí thực hiện phân giới cắm mốc do không sử dụng hết là 336 triệu đồng;

+ Kinh phí Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn không sử dụng hết là 2.019 triệu đồng;

+ Số dư hủy của các dự án, công trình được bố trí nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu cho các dự án, nguồn Chương trình MTQG, nguồn Trái phiếu chính phủ là 16.664 triệu đồng.

- Tiếp tục theo dõi và phân bổ cho các nhiệm vụ theo quy định với tổng số tiền là 24.392 triệu đồng, gồm:

+ Số trích lập quỹ phát triển đất năm 2018 là 14.800 triệu đồng;

+ Kinh phí 10% trích lập đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 7.400 triệu đồng;

+ 50% tăng thu thực hiện cải cách tiền lương là 2.192 triệu đồng.

b) Số còn lại là 46.917 triệu đồng, được xử lý theo quy định tại Điều 72 của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, cụ thể:

- 50% bổ sung Quỹ dự trữ tài chính với số tiền là 23.459 triệu đồng.

- Trích lập bổ sung Quỹ dự trữ tài chính theo kết luận của Kiểm toán ngân sách năm 2018 là 1.883 triệu đồng.

- Số còn lại chuyển vào thu ngân sách năm sau theo quy định với số tiền là 21.576 triệu đồng.

7.3. Phương án sử dụng số kết dư năm 2018 và 10% kinh phí trích lập đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai từ nguồn thu tiền sử dụng đất với tổng số tiền là 28.976 triệu đồng, cho các nội dung sau:

a) Bổ sung cho Công an tỉnh để thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh với tổng số tiền là 11.280 triệu đồng.

- Hỗ trợ kinh phí mua 02 xe ô tô chữa cháy trang bị cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là 5.400 triệu đồng;

- Hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp Trung tâm hành chính công là 2.930 triệu đồng;

- Hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp Trụ sở P04 - Cục A02 - BCA thành Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là 2.950 triệu đồng.

b) Bổ sung cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh để thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh với tổng số tiền là 6.760 triệu đồng.

- Hỗ trợ kinh phí cải tạo, nâng cấp khu tăng gia sản xuất của Tiểu đoàn 301/e994 là 2.510 triệu đồng;

- Kinh phí mua sắm các công cụ trang bị cho lực lượng thực thực hiện nhiệm vụ A2 là 4.250 triệu đồng.

c) Hoàn trả ngân sách Trung ương số dư kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSTW bổ sung có mục tiêu (Thực hiện theo kết luận của kiểm toán năm 2011) là 3.536 triệu đồng.

d) Bổ sung có mục tiêu cho Thị xã Gia nghĩa để thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai là 7.400 triệu đồng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông chỉ đạo triển khai thực hiện công khai số liệu quyết toán và hạch toán số kết dư ngân sách năm 2018 theo đúng chế độ quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông Khóa III, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- UB Tài chính - Ngân sách Quốc hội;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Báo Đắk Nông, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo Đắk Nông;
- Trung tâm lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, TH, HC-TC-QT, HSKH.

CHỦ TỊCH

Lê Diễn

Biểu mẫu số 48

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2018	Quyết toán năm 2018	So sánh
STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2018	Quyết toán năm 2018	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	6.550.628	8.193.816	1.643.188	125
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	1719.974	2.034.838	314.864	118
-	Thu NSĐP hưởng 100%	944.144	1.148.447	204.303	122
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	775.830	886.391	110.561	114
II	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	4.811.348	4.881.449	70.101	101
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.059.715	3.059.715	0	100
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.751.633	1.821.734	70.101	104
III	Thu huy động đóng góp	9.306	10.192	886	110
IV	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	-	-	0
V	Thu viện trợ		-	0
VI	Thu kết dư		252.107	252.107
VII	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	10.000	996.231	986.231	9.962
VIII	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		18.997	18.997
B	TỔNG CHI NSĐP	6.459.316	7.718.210	1.258.894	119
I	Tổng chi cân đối NSĐP	4.698.377	4.621.201	-77.176	98
1	Chi đầu tư phát triển	637.377	661.419	24.042	104
2	Chi thường xuyên	3.878.821	3.958.782	79.961	102
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	400	-	-400	-
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	0	100
5	Dự phòng ngân sách	94.776	-		-
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	86.004	-		-
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.751.633	1.122.679	-628.954	64
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	117.548	141.764	24.216	121
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.634.085	980.915	-653.170	60
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		1.923.908	1.923.908
IV	Chi từ nguồn thu huy động đóng góp	9.306	-		-
V	Chi nộp ngân sách cấp trên		50.422	50.422
C	KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG		401.018	401.018
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	91.312	89.523	-1.789	98
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc			0
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	91.312	89.523	-1.789	98
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	19.200	14.935	-4.265	78
I	Vay để bù đắp bội chi			0
II	Vay để trả nợ gốc	19.200	14.935	-4.265	78
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP	161.773	87.185	-74.588	54

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, bội chi NSĐP, vay và trả nợ gốc vay.

Biểu mẫu số 50

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018		Quyết toán năm 2018		So sánh (%)
STT	Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	2.000.000	1.729.280	3.670.665	3.312.367	184	192
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	2.000.000	1.729.280	2.371.905	2.045.031	119	118
I	Thu nội địa	1.874.694	1.719.974	2.188.941	2.034.798	117	118
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)	535.000	535.000	528.104	528.104	99	99
	- Thuế giá trị gia tăng	228.500	228.500	200.467	200.467	88	88
	Trong đó: Thu từ thủy điện		-	-	-
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.200	2.200	11.848	11.848	539	539
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
	Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước		-	-	-
	- Thuế tài nguyên	304.300	304.300	315.788	315.788	104	104
	Trong đó: Thu từ thủy điện		-	-	-
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	35.000	35.000	44.584	44.584	127	127
	- Thuế giá trị gia tăng	21.340	21.340	22.084	22.084	103	103
	Trong đó: Thu từ thủy điện		-		-
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.010	7.010	14.158	14.158	202	202
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		-		-
	- Thuế tài nguyên	6.650	6.650	8.342	8.342	125	125
	Trong đó: Thu từ thủy điện		-		-
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)	9.500	9.500	79.801	79.801	840	840
	Thuế giá trị gia tăng	3.300	3.300	13.874	13.874	420	420
	Trong đó: Thu từ thủy điện		-		-
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.200	6.200	65.924	65.924	1.063	1.063
	- Thuế tiêu thu đặc biệt
	Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước
	- Thuế tài nguyên		-	3	3
	Trong đó: Thu từ thủy điện
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	448.300	448.300	530.931	530.931	118	118
	- Thuế giá trị gia tăng	306.130	306.130	347.003	347.003	113	113
	Trong đó: Thu từ thủy điện		-		-
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	29.525	29.525	46.069	46.069	156	156
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	2.425	2.425	1.770	1.770	73	73
	Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước		-		-
	- Thuế tài nguyên	110.220	110.220	136.089	136.089	123	123
	Trong đó: Thu từ thủy điện		-		-
5	Thuế thu nhập cá nhân	128.000	128.000	127.887	127.887	100	100
6	Thuế bảo vệ môi trường	112.000	41.200	94.912	35.307	85	86
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	70.800		59.605		84
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	41.200	41.200	35.307	35.307	86	86
7	Lệ phí trước bạ	110.900	110.900	108.978	108.978	98	98
8	Thu phí, lệ phí	102.500	93.480	140.660	131.362	137	141
-	Phí và lệ phí trung ương			9.298
-	Phí và lệ phí tỉnh			112.650	112.650
-	Phí và lệ phí huyện			6.030	6.030
-	Phí và lệ phí xã, phường			12.682	12.682
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			207	207
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp			225	225
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	18.000	18.000	12.876	12.876	72	72
12	Thu tiền sử dụng đất	200.000	200.000	321.486	321.486	161	161
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước		-	491	491
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	19.000	19.000	18.073	18.073	95	95
	Thuế giá trị gia tăng
	Thuế tiêu thụ đặc biệt
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	70.300	34.600	80.597	34.121	115	99
16	Thu khác ngân sách	84.194	44.994	92.877	54.111	110	120
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	2.000	2.000			-	-
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)			6.209	6.209
19	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước			44	44
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)
II	Thu từ dầu thô	-	-	-	-
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	116.000	-	172.771	41	149
1	Thuế xuất khẩu	65.000		124.144		191
2	Thuế nhập khẩu	1.000		417		42
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	50.000		48.168		96
6	Thu khác			42	41
IV	Thu viện trợ			-
V	Thu huy động đóng góp	9.306	9.306	10.192	10.192	110	110
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH		-	-	-
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			252.107	252.107
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			996.231	996.231
E	THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN			50.422	18.997

Ghi chú:

(1) Doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý là doanh nghiệp do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương đại diện Nhà nước chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.

(2) Doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý là doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đại diện Nhà nước chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.

(3) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là các doanh nghiệp mà phần vốn do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh.

(4) Doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là các doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng, trừ các doanh nghiệp nhà nước do trung ương, địa phương quản lý, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nêu trên.

(5) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu ngân sách địa phương cấp huyện, xã không có thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước, chênh lệch thu, chi Ngân hàng Nhà nước, thu từ dầu thô, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu. Thu chênh lệch thu, chi Ngân hàng Nhà nước chi áp dụng đối với thành phố Hà Nội.

Biểu mẫu số 51

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2018	Quyết toán năm 2018	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	6.459.316	7.718.210	119
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	4.698.377	4.621.201	98
I	Chi đầu tư phát triển	637.377	661.419	104
1	Chi đầu tư cho các dự án	636.877	661.419	104
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	106.000	197.961	187
-	Chi khoa học và công nghệ	30.000		-
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	192.600	144.630	75
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	19.000	15.377	81
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	500		-
3	Chi đầu tư phát triển khác	-
II	Chi thường xuyên	3.878.821	3.958.782	102
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.696.150	1.713.983	101
2	Chi khoa học và công nghệ	37.775	17.584	47
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	400		-
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	100
V	Dự phòng ngân sách	94.776		-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	86.004		-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.751.633	1.122.679	64
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	117.548	141.764	121
1	Chương trình giảm nghèo bền vững	43.248	59.358	137
	Vốn đầu tư	31.103	44.355	143
	Vốn sự nghiệp	12.145	15.003	124
2	Chương trình Xây dựng nông thôn mới	74.300	82.406	111
	Vốn đầu tư	53.300	62.891	118
	Vốn sự nghiệp	21.000	19.515	93
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.634.085	980.915	60
II.1	Vốn đầu tư	1.411.136	743.999	53
1	Nguồn vốn trong nước	484.968	235.109	48
2	Nguồn vốn ngoài nước	426.168	433.656	102
3	Vốn trái phiếu chính phủ	500.000	75.234	15
II.2	Vốn sự nghiệp	222.949	236.917	2.146
1	Chương trình Mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững	13.000	10.796	83
2	Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	2.000	1.760	88
3	Chương trình mục tiêu y tế - dân số	7.953	7.953	100
4	Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy	1.470	1.461	99
5	Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn	-	-
6	Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và an toàn lao động	2.444	2.430	99
7	Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	1.092	618	57
8	Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa	633	633	100
9	Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	-	-
10	Vốn ngoài nước	44.570	37.726	85
11	Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật	455	455	100
12	Hỗ trợ các Hội Nhà báo	90	90	100
13	Chính sách trợ giúp pháp lý	355	355	100
14	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	32.400	32.400	100
15	Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn	2.177	2.177	100
16	Hỗ trợ kinh phí ăn trưa cho trẻ em từ 3-5 tuổi, chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc ít người	165	165	100
17	Học bổng học sinh dân tộc nội trú; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp	3.664	2.332	64
18	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã; Hỗ trợ đào tạo cán bộ cơ sở vùng Tây Nguyên; Kinh phí thực hiện Đề án củng cố, tăng cường cán bộ dân tộc Mông	5.414	5.414	100
19	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KT-XH khó khăn	30.063	30.063	100
20	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	10.035	10.035	100
21	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người)	8.144	8.144	100
22	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số;...	13.209	13.209	100
23	Hỗ trợ chuyển đổi trồng lúa sang trồng ngô; kinh phí nâng cấp đô thị; hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên	22.681	16.666	73
24	Vốn chuẩn bị động viên	3.000	-	-
25	Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính	800	800	100
26	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	17.135	16.747	98
27	Kinh phí đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai năm 2017	-	9.500
28	Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cơ sở theo Quyết định số 124/QĐ-TTg năm 2017	-	3.748
29	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương lần 1 năm 2018	-	9.327
30	Kinh phí thực hiện CTMTQG lỡ mồm long móng GĐ 2016-2020	-	1.128
31	Kinh phí hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số năm 2016 và 2017	-	401
32	Kinh phí ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	-	700
33	Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin năm 2018	-	2.000
34	KP thực hiện chính sách an sinh XH từ 2017 trở về trước	-	178
35	Hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2017-2018 theo Quyết định 1315/QĐ-TTg	-	-
36	Kinh phí thực hiện Quyết định 2242/QĐ-TTg năm 2016, 2017, 2018	-	5.192
37	Bổ sung xử lý cấp bách các công trình hồ chứa bị hư hỏng do ảnh hưởng bão, lũ năm 2018	-	-
38	Kinh phí thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg	-	-
39	Kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018 theo Công văn số 1332/BTC-NSNN	-	-
40	Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số	-	2.313
41	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cấp bách	-	-
42	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cấp bách	-	-
C	CHI TỪ NGUỒN THU HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP	9.306
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		50.422
E	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	1.923.908

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

Biểu mẫu số 52

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Quyết toán năm 2018	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Quyết toán năm 2018	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	6.045.776	7.038.805	993.029	116
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	2.166.125	2.423.339	257.214	112
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	3.788.339	2.778.799	-1.009.540	73
I	Chi đầu tư phát triển	1.791.151	1.072.985	-718.166	60
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.790.651	1.072.985	-717.666	60
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	90.000	88.940	-1.060	99
-	Chi khoa học và công nghệ	30.000	31.686	1.686	106
-	Chi quốc phòng		41.977	41.977
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		2.637	2.637
-	Chi y tế, dân số và gia đình		66.562	66.562
-	Chi văn hóa thông tin		19.035	19.035
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn		6.403	6.403
-	Chi thể dục thể thao		-	0
-	Chi bảo vệ môi trường		22.257	22.257
-	Chi các hoạt động kinh tế		605.149	605.149
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		180.085	180.085
-	Chi bảo đảm xã hội		29	29
-	Chi đầu tư khác		8.225	8.225
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	500		-500	-
3	Chi đầu tư phát triển khác			0
II	Chi thường xuyên	1.865.979	1.704.814	-161.165	91
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	396.835	333.072	-63.763	84
-	Chi khoa học và công nghệ (2)	11.709	15.310	3.601	131
-	Chi quốc phòng		59.087	59.087
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		29.890	29.890
-	Chi y tế, dân số và gia đình		572.666	572.666
-	Chi văn hóa thông tin		48.890	48.890
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn		19.631	19.631
-	Chi thể dục thể thao		6.683	6.683
-	Chi bảo vệ môi trường		8.286	8.286
-	Chi các hoạt động kinh tế		203.566	203.566
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		341.135	341.135
-	Chi bảo đảm xã hội		25.425	25.425
-	Chi thường xuyên khác		41.172	41.172
III	Chi trả nợ lại các khoản do chính quyền địa phương vay (2)	400	-	-400	-
IV	Chi bổ sung quỹ dư trữ tài chính (2)	1.000	1.000	0	100
V	Dự phòng ngân sách	36.205			-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	84.298			-
C	CHI TỪ NGUỒN THU HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP	9.306			-
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		1.715.719	1.715.719
E	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		31.425	31.425
F	CHI TRẢ NỢ GỐC	91.312	89.523	-1.789	98

Ghi chú: (1) Ngân sách xã không có nhiệm vụ chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới.

(2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

Biểu mẫu số 53

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2018	Bao gồm		Quyết toán năm 2018	Bao gồm		So sánh (%)
STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2018	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Quyết toán năm 2018	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	6.459.316	3.788.339	2.670.977	7.718.210	4.525.943	3.192.267	119	119	120
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	4.698.377	2.172.162	2.526.215	4.621.201	1.865.050	2.756.151	98	86	109
I	Chi đầu tư phát triển	637.377	398.637	238.740	661.419	347.598	313.821	104	87	131
1	Chi đầu tư cho các dự án	636.877	398.137	238.740	661.419	347.598	313.821	104	87	131
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực				-
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	106.000	90.000	16.000	197.961	88.940	109.021	187	99	681
-	Chi khoa học và công nghệ	30.000	30.000		-		-	-	-
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn				-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	192.600	66.600	126.000	144.630	32.921	111.709	75	49	89
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	19.000	19.000		15.377	15.377	-	81	81
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	500	500		-			-	-
3	Chi đầu tư phát triển khác	-	-	-	-
II	Chi thường xuyên	3.878.821	1.651.622	2.227.199	3.958.782	1.516.451	2.442.330	102	92	110
	Trong đó:				-
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.696.150	396.835	1.299.315	1.713.983	333.072	1.380.911	101	84	106
2	Chi khoa học và công nghệ	37.775	11.709	26.066	17.584	15.310	2.274	47	131	9
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	400	400	-	-	-		-	-
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000		1.000	1.000	-	100	100
V	Dự phòng ngân sách	94.776	36.205	58.571	-	-	-	-	-	-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	86.004	84.298	1.706	-	-	-	-	-	-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.751.633	1.606.871	144.762	1.122.679	913.749	208.930	64	57	144
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	117.548	33.145	84.403	141.764	4.850	136.914	121	15	162
1	Chương trình giảm nghèo bền vững	43.248	12.145	31.103	59.358	1.884	57.474	137	16	185
	Vốn đầu tư	31.103	-	31.103	44.355	10	44.345	143		143
	Vốn sự nghiệp	12.145	12.145	-	15.003	1.874	13.129	124	15
2	Chương trình Xây dựng nông thôn mới	74.300	21.000	53.300	82.406	2.966	79.440	111	14	149
	Vốn đầu tư	53.300	-	53.300	62.891	-	62.891	118		118
	Vốn sự nghiệp	21.000	21.000		19.515	2.966	16.549	93	14
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.634.085	1.573.726	60.359	980.915	908.899	72.016	60	58	119
II.1	Vốn đầu tư	1.411.136	1.392.514	18.622	743.999	725.377	18.622	53	52	100
1	Nguồn vốn trong nước	484.968	466.346	18.622	235.109	216.487	18.622	48	46	100
2	Nguồn vốn ngoài nước	426.168	426.168	-	433.656	433.656	-	102	102
3	Vốn trái phiếu chính phủ	500.000	500.000	-	75.234	75.234	-	15	15
II.2	Vốn sự nghiệp	222.949	181.212	41.737	236.917	183.523	53.394	106	101	128
1	Chương trình Mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững	13.000	13.000		10.796	10.221	575	83	79
2	Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	2.000	2.000		1.760	1.760		88	88
3	Chương trình mục tiêu y tế - dân số	7.953	7.953	-	7.953	7.953		100	100
4	Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy	1.470	1.470	-	1.461	1.461		99	99
5	Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn	-		-	-
6	Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và an toàn lao động	2.444	2.444	-	2.430	2.430		99	99
7	Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	1.092	1.092	-	618	618		57	57
8	Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa	633	633	-	633	633		100	100
9	Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	-			-
10	Vốn ngoài nước	44.570	44.570		37.726	37.544	182	85	84
11	Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật	455	455	-	455	455	-	100	100
12	Hỗ trợ các Hội Nhà báo	90	90	-	90	90	-	100	100
13	Chính sách trợ giúp pháp lý	355	355	-	355	355	-	100	100
14	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	32.400	4.500	27.900	32.400	4.500	27.900	100	100	100
15	Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn	2.177	-	2.177	2.177	-	2.177	100		100
16	Hỗ trợ kinh phí ăn trưa cho trẻ em từ 3-5 tuổi, chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc ít người	165	-	165	165	-	165	100		100
17	Học bổng học sinh dân tộc nội trú; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp	3.664	3.464	200	2.332	2.332	-	64	67	-
18	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã; Hỗ trợ đào tạo cán bộ cơ sở vùng Tây Nguyên; Kinh phí thực hiện Đề án củng cố, tăng cường cán bộ dân tộc Mông	5.414	5.414	-	5.414	5.414		100	100
19	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KT-XH khó khăn	30.063	30.063	-	30.063	30.063	-	100	100
20	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	10.035	10.035	-	10.035	10.035	-	100	100
21	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng (cựu chiến binh, thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người)	8.144	8.144	-	8.144	8.144	-	100	100
22	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số;...	13.209	1.914	11.295	13.209	1.914	11.295	100	100	100
23	Hỗ trợ chuyển đổi trồng lúa sang trồng ngô; kinh phí nâng cấp đô thị; hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên	22.681	22.681	-	16.666	16.666	-	73	73
24	Vốn chuẩn bị động viên	3.000	3.000	-	-			-	-
25	Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính	800	800	-	800	800	-	100	100
26	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	17.135	17.135		16.747	12.156	4.591	98	71
27	Kinh phí đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai năm 2017	-			9.500	5.000	4.500
28	Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cơ sở theo Quyết định số 124/QĐ-TTg năm 2017	-			3.748	1.739	2.009
29	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương lần 1 năm 2018	-			9.327	9.327	-
30	Kinh phí thực hiện CTMTQG lỡ mồm long móng GĐ 2016-2020	-			1.128	1.128	-
31	Kinh phí hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số năm 2016 và 2017	-			401	401	-
32	Kinh phí ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	-			700	700	-
33	Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin năm 2018	-			2.000	2.000	-
34	KP thực hiện chính sách an sinh XH từ 2017 trở về trước	-			178	178	-
35	Hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2017-2018 theo Quyết định 1315/QĐ-TTg	-			-	-	-
36	Kinh phí thực hiện Quyết định 2242/QĐ-TTg năm 2016, 2017, 2018	-			5.192	5.192	-
37	Bổ sung xử lý cấp bách các công trình hồ chứa bị hư hỏng do ảnh hưởng bão, lũ năm 2018	-			-	-	-
38	Kinh phí thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg	-			-	-	-
39	Kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018 theo Công văn số 1332/BTC-NSNN	-			-	-	-
40	Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số	-			2.313	2.313	-
41	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cấp bách	-			-	-	-
42	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cấp bách	-			-	-	-
C	CHI TỪ NGUỒN THU HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP	9.306	9.306
D	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				50.422	31.425	18.997
E	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				1.923.908	1.715.719	208.189

Biểu mẫu số 54

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán năm 2018										Quyết toán năm 2018									So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi tư nguồn thu huy động đóng góp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Chi nộp ngân sách cấp trên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)		Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi tư nguồn thu huy động đóng góp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)		Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Chi nộp ngân sách cấp trên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	20	24	26	28	29	30	31	32	33	34	35
	TỔNG SỐ	4.075.979	2.107.019	1.833.075	1.000	5.076	160	4.916	36.205	84.298	9.306	4.323.591	1.072.975	1.699.974	1.000	4.850	10	4.840	1.715.719	31.425	106	51	93		100	96	6	98
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	3.945.170	2.107.019	1.833.075		5.076	160	4.916	-	-	-	3.653.728	1.072.975	1.699.974	-	4.850	10	4.840	1.078.281	-	93	51	93			96	6	98
1	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh	12.603		12.603		-						12.603		12.447		-			156		100		99
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	17.938		17.938		-						17.938		16.608		-			1.330		100		93
3	Sở Ngoại vụ	4.289		4.289		-						4.086		4.079		-			6		95		95
4	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	98.098		96.708		1.390		1.390				97.420		95.686		1.222		1.222	513		99		99			88		88
5	Chi cục Kiểm Lâm	38.708		38.708		-						38.487		38.469		-			17		99		99
6	Sở Kế hoạch và Đầu tư	10.565		10.465		100		100				10.532		9.754		100		100	678		100		93			100		100
7	Sở Tư pháp	9.771		9.771		-						9.771		8.884		-			887		100		91
8	Sở Công thương	12.906		12.906		-						12.784		12.722		-			62		99		99
9	Chi cục Quản lý thị trường	7.564		7.564		-						7.507		7.507		-			0		99		99
10	Sở Khoa học và Công nghệ	26.675		26.675		-						26.665		22.370		-			4.295		100		84
11	Sở Tài chính	11.071		11.071		-						11.069		10.902		-			166		100		98
12	Sở Xây dựng	7.322		7.322		-						7.248		7.248		-					99		99
13	Sở Giao thông vận tải	10.973		10.973		-						10.973		10.895		-			78		100		99
14	Sở Giáo dục và Đào tạo	281.248		281.248		-						278.013		268.572		-			9.441		99		95
15	Sở Y tế	372.446		372.446		-						371.884		322.326		-			49.558		100		87
16	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	37.116		35.930		1.186		1.186				36.901		35.145		1.224		1.224	532		99		98			103		103
17	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	41.306		41.306		-						40.956		40.463		-		-	493		99		98
18	Sở Tài nguyên và Môi trường	34.332		34.332		-						33.570		32.758		-		-	812		98		95
19	Sở Thông tin và Truyền thông	11.116		10.878		238		238				11.099		8.590		362		362	2.148		100		79			152		152
20	Sở Nội vụ	23.118		22.718		400		400				23.095		21.855		330		330	910		100		96			82		82
21	Thanh tra tỉnh	6.804		6.804		-						6.801		6.461		-			340		100		95
22	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	20.112		20.112		-						20.105		18.799		-			1.306		100		93
23	Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông	3.493		3.073		420		420				3.493		3.073		420		420			100		100			100		100
24	Ban Dân tộc tỉnh	5.114		4.732		382		382				5.114		4.732		382		382	0		100		100			100		100
25	Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh	3.113		3.113		-						3.071		3.068		-			3		99		99
26	Văn phòng Tỉnh ủy	92.746		92.746		-						90.573		90.537		-			36		98		98
27	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	6.933		6.933		-						6.933		6.753		-			180		100		97
28	Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh	7.973		7.973		-						6.927		6.926		-			1		87		87
29	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	4.582		4.282		300		300				4.580		4.277		300		300	3		100		100			100		100
30	Hội Nông dân	6.841		6.841		-						6.805		6.804		-			1		99		99
31	Hội Cựu chiến binh	3.889		3.889		-						3.880		3.880		-					100		100
32	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật	1.118		1.118		-						1.118		1.118		-			0		100		100
33	Hội Nhà báo	789		789		-						787		787		-			0		100		100
34	Hội Luật gia tỉnh Đắk Nông	284		284		-						284		284		-					100		100
35	Hội Chữ thập đỏ	2.140		2.140		-						2.088		2.088		-					98		98
36	Hội Người cao tuổi	843		843		-						841		841		-					100		100
37	Hội Đông y	813		813		-						813		813		-					100		100
38	Hội Nạn nhân chất độc Dacam/dioxin	506		506		-						506		506		-					100		100
39	Hội Cựu thanh niên xung phong	514		514		-						512		510		-			2		100		99
40	Hội Khuyến học	535		535		-						535		535		-					100		100
41	Công ty Cp Cấp nước và PTĐT Đăk Nông	2.775		2.775		-		-				2.775		2.775		-					100		100
42	Công ty CP Đăng kiểm xe cơ giới Đắk Nông	104		104		-		-				104		104		-					100		100
43	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	54.125		54.125		-		-				54.067		53.070		-			997		100		98
44	Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh	8.311		8.311		-		-				8.259		8.259		-					99		99
45	Trường Quân sự địa phương	5.135		5.135		-		-				5.089		5.089		-					99		99
46	Trung đoàn 994	1.510		1.510		-		-				1.510		1.510		-					100		100
47	Công an tỉnh	36.633		36.133		500		500				36.633		32.483		500		500	3.650		100		90			100		100
48	Ban quản lý Công viên địa chất Đắk Nông	3.263		3.263		-		-				3.177		3.177		-					97		97
49	Trường Cao đẳng Cộng đồng	8.600		8.600		-		-				8.600		351		-			8.249		100		4
50	Ban Chuẩn bị dự án giai đoạn 2 do IFAD tài trợ của tỉnh Đắk Nông	661		661		-		-				661		661		-					100		100
51	Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn	1.245		1.245		-		-				1.245		1.245		-					100		100
52	Bảo hiểm xã hội tỉnh	265.149		265.149		-		-				265.145		265.145		-					100		100
53	Cơ quan thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Nguyên	1		1		-		-				1		1		-					100		100
54	Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông	2		2		-		-				2		2		-					100		100
55	Cục An ninh Tây Nguyên	12		12		-		-				12		12		-					100		100
56	Cục Hải quan Đăk Lăk	20		20		-		-				20		20		-					100		100
57	Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Đắk Nông	168		168		-		-				136		136		-					81		81
58	Cục Thống kê tỉnh Đắk Nông	200		200		-		-				196		196		-					98		98
59	Cụm 505-BTM-QK5	130		130		-		-				130		130		-					100		100
60	Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Nông	12		12		-		-				12		12		-					100		100
61	Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông	456		456		-		-				456		456		-					100		100
62	Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Nông	50		50										50
63	Kho Bạc nhà nước tỉnh Đắk Nông	73		73										73
64	Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông	254		254										254
65	Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Nông	21		21										21
66	Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông	2.570		2.570										1.594					976
67	Cục thuế tỉnh Đắk Nông	2.023		2.023										2.023
68	Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông	133		133										133
69	Công ty Cp Cao su Daknoruco	57		57										57
70	Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV LN Quảng Tín	310		310										310
71	Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa	510		510										510
72	Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông	1.000		1.000										1.000
73	Quỹ Bảo trì đường bộ	23.782		23.782										19.769
74	Quỹ Phòng chống thiên tai	220		220										220
75	Quỹ Bảo vệ môi trường	2.000		2.000										2.000
76	Ngân hàng CSXH tỉnh (Quỹ cho vay xóa đói giảm nghèo)	11.000		11.000										11.000
77	Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đắk Nông	537		537										537
78	Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà	20.000		20.000										20.000
79	Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông	68.811		68.811										42.611					26.200
80	Công ty TNHH MTV Đắk N’Tao	2.411		2.411										2.411
81	Công ty TNHH MTV LN Quảng Sơn	1.882		1.882										1.882
82	Công ty TNHH MTV LN Đắk Wil	8.540		8.540										8.540
83	Công ty TNHH MTV ĐTPT Đại Thành	5.174		5.174										5.174
84	Công ty TNHH MTV Nam Nung	1.395		1.395										1.395
85	Công ty TNHH MTV LN Nam Tây Nguyên	6.424		6.424										6.424
86	Công ty TNHH MTV LN Đức Hòa	1.490		1.490										1.490
87	Công ty TNHH MTV cà phê Thuận An	227		227										227
88	Công ty cà phê Đức Lập	121		121										121
89	Công ty TNHH MTV Sách và TBTH Đắk Nông	18.905		18.905										16.695
90	Trường Chính trị	9.780		9.780										9.761
91	Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông	277		277										277
92	Hội Văn học Nghệ thuật	2.925		2.925										2.920					4
93	Ban An toàn giao thông	3.774		3.774										3.671					98
94	Ban chỉ đạo phân giới, cắm mốc tỉnh Đắk Nông	4.363		4.363										4.027
95	Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia	539		539										534					5
96	Chi hoàn trả các khoản thu năm trước	9.597		9.597										7.359					-
97	Ban chỉ huy quân sự huyện Tuy Đức	2.000	2.000			-	-					2.000	1.964			-	-		36		100	98
98	Ban chỉ huy quân sự huyện Đăk R’lấp	449	449			-	-					449	449			-	-		-		100	100
99	Ban chỉ huy quân sự thị xã Gia Nghĩa	13.552	13.552			-	-					9.544	3.044			-	-		6.500		70	22
100	Ban Nội chính tỉnh Đắk Nông	5.500	5.500			-	-					5.500	5.500			-	-		-		100	100
101	Ban quản tý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh	319.807	319.807			-	-					311.953	212.590			-	-		99.363		98	66
102	Ban QLDA phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên - Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn	6.234	6.234			-	-					6.234	5.840			-	-		394		100	94
103	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh	98.261	98.261			-	-					98.261	61.652			-	-		36.609		100	63
104	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông	51.519	51.519			-	-					51.519	28.058			-	-		23.461		100	54
105	Ban QLDA giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Đắk Nông - Sở Kế hoạch và Đầu tư	154.000	154.000			-	-					144.074	139.719			-	-		4.355		94	91
106	Ban QLDA chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2-Sở Y Tế	78.249	78.249			-	-					78.249	47.414			-	-		30.836		100	61
107	Ban quản lý tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	103.795	103.795			-	-					81.000	16.441			-	-		64.559		78	16
108	Ban quản lý dự án Gia Nghĩa	41.080	41.080			-	-					41.080	2.692			-	-		38.388		100	7
109	Ban quản lý dự án Krông Nô	39.814	39.814			-	-					39.814	24.445			-	-		15.369		100	61
110	Ban quản lý dự án Đắk Glong	59.685	59.685			-	-					59.685	44.353			-	-		15.332		100	74
111	Ban QLDAXD huyện Đắk R’lấp	21.918	21.918			-	-					19.908	17.532			-	-		2.376		91	80
112	Ban QLDAXD huyện Đắk Mil	29.077	29.077			-						29.077	22.887			-	-		6.190		100	79
113	Ban QLDAXD huyện Cư Jút	32.163	32.163			-	-					30.616	24.193			-	-		6.423		95	75
114	Ban quản lý dự án huyện Đắk Song	44.872	44.872			-	-					44.258	35.799			-	-		8.460		99	80
115	Ban quản lý dự án huyện Tuy Đức	115.483	115.483			-	-					112.985	65.452			-	-		47.533		98	57
116	Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên	82	82			-	-					-	-			-	-		-		-	-
117	Báo Đắk Nông	3.600	3.600			-	-					3.600	1.846			-	-		1.754		100	51
118	Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh	0	0			-	-					-	-			-	-		-		-	-
119	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông	48.321	48.321			-	-					47.991	36.820			-	-		11.171		99	76
120	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông	59	59			-	-					59	59			-	-		-		100	100
121	Chi cục phát triển nông thôn	1.027	1.027			-	-					1.027	1.004			-	-		23		100	98
122	Chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Nông	7.104	7.104			-	-					7.104	7.073			-	-		31		100	100
123	Công an tỉnh	3.061	3.061			-	-					2.754	2.637			-	-		117		90	86
124	Công ty cổ phần kỹ nghệ gỗ MDF Long Việt (nay là Công ty Cổ phần kỹ nghệ gỗ MDF Bison)	5.314	5.314			-	-					5.314	5.000			-	-		314		100	94
125	Công ty Cổ phần nông nghiệp - sản xuất - thương mại dịch vụ Hào Quang	506	506			-	-					506	-			-	-		506		100	-
126	Công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai	435	435			-	-					435	-			-	-		435		100	-
127	Chi nhánh công ty TNHH Biển Xanh	94	94			-	-					94	-			-	-		94		100	-
128	Công ty Cổ phần nông lâm nghiệp Trường Thành	281	281			-	-					281	-			-	-		281		100	-
129	Doanh nghiệp tư nhân cây kiểng Đức Minh	171	171			-	-					171	-			-	-		171		100	-
130	Công ty Cổ phần Nông nghiệp Khải Vy	664	664			-	-					664	-			-	-		664		100	-
131	Công ty TNHH Bảo Lâm	126	126			-	-					126	-			-	-		126		100	-
132	Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong	876	876			-	-					876	-			-	-		876		100	-
133	Hạt kiểm lâm huyện Đắk Song	533	533			-	-					533	-			-	-		533		100	-
134	Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tâm Thắng	8.736	8.736			-	-					8.736	5.368			-	-		3.368		100	61
135	Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Nam Nhân	2.955	2.955			-	-					2.955	2.955			-	-		-		100	100
136	Công ty TNHH MTV Hoàng Minh Đắk Nông	1.701	1.701			-	-					1.701	1.701			-	-		-		100	10C
137	Công ty TNHH MTV cà phê Thuận An	59	59			-	-					23	23			-	-		-		39	39
138	Công ty cổ phần cấp thoát nước và quản lý đô thị	210	210			-	-					105	-			-	-		105		50	-
139	Cty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông	990	990			-	-					990	990			-	-		-		100	100
140	Đài Phát thanh truyền hình tỉnh	11.377	11.377			-	-					11.338	6.403			-	-		4.935		100	56
141	Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông	1.970	1.970			-	-					1.963	1.685			-	-		278		100	85
142	Huyện ủy Tuy Đức	29	29			-	-					29	-			-	-		29		100	-
143	Huyện ủy Đắk G’Long	15	15			-	-					-	-			-	-		-		-	-
144	Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng	700	700			-	-					700	660			-	-		40		100	94
145	Liên đoàn Lao động tỉnh	5.603	5.603			-	-					5.603	5.455			-	-		148		100	97
146	Phòng GD&ĐT huyện Cư Jút	1.560	1.560			-	-					1.560	1.302			-	-		258		100	83
147	Quỹ đầu tư phát triển Đắk Nông	93	93			-	-					-	-			-	-		-		-	-
148	Sở Công thương	5.000	5.000			-	-					5.000	5.000			-	-		-		100	100
149	Sở Giáo dục và Đào tạo	9.144	9.144			-	-					8.456	8.142			-	-		314		92	89
150	Sở Giao thông Vận tải	19.501	19.501			-	-					15.699	12.921			-	-		2.778		81	66
151	Sở Kế hoạch và Đầu tư	12.535	12.535			-	-					12.535	10.012			-	-		2.523		100	80
152	Sở Khoa học - Công nghệ	6.880	6.880			-	-					6.880	6.880			-	-				100	100
153	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	3.229	3.229			-	-					3.229	1.233			-	-		1.996		100	38
154	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	26.001	26.001			-	-					26.000	7.809			-	-		18.191		100	30
155	Sở Nội vụ	3	3			-	-					-	-			-	-		-		-
156	Sở Ngoại vụ	4.586	4.557			29	29					1.276	278			-	-		998		28	6				-	-
157	Sở Tài Nguyên và Môi trường	1.515	1.515			-	-					1.471	460			-	-		1.011		97	30
158	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	5.647	5.647			-	-					5.676	2.413			-	-		3.263		101	43
159	Sở Xây Dựng	24.423	24.423			-	-					24.419	12.181			-	-		12.238		100	50
160	Sở Y tế	30.533	30.533			-	-					30.530	12.839			-	-		17.691		100	42
161	Thanh tra tỉnh	327	327			-	-					326	326			-	-		-		100	100
162	Trung tâm phát triển quỹ đất	4.719	4.719			-	-					3.978	91			-	-		3.887		84	2
163	Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Krông Nô	68	68			-	-					68	68			-	-		0		100	99
164	Trung tâm Quy hoạch - Khảo sát thiết kế Nông - Lâm nghiệp tỉnh	1.000	1.000			-	-					1.000	1.000			-	-		0		100	100
165	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông	352	352			-	-					-	-			-	-		-		-	-
166	Trường Chính trị tỉnh	18.001	18.001			-	-					18.001	15.802			-	-		2.199		100	88
167	Trung tâm đo đạc và tư vấn tài nguyên môi trường	5.868	5.868			-	-					703	161			-	-		542		12	3
168	Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện Tuy Đức	23	23			-	-					23	-			-	-		23		100	-
169	Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh	1.749	1.639			110	110					1.649	1.639			10	10		-		94	100				9	9
170	UBND H. Cư Jút	330	330			-	-					318	318			-	-		0		96	96
171	UBND H. Đắk Glong	24.722	24.722			-	-					24.822	23.935			-	-		887		100	97
172	UBND H. Đắk Mil	2.364	2.343			21	21					1.895	1.846			-	-		50		80	79				-	-
173	UBND H. Đăk R’Lấp	13.254	13.254			-	-					12.791	12.360			-	-		431		97	93
174	UBND H. Đắk Song	15.097	15.097			-	-					15.088	13.843			-	-		1.244		100	92
175	UBND H. Krông Nô	16.174	16.174			-	-					14.194	10.642			-	-		3.553		88	66
176	UBND H. Tuy Đức	4.065	4.065			-	-					3.938	3.635			-	-		302		97	89
177	UBND thị xã Gia Nghĩa	502.491	502.491			-	-					502.474	50.597			-	-		451.877		100	10
178	Văn phòng Tỉnh ủy	12.185	12.185			-	-					11.582	10.508			-	-		1.075		95	86
179	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh	223	223			-	-					223	223			-	-		-		100	100
180	Văn phòng UBND tỉnh	9.461	9.461			-	-					9.448	4.813			-	-		4.635		100	51
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY (2)	-
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH (2)	1.000			1.000							1.000			1.000						100				100
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	36.205							36.205			-									-
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	84.298								84.298		-									-
VI	CHI TỪ THU NGUỒN HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP	9.306									9.306	-
VII	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	-										31.425								31.425
VIII	CHI CHUYỂN NGUỒN CÁC NGUỒN CHƯA PHÂN BỔ	-										637.438							637.438

Ghi chú: (1) Dự toán chi ngân sách địa phương chi tiết theo các chỉ tiêu tương ứng phần quyết toán chi ngân sách địa phương.

(2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

(3) Ngân sách xã không có nhiệm vụ chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới.

Biểu mẫu số 58

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán năm 2018												Quyết toán năm 2018												So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMT			Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Dự phòng ngân sách	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMT			Chi nộp ngân sách cấp trên	Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMT
			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó					Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó					Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó
			Tổng số	Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Tổng số	Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ (3)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				Tổng số	Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Tổng số	Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ (3)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				Tổng số	Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Tổng số	Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ (3)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
	TỔNG SỐ	2.670.977	257.361	16.000	-	2.268.936	1.238.819	2.665	84.403	84.403	-	1.706	58.572	3.192.267	332.443	109.021	-	2.495.724	1.380.911	2.274	136.914	107.236	29.677	18.997	208.189	120	129	681		110	111	85	162	127
1	Thị xã Gia Nghĩa	291.164	41.646	2.000	-	242.312	108.632	320	1.594	1.594			5.612	415.774	45.178	21.559	-	303.780	121.612	344	3.092	1.607	1.485	3.882	59.842	143	108	1.078		125	112	107	194	101
2	Huyện Cư Jút	363.437	29.141	2.000	-	319.407	191.866	320	6.338	6.338			8.551	389.376	43.856	8.425	-	335.522	198.702	312	9.053	6.399	2.654	74	871	107	150	421		105	104	98	143	101
3	Huyện Krông Nô	371.851	39.833	2.000	-	312.652	172.960	380	10.655	10.655		205	8.506	465.400	54.198	4.873	-	350.534	203.886	362	24.370	17.686	6.684	6.448	29.851	125	136	244		112	118	95	229	166
4	Huyện Đắk Mil	402.349	43.999	2.000	-	342.322	201.343	350	6.892	6.892			9.136	455.823	41.052	5.962	-	361.888	211.523	337	9.884	6.892	2.992	3.697	39.302	113	93	298		106	105	96	143	100
5	Huyện Đắk Song	303.671	32.431	2.000	-	256.519	139.958	335	6.237	6.237		1.501	6.983	350.500	46.107	8.523	-	279.650	150.060	-	13.337	10.276	3.060	2.398	9.008	115	142	426		109	107	-	214	165
6	Huyện Đắk R’Lấp	343.186	28.896	2.000	-	296.131	166.867	365	10.391	10.391			7.768	407.636	43.068	15.376	-	314.981	182.691	461	18.715	14.627	4.088	285	30.586	119	149	769		106	109	126	180	141
7	Huyện Đắk Glong	311.048	23.266	2.000	-	258.089	134.120	305	23.274	23.274			6.419	374.657	36.205	25.478	-	285.967	165.036	117	32.977	28.265	4.712	1.466	18.041	120	156	1.274		111	123	38	142	121
8	Huyện Tuy Đức	284.274	18.150	2.000	-	241.505	123.173	290	19.022	19.022			5.597	333.101	22.780	18.823	-	263.403	147.401	341	25.485	21.483	4.002	747	20.686	117	126	941		109	120	118	134	113

Ghi chú: (1) Theo quy định tạt Điều 7, Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ.

(2) Dự toán chi ngân sách địa phương chi tiết theo các chỉ tiêu tương ứng phần Quyết toán chi ngân sách địa phương.

(3) Theo quy định tại Điều 7, Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Biểu mẫu số 59

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2018

(Kèm theo Nghị Quyết số 40/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán					Quyết toán					So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu			Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu			Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Gồm				Tổng số	Gồm				Tổng số	Gồm
				Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước			Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước			Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước
A	B	1	2	3=4+5	4	5	9	10	11=12+13	12	13	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5
	TỔNG SỐ	2.166.127	1.753.263	412.864	412.864	-	462.749	295.232	167.517	-	-	21	17	41	-	-
1	Thị xã Gia Nghĩa	143.062	91.859	51.203	51.203	-	36.820	21.864	14.957	-	-	26	24	29	-	-
2	Huyện Cư Jút	313.811	262.034	51.777	51.777	-	84.779	36.580	48.199	-	-	27	14	93	-	-
4	Huyện Krông Nô	329.071	284.705	44.366	44.366	-	82.757	55.067	27.691	-	-	25	19	62	-	-
3	Huyện Đắk Mil	326.199	284.940	41.259	41.259	-	58.783	41.494	17.289	-	-	18	15	42	-	-
5	Huyện Đắk Song	246.641	211.638	35.003	35.003	-	62.238	33.603	28.635	-	-	25	16	82	-	-
7	Huyện Đắk R'Lấp	267.134	218.454	48.680	48.680	-	51.330	43.278	8.052	-	-	19	20	17	-	-
6	Huyện Đắk Giong	282.455	215.397	67.058	67.058	-	44.051	35.175	8.876	-	-	16	16	13	-	-
8	Huyện Tuy Đức	257.754	184.236	73.518	73.518	-	41.990	28.171	13.818	-	-	16	15	19	-	-

Ghi chú: (1) Bổ sung từ ngân sách tỉnh chi tiết đến từng huyện; bổ sung từ ngân sách huyện chi tiết đến từng xã.

Biểu mẫu số 61

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2018

(Kèm theo Nghị Quyết số 40/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2018																	Quyết toán năm 2018
		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới							Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo							Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới							Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp
						Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra			Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra						Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra			Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra
						Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước					Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1	2	3	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
	Tổng số	117.548	84.403	33.145	73.880	53.300	53.300	-	21.000	21.000	-	43.248	31.103	31.103	-	12.145	12.145	-	141.764	107.246	34.518	82.406	62.891	62.891	-	19.515	19.515	-	59.358	44.355	44.355	-	15.003	15.003	-
I	Ngân sách cấp tỉnh	4.916	-	4.916	2.690	-	-	-	3.110	3.110	-	1.806	-	.	-	1.806	1.806	-	4.850	10	4.840	2.966	-	-	-	2.966	2.966	-	1.884	10	10	-	1.874	1.874	-
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	1.390	-	1.390	1.390	-			1.390	1.390		-	-			-			1.222	-	1.222	1.222	-	-		1.222	1.222		-	-	-		-	-
2	Sở Kế hoạch và Đầu tư	100	-	100	100	-			100	100		-	-			-			100	-	100	100	-	-		100	100		-	-	-		-	-
3	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	1.186	-	1.186	-	-			-			1.186	-			1.186	1.186		1.224	-	1.224	95	-	-		95	95		1.130	-	-		1.130	1.130
4	Sở Thông tin và Truyền thông	238	-	238	-	-			-			238	-			238	238		362	-	362	-	-	-		-	-		362	-	-		362	362
5	Sở Nội vụ	400	-	400	400	-			400	400		-	-			-	-		330	-	330	330	-	-		330	330		-	-	-		-	-
6	Liên minh các hợp tác xã	420	-	420		-			420	420		-	-			-			420	-	420	420	-	-		420	420		-	-	-		-	-
7	Ban Dân tộc	382	-	382	-	-			-			382	-			382	382		382	-	382	-	-	-		-	-		382	-	-		382	382
8	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	300	-	300	300	-			300	300		-	-			-			300	-	300	300	-	-		300	300		-	-	-		-	-
9	Công an tỉnh Đắk Nông	500	-	500	500	-			500	500		-	-			-			510	10	500	500	-	-		500	500		10	10	10		-	-
II	Ngân sách huyện	112.632	84.403	28.229	71.190	53.300	53.300	-	17.890	17.890	-	41.442	31.103	31.103	-	10.339	10.339	-	136.914	107.236	29.677	79.440	62.891	62.891	-	16.549	16.549	-	57.474	44.345	44.345	-	13.129	13.129	-
1	Thị xã Gia Nghĩa	3.359	1.594	1.765	3.319	1.594	1.594		1.723	1.725		40	-	-		40	40		3.092	1.607	1.485	3.052	1.607	1.607		1.445	1.445		40	-	-		40	40
3	Huyện Cư Jút	9.481	6.338	3.143	6.229	4.039	4.039		2.190	2.190		3.252	2.299	2.299		953	953		9.053	6.399	2.654	5.711	4.010	4.010		1.701	1.701		3.342	2.389	2.389		953	953
5	Huyện Krông Nô	15.069	10.655	4.414	8.345	6.005	6.005		2.340	2.340		6.724	4.650	4.650		2.074	2.074		24.370	17.686	6.684	10.078	7.626	7.626		2.453	2.453		14.292	10.061	10.061		4.231	4.231
4	Huyện Đắk Mil	10.093	6.892	3.201	7.401	5.101	5.101		2.300	2.300		2.692	1.791	1.791		901	901		9.884	6.892	2.992	7.193	5.101	5.101		2.092	2.092		2.691	1.791	1.791		900	900
6	Huyện Đắk Song	9.081	6.237	2.844	6.361	4.411	4.411		1.950	1.950		2.720	1.826	1.826		894	894		13.337	10.276	3.060	10.380	8.447	8.447		1.933	1.933		2.957	1.829	1.829		1.127	1.127
7	Huyện Đắk R’Lấp	14.954	10.391	4.563	8.821	6.111	6.111		2.710	2.710		6.133	4.280	4.280		1.853	1.853		18.715	14.627	4.088	12.773	10.465	10.465		2.308	2.308		5.942	4.162	4.162		1.780	1.780
2	Huyện Đắk Glong	27.593	23.274	4.319	17.269	14.879	14.879		2.390	2.390		10.324	8.395	8.395		1.929	1.929		32.977	28.265	4.712	15.274	12.989	12.989		2.285	2.285		17.704	15.276	15.276		2.427	2.427
8	Huyện Tuy Đức	23.002	19.022	3.980	13.445	11.160	11.160		2.285	2.285		9.557	7.862	7.862		1.695	1.695		25.485	21.483	4.002	14.978	12.647	12.647		2.332	2.332		10.507	8.837	8.837		1.670	1.670

Ghi chú: (1) Chi Chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách tỉnh chi tiết đến từng cơ quan, tổ chức và từng huyện. Chi Chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách xã chi tiết đến từng cơ quan, tổ chức.

Văn bản liên quan cùng nội dung

Văn bản liên quan nội dung

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2019 về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2018

Số hiệu: 40/NQ-HĐND
Loại văn bản: Nghị quyết
Ngày ban hành: 11/12/2019
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông
Người ký: Lê Diễn
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Ngày hiệu lực: Kiểm tra
Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra

Tải văn bản

Chính sách bảo mật Thỏa ước sử dụng Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân Hình thức thanh toán Hướng dẫn sử dụng

Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và ứng dụng công nghệ 4.0.
Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Hoài Thương.
Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0108234370, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2018.
Địa chỉ: Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội - VPGD: C2 Vincom, 119 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 024.6294.9155 - Hotline: 0984.988.691 - Email: info@hethongphapluat.com

Youtube Facebook Twitter

Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2019 về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2018

TRA CỨU THUẬT NGỮ PHÁP LÝ