HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 14 tháng 7 năm 2023

tt

Khoản mục

KL còn lại chuyển qua 2021- 2025

KH 2021- 2025 đã duyệt

Thực hiện 2021 - 2023

Số vốn trung hạn 2021-2025 còn lại

KH 2021-2025 điều chỉnh

Số vốn

Tỷ lệ

Số vốn

Tăng/giảm

1

2

3

4

5

6

7

8

9=8-4

Tổng số

169.214.043

75.862.301

36.200.696

47,72%

39.661.605

75.862.301

0

1

Chi mua sắm, sửa chữa tài sản, các quỹ...

3.700.000

3.700.000

2.156.310

58,28%

1.543.690

3.700.000

0

2

Đầu tư các chương trình, đề án

7.511.118

4.905.783

2.846.308

58,02%

2.059.475

7.244.308

2.338.525

3

Đầu tư các dự án do tỉnh quyết định đầu tư

146.457.232

55.138.476

22.555.073

40,91%S

32.583.403

51.363.251

-3.775.225

4

Bổ sung vốn cho ngân sách cấp huyện

11.545.693

11.545.693

8.643.005

74,86%

2.902.688

11.545.693

0

5

Dự phòng

572.349

0

572.349

2.009.049

1.436.700

CHỦ TỊCH




Phạm Viết Thanh

Stt

Khoản mục

KL còn lại chuyển qua 2021-2025

KH 2021- 2025 đã duyệt

Thực hiện 2021, 2022, 2023

Số vốn còn lại theo NQ80

KH 2021-2025 điều chỉnh

KL chuyển qua giai đoạn 2026-2030

Ghi chú

Số vốn

Tỷ lệ

Số vốn

Tăng/giảm

1

2

3

4

5

6

7

8

9=8-4

10=3-8

11

Tổng số

169.214.043

75.862.301

36.812.939

48,53%

39.049.362

75.862.301

-0

19.833.709

I

Chi mua sắm, sửa chữa tài sản, các quỹ...

3.700.000

3.700.000

2.156.310

58,28%

1.543.690

3.700.000

0

0

II

Đầu tư các chương trình, đề án

7.511.118

4.905.783

2.888.308

58,88%

2.017.475

7.244.308

2.338.525

0

2.1

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021- 2025

5.575.282

2.968.000

2.236.830

75,36%

731.170

5.602.525

2.634.525

2.2

Chương trình đầu tư phát triển hoàn thiện hệ thống kênh mương trên địa bàn huyện Xuyên Mộc và Châu Đức

143.930

146.000

0

0,00%

146.000

0

-146.000

Dừng đầu tư phần khối lượng ở huyện Xuyên Mộc; sẽ xem xét đầu tư lại sau khi dự án Hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực xã Phước Tân, Hoà Bình huyện Xuyên Mộc hoàn thành

2.3

Kế hoạch bảo đảm an sinh xã hội cho 03 xã tại huyện Xuyên Mộc

265.683

265.560

203.912

76,79%

61.648

265.560

0

2.4

Chương trình đô thị thông minh

600.000

600.000

42.000

7,00%

558.000

600.000

0

2.5

Chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

300.000

300.000

0

0,00%

300.000

150.000

-150.000

Tới nay Chủ chương trình chưa lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án nào trong Chương trình này; giảm vốn theo khả năng giải ngân thực tế

2.6

Đề án Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh BR-VT giai đoạn II

23.700

23.700

22.515

95,00%

1.185

23.700

0

2.7

Đầu tư cơ sở hạ tầng Chương trình 135 giai đoạn III

69.900

69.900

66.405

95,00%

3.495

69.900

0

2.8

Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025

532.623

532.623

316.646

59,45%

215.977

532.623

0

III

Đầu tư các dự án do tỉnh quyết định đầu tư

146.457.232

55.138.476

23.125.316

41,94%

32.013.160

51.363.251

-3.775.225

19.833.709

IV

Bổ sung vốn cho ngân sách cấp huyện

11.545.693

11.545.693

8.643.005

74,86%

2.902.688

11.545.693

0

0

4.1

Ngân sách huyện, thị xã, thành phố được hưởng theo tỷ lệ điều tiết

4.343.005

4.343.005

4.343.005

100,00%

0

4.343.005

0

0

4.2

Bổ sung vốn cho ngân sách cấp huyện theo tiêu chí, định mức

6.500.000

6.500.000

4.300.000

66,15%

2.200.000

6.500.000

0

0

4.3

Bổ sung vốn do chuyển nhiệm vụ chi

702.688

702.688

0

0,00%

702.688

702.688

0

0

V

Dự phòng

572.349

0

572.349

2.009.049

1.436.700

Stt

Loại dự án

Số dự án

Tổng mức đầu tư

Lũy kế thanh toán hết 2020

KL còn lại chuyển qua 2021-2025

Vốn trung hạn 2021-2015 đã bố trí

Vốn trung hạn 2021- 2025 điều chỉnh

Tăng/giảm vốn sau điều chỉnh

KL còn lại chuyển qua năm 2026

Ghi chú

Tổng vốn

Đã bố trí 2021-2023

Còn lại

1

2

3

4

5

6

7

8

9=7-8

10

11=10-7

12=6-10

13

TỔNG CỘNG:

544

165.273.873

18.816.641

146.457.232

55.138.476

23.125.316

32.013.160

51.363.251

-3.775.225

19.833.709

A

DỰ ÁN ĐƯỢC BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ TRONG TRUNG HẠN 2021-2025

I

Dự án quy hoạch

16

128.183

3.359

124.824

124.824

104.049

20.775

124.824

0

0

II

Dự án chuyển tiếp từ năm 2020 qua giai đoạn 2021-2025

268

45.490.648

18.766.831

26.723.816

24.290.873

16.271.483

8.019.390

25.877.039

1.586.167

735.838

2.1

Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025

265

43.534.260

18.370.746

25.163.513

22.758.596

16.042.261

6.716.335

25.064.382

2.305.787

99.131

2.1.1

Dự án đã xác định tại NQ80

257

43.237.629

18.084.061

25.153.568

22.758.596

16.042.261

6.716.335

25.054.437

2.295.841

99.131

2.1.2

Dự án bổ sung vốn để tất toán đợt này

8

296.631

286.685

9.946

0

0

0

9.946

9.946

0

2.2

Dự án có khối lượng chuyển tiếp qua giai đoạn 2026-2030

1

1.489.093

52.386

1.436.707

1.436.707

197.918

1.238.789

800.000

-636.707

636.707

2.3

Dự án dừng đầu tư

1

421.156

343.699

77.457

77.457

14.304

63.153

12.457

-65.000

2.4

Dự án chuyển đầu tư qua giai đoạn sau

1

46.139

0

46.139

18.113

17.000

1.113

200

-17.913

III

Dự án bố trí vốn khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025

132

65.310.471

13.587

65.296.884

30.677.000

6.748.315

23.928.684

25.314.108

-5.362.892

19.097.871

3.1

Dự án đã duyệt chủ trương đầu tư

85

38.154.207

8.453

38.145.754

22.517.225

6.724.303

15.792.921

22.744.184

226.959

15.401.570

3.1.1

Các dự án đã bố trí vốn thực hiện đền bù và khởi công mới năm 2021 - 2023

75

23.909.103

8.453

23.900.650

18.488.894

6.713.585

11.775.308

18.675.853

186.959

5.224.797

-

Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025

66

11.944.306

8.453

11.935.853

11.291.027

5.495.152

5.795.874

11.935.853

644.826

0

-

Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030

9

11.964.797

0

11.964.797

7.197.867

1.218.433

5.979.434

6.740.000

-457.867

5.224.797

3.1.2

Các dự án đã duyệt chủ trương đầu tư (chưa bố trí vốn KCM)

10

14.245.104

0

14.245.104

4.028.331

10.718

4.017.613

4.068.331

40.000

10.176.773

3.2

Dự án chưa duyệt chủ trương đầu tư

47

27.156.264

5.134

27.151.130

8.159.775

24.012

8.135.763

2.569.924

-5.589.851

3.696.301

3.2.1

Dự án đã dự kiến bố trí vốn để duyệt chủ trương đầu tư tại NQ80

15

6.231.019

0

6.231.019

2.550.962

7.544

2.543.418

2.534.718

-16.244

3.696.301

3.2.2

Dự án chuyển đầu tư qua giai đoạn sau do không cân đối được nguồn vốn

29

20.367.726

5.134

20.362.592

5.373.813

16.318

5.357.495

34.606

-5.339.207

3.2.3

Dự án chuyển đầu tư qua giai đoạn sau do các nguyên nhân khách quan (duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 7/2024)

3

557.519

0

557.519

235.000

150

234.850

600

-234.400

B

DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

128

54.344.572

32.864

54.311.708

45.780

1.469

44.311

47.280

1.500

0

1

Dự án chuẩn bị đầu tư đã có tại NQ80

123

51.965.519

32.864

51.932.655

45.780

1.469

44.311

45.780

0

2

Dự án bổ sung đợt này

5

2.379.053

0

2.379.053

0

0

0

1.500

1.500

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Quyết định phê duyệt quyết toán/Dự án đầu tư

Giá trị công trình

Đã đầu tư hết năm 2020

Vốn 2021-2025 tại NQ80

Vốn 2021- 2025 còn dư

Ghi chú

TMĐT

Quyết toán

Giảm

Tổng

trong đó: Đã bố trí 2021- 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=6-8- 9

12

TỔNG CỘNG:

30 dự án

2.613.435

2.412.216

-201.219

1.701.684

821.400

722.486

- 110.868

I

DỰ ÁN ĐÃ PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN

30 dự án

2.613.435

2.412.216

-201.219

1.701.684

821.400

722.486

- 110.868

1

Tỉnh lộ 765

BQLDA chuyên ngành Giao thông

3271/QĐ- UBND - 08/11/2017 và 3794/QĐ- UBND - 12/12/2022

435.086

378.395

-56.691

358.083

23.478

20.285

-3.166

2

Trường mầm non phường 10 TPVT

UBND TP Vũng Tàu

3671/QĐ- UBND - 30/11/2022

52.967

50.959

-2.008

34.500

16.686

16.458

-227

3

Trường tiểu học phường Thắng Nhất TPVT

UBND TP Vũng Tàu

3855/QĐ- UBND - 19/12/2022

64.142

63.044

-1.098

48.090

16.052

15.600

-1.098

4

Khu TĐC phường Phước Hưng

UBND TP Bà Rịa

3762/QĐ- UBND - 08/12/2022

67.844

58.937

-8.907

53.783

14.061

5.281

-8.907

5

Trùng tu tôn tạo và nâng cấp địa đạo Long Phước

UBND TP Bà Rịa

3967/QĐ- UBND - 27/12/2022

105.137

87.787

-17.350

66.855

38.282

19.965

-17.350

6

Đường Bình Ba-Bình Trung

UBND H.Châu Đức

3451/QĐ- UBND - 07/11/2022; 4049/QĐ- UBND - 30/12/2022

95.615

87.192

-8.423

68.499

27.116

18.692

-8.423

7

Trường THCS Kim Long, xã Kim Long

UBND H.Châu Đức

4067/QĐ- UBND - 30/12/2022

52.861

50.730

-2.131

22.000

32.396

28.729

-3.666

8

Đường Ngãi Giao-Cù Bị giai đoạn 2

UBND H.Châu Đức

64/TTr- UBND - 26/04/2023

198.002

197.997

-5

93.700

104.302

95.718

-5

9

Trường THCS Bình Châu 2 huyện XM

UBND H.Xuyên Mộc

3805/QĐ- UBND - 13/12/2022

57.867

57.819

-48

42.747

15.120

15.113

-48

10

Đường QH số 2 thị trấn Phước bửu

UBND H.Xuyên Mộc

0

194.403

179.968

-14.435

137.968

56.435

49.988

-14.435

Đang kiểm toán độc lập

11

Trường tiểu học Hồ Tràm

UBND H.Xuyên Mộc

0

85.925

77.114

-8.811

68.457

17.468

15.000

-8.811

Đang kiểm toán độc lập

12

Trường Tiểu học Côn Đảo

UBND H.Côn Đảo

3966/QĐ- UBND - 27/12/2022

54.771

52.196

-2.575

28.000

25.188

24.202

-992

13

Nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ống, Bến Đầm

UBND H.Côn Đảo

836/QĐ- UBND - 10/04/2023

68.790

57.330

-11.460

26.500

32.000

29.753

-1.170

14

Trường mầm non Hắc Dịch 2

UBND TX Phú Mỹ

3674/QĐ- UBND - 30/11/2022

35.890

35.597

-293

21.200

14.690

14.397

-293

15

XD mới đồn biên phòng 500 xã Phước Tỉnh

BCH Bộ đội Biên Phòng tỉnh

3964/QĐ- UBND - 27/12/2022

32.366

31.303

-1.063

18.000

14.366

13.267

-1.063

16

Sửa chữa, cải tạo trường THPT Bưng Riềng

BQLDA Chuyên ngành DD và CN

3780/QĐ- UBND - 12/12/2022

29.409

27.873

-1.536

12.000

17.409

15.872

-1.536

17

Dự án đầu tư 01 xe phát thanh lưu động

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh

3669/QĐ- UBND - 30/11/2022

13.016

11.558

-1.458

5.550

6.875

6.058

-867

18

Dự án đầu tư thiết bị lưu trữ dữ liệu truyền hình

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh

3684/QĐ- UBND - 01/12/2022

44.366

41.282

-3.084

12.596

31.770

28.718

-3.084

19

Dự án mua sắm phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho CS PCCC

Công an Tỉnh

85/QĐ- UBND - 17/01/2023

236.963

225.093

-11.870

172.543

52.847

52.781

-297

20

Hệ thống giao thông thông minh, giám sát tự động bằng camera trên địa bàn tỉnh Bà rịa-Vũng Tàu

Công an Tỉnh

84/QĐ- UBND - 17/01/2023; 869/QĐ- UBND - 13/04/2023

133.625

121.057

-12.568

55.000

66.284

66.359

-227

21

Dự án ổn định dân cư cấp bách ấp Bình Hải xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc

BQLDA chuyên ngành NN và PTNT

231/QĐ- UBND - 10/02/2023

27.607

25.120

-2.487

0

27.607

23.031

-2.487

22

Trụ sở Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban biên tập báo BR-VT

2708/QĐ- UBND - 08/09/2021

62.153

60.234

-1.919

52.764

9.153

7.470

-1.683

23

Cảng tàu khách Côn Đảo

BQL Cảng Bến Đầm

0

158.406

140.356

-18.050

76.549

81.839

79.242

-18.032

Đang kiểm toán độc lập

24

Mở rộng Khu chế biến hải sản tại Đất Đỏ

Công ty Đầu tư và Khai thác Hạ tầng KCN Đông Xuyên và Phú Mỹ I

3577/QĐ- UBND - 18/11/2022

657

657

0

250

459

406

-52

25

XD cơ sở 2 trường Cao đẳng nghề tại TP Vũng tàu

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu

0

155.674

155.000

-674

155.000

674

0

-674

Đã tất toán dự án trong năm 2020

26

Trụ sở Ban chỉ huy Quân sự Thành phố Bà Rịa

BCH Quân sự tỉnh

0

92.140

86.900

-5.240

56.820

35.320

23.776

-5.240

Đang kiểm toán độc lập

27

Sửa chữa trường THPT Nguyễn Văn Cừ

BQLDA Chuyên ngành DD và CN

1150/QĐ- UBND - 17/05/2023

36.595

32.743

-3.852

12.000

24.595

21.996

-3.852

STC đã có biên bản thẩm tra quyết toán

28

Trồng, chăm sóc rừng và cây phân tán năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

0

4.391

2.707

-1.684

0

4.391

2.707

-1.684

Đã hoàn thành quyết toán năm 2021

29

Bãi chứa rác tạm tại xã Tóc Tiên (HTKT khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên huyện Tân Thành)

Trung tâm quản lý HTKT tỉnh BR-VT

1155/QĐ- UBND - 17/05/2023

11.351

10.392

-959

0

11.351

9.516

-959

30

Sửa chữa, gia cố đập nước phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng khu vực núi Minh Đạm

BQLDA chuyên ngành NN và PTNT

1265/QĐ- UBND - 29/05/2023

5.416

4.876

-540

2.230

3.186

2.106

-540

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Quyết định chủ trương đầu tư

Tổng mức đầu tư

Vốn trung hạn đã duyệt

Vốn trung hạn điều chỉnh

Tăng/giảm

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8=7-6

9

TỔNG CỘNG:

2 dự án

467.295

95.570

12.657

-82.913

A

DỰ ÁN ĐANG XEM XÉT DỪNG ĐẦU TƯ

1 dự án

421.156

77.457

12.457

-65.000

I

Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2020 qua

1 dự án

421.156

77.457

12.457

-65.000

1

Nâng cấp mở rộng đường Mỹ xuân-Ngãi giao-Hòa bình

BQLDA chuyên ngành Giao thông

560/QĐ- UB- 07/02/2005; 2071/QĐ- UB- 28/06/2005

421.156

77.457

12.457

-65.000

Dự án này đã thực hiện đầu tư từ năm 2005 và hiện nay chỉ còn đoạn 1km từ Quốc lộ 51 trở vào chưa thi công do phải chờ điều chỉnh quy hoạch thị xã Phú Mỹ nên chưa thực hiện được các thủ tục đầu tư tiếp theo trong giai đoạn 2021-2025; đề nghị dừng đầu tư dự án, quyết toán các khối lượng đã thực hiện, sau khi quy hoạch thị xã Phú Mỹ được duyệt sẽ bổ sung dự án mới để thực hiện cho riêng đoạn 1km này (Văn bản 653/CV-DAGT ngày 12/6/2023 của chủ đầu tư)

B

DỰ ÁN CHUYỂN ĐẦU TƯ QUA GIAI ĐOẠN SAU

1 dự án

46.139

18.113

200

-17.913

I

Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2020 qua

1 dự án

46.139

18.113

200

-17.913

1

Chương trình đầu tư phát triển hoàn thiện hệ thống kênh mương trên địa bàn huyện Xuyên Mộc và Châu Đức

BQLDA chuyên ngành NN và PTNT

98/HĐND- VP- 12/4/2018

46.139

18.113

200

-17.913

Lấy nguồn nước từ dự án Hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực xã Phước Tân, Hoà Bình huyện XM nên sẽ đầu tư sau khi dự án Hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực xã Phước Tân, Hoà Bình huyện XM hoàn thành

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Quyết định chủ trương đầu tư

Tổng mức đầu tư

Vốn trung hạn đã duyệt

Vốn trung hạn điều chỉnh

Tăng/giảm

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8=7-6

9

TỔNG CỘNG:

7 dự án

4.994.876

3.919.826

2.671.848

-1.247.978

A

DỰ ÁN KHÔNG ĐIỀU CHỈNH VỐN NỘI BỘ

4 dự án

3.199.809

3.136.473

2.015.996

-1.120.477

I

Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2020 qua

1 dự án

1.489.093

1.436.707

800.000

-636.707

1

Nạo vét cải tạo kênh Bến Đình, thành phố Vũng Tàu

BQLDA chuyên ngành Giao thông

12/NQ- HĐND- 26/03/2019

1.489.093

1.436.707

800.000

-636.707

Mới triển khai được gói Nạo vét từ tháng 11/2020, đạt khoảng 22% giá trị hợp đồng (24,2 tỷ đồng/ 110 tỷ) nhưng đang dừng thi công do vướng BTGPMB bãi đổ thải; gói Kè và gói Đường giao thông chưa có mặt bằng để đấu thầu (655 tỷ). Toàn dự án chưa có khu TĐC để GPMB. Dự kiến sẽ không thể hoàn thành dự án trong giai đoạn 2023- 2025 nên dư vốn (Văn bản 653/CV-DAGT ngày 12/6/2023 của chủ đầu tư)

II

Dự án đã dự kiến bố trí vốn KCM năm giai đoạn 2021-2025

3 dự án

1.710.716

1.699.766

1.215.996

-483.770

1

Nâng cấp tuyến đường Bà Rịa-Châu Pha- Hắc Dịch (ĐT995B)

BQLDA chuyên ngành Giao thông

18/NQ- HĐND - 07/05/2021

1.457.867

1.457.867

1.000.000

-457.867

Dự án khởi công mới năm 2023, bố trí vốn theo quy định là 4 năm nên có khối lượng chuyển sang năm 2026. Hiện đang điều chỉnh quy mô đầu tư dự án gồm: Giải pháp thiết kế 02 cầu vượt qua đường cao tốc và điều chỉnh quy mô thiết kế mặt cắt ngang đoạn 2 (Km3+942,87 đến Km12+958,11) từ 4 làn xe lên 6 làn xe (Văn bản 653/CV-DAGT ngày 12/6/2023 của chủ đầu tư)

2

Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng Côn Đảo

UBND H.Côn Đảo

51/NQ- HĐND- 18/7/2019

199.093

171.899

162.240

-9.659

Tổng mức đầu tư dự án giảm

3

Xây dựng kho lưỡng dụng trên địa bàn huyện Côn Đảo (kho LTTP)

BCH Quân sự tỉnh

0

53.756

70.000

53.756

-16.244

Tổng mức đầu tư dự án giảm

B

DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH VỐN NỘI BỘ

3 dự án

1.795.067

783.353

655.852

-127.501

1

Xây dựng mới bệnh viện thành phố Vũng tàu

BQLDA Chuyên ngành DD và CN

980/QĐ- UBND ngày 28/4/2010 và 2988/QĐ- UBND ngày 10/12/2015

934.966

300.000

220.491

-79.509

Đã quyết toán lần 01 tại QĐ 3790/QĐ-UBND ngày 12/12/2-22. Dự kiến giá trị quyết toán các hạng mục còn lại thấp hơn TMĐT đã duyệt

2

Dự án thu gom và xử lý nước thải thị xã Bà rịa (ODA Thụy sĩ)

BQLDA Chuyên ngành DD và CN

1372/QĐ- UBND- 26/05/2017

437.484

314.682

278.682

-36.000

Cập nhật lại theo TMĐT được duyệt

3

Cải tạo mở rộng đường ven biển đoạn từ cầu Cửa lấp đến Ngã 3 Lò vôi

UBND H.Long Điền

129/HĐND- 24/3/2016; 46/NQ- HĐND - 16/09/2022

422.617

168.671

156.679

-11.992

Dự kiến quyết toán dư vốn

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Quyết định chủ trương đầu tư

Giá trị quyết toán

Đã giải ngân hết năm 2020

KL chuyển qua giai đoạn 2021-2030

Vốn trung hạn 2021- 2025 đã duyệt

Vốn trung hạn điều chỉnh

Tăng/giảm

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10=9-8

11

TỔNG CỘNG:

17 dự án

3.293.657

2.938.093

355.564

291.755

355.564

63.809

I

Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2020 qua

16 dự án

3.271.550

2.937.593

333.957

270.429

333.957

63.528

I.1

Dự án bổ sung đợt này

8 dự án

296.631

286.685

9.946

0

9.946

9.946

1

Đầu tư mở rộng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tại các huyện Tân Thành, Châu Đức, Xuyên Mộc và thành phố Bà Rịa

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

0

23.515

19.884

3.631

3.631

3.631

Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 nhưng không có trong kế hoạch 2021-2025 vì quyết toán chậm; Bổ sung để tất toán tài khoản

2

Mở rộng Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

0

17.123

17.014

109

109

109

Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 nhưng không có trong kế hoạch 2021-2025 vì quyết toán chậm; Bổ sung để tất toán tài khoản

3

Trường quân sự tỉnh gắn với Trung tâm giáo dục Quốc phòng

BCH Quân sự tỉnh

0

4.925

3.813

1.112

1.112

1.112

Dự án dừng đầu tư; bổ sung vốn để tất toán các công việc đã thực hiện theo giá trị quyết toán được duyệt

4

Trụ sở UBND thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức

UBND H.Châu Đức

752/QĐ- UBND ngày 30/3/2017

21.458

20.406

1.052

1.052

1.052

Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 nhưng không có trong kế hoạch 2021-2025 vì quyết toán chậm; Bổ sung để tất toán tài khoản

5

Trường Mầm non Xuân Sơn, huyện Châu Đức

UBND H.Châu Đức

1320/QĐ- UBND ngày 28/5/2019

59.409

56.099

3.310

3.310

3.310

Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 nhưng không có trong kế hoạch 2021-2025 vì quyết toán chậm; Bổ sung để tất toán tài khoản

6

Trường mầm non Long Phước TP Bà Rịa

UBND TP Bà Rịa

1698/QĐ- UBND ngày 29/6/2018

150

150

150

150

Chi phí BTGPMB bổ sung (dự án đã tất toán trong giai đoạn 2016-2020)

7

Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ Khu Công nghiệp - Đô thị Châu Đức

UBND H.Châu Đức

2779/QĐ- UBND ngày 07/10/2016

169.907

169.469

438

438

438

Đã hoàn thành quyết toán năm 2016; bố trí vốn đền bù bổ sung phát sinh mới theo Quyết định số 7446/QĐ- UBND ngày 17/12/2022 của UBND huyện Châu Đức

8

Đường quy hoạch phía Đông và phía Bắc Khu tái định cư 44ha, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Nay là thị xã Phú Mỹ)

UBND TX Phú Mỹ

174/QĐ- UBND - 19/01/2011

144

144

144

144

Dự án đã phê duyệt quyết toán, tất toán xong năm 2016. Nay đền bù bổ sung theo Bản án số 93/2022/-ST của Tòa án nhân dân tỉnh BRVT. (QĐ đền bù số 4507//QĐ- UBND ngày 14/4/2023)

I.2

Dự án đã có danh mục tại NQ80

8 dự án

2.974.919

2.650.908

324.011

270.429

324.011

53.582

1

Trường tiểu học Sông Cầu xã Nghĩa Thành huyện Châu Đức

UBND H.Châu Đức

0

43.798

31.125

12.673

11.616

12.673

1.057

Cập nhật lại theo giá trị quyết toán dự án

2

Đường Phước Hoà - Cái Mép

BQLDA GT k/v cảng Cái Mép-Thị Vải

0

883.260

744.165

139.095

120.000

139.095

19.095

Cập nhật lại theo tổng giá trị quyết toán các gói thầu của dự án

3

Cải tạo nâng cấp đường 30/4 đoạn từ ngã ba Chí Linh đến Ẹo Ông Từ thành phố Vũng Tàu

BQLDA chuyên ngành Giao thông

2380/QĐ- UBND ngày 25/10/2011; 1152/QĐ- UBND ngày 05/6/2014

9.218

9.218

7.513

9.218

1.705

Bổ sung vốn để chi trả tiền BTGPMB theo kết quả giải quyết khiếu nại của UBND thành phố Vũng Tàu

4

Trường THPT Liên phường: Phường 10 + Phường 11 và Phường 12 tại Tp Vũng Tàu

BQLDA Chuyên ngành DD và CN

2366/QĐ- UBND 30/10/2012

162.119

124.532

37.587

37.396

37.587

191

BTGPMB bổ sung theo QĐ số 2797/QĐ-UBND ngày 07/06/2023 của UBND TPVT

5

Hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phú mỹ 1

Công ty Đầu tư và Khai thác Hạ tầng KCN Đông Xuyên và Phú Mỹ I

104/QĐ- IZICO - 20/04/2023

1.722.700

1.599.729

122.971

91.734

122.971

31.237

Do giảm số liệu đã giải ngân năm hết năm 2020 (Điều chỉnh lại cơ cấu TMĐT; tăng chi phí BTGPMB để chi trả theo kết quả giải quyết khiếu nại của người dân). NS đã tạm ứng chi trả, bố trí vốn để hoàn ứng

6

Xử lý môi trường rạch Thủ Lựu (tuyến cống hộp thoát nước và xử lý môi trường rạch Thủ Lựu) TP Bà Rịa

UBND TP Bà Rịa

0

153.016

151.357

1.659

1.619

1.659

40

Cập nhật lại theo giá trị quyết toán dự án

7

Cải tạo, nâng cấp đường Hương Lộ 10, thị xã Bà Rịa

UBND TP Bà Rịa

1506/QĐ- UBND ngày 06/8/2012; 2949/QĐ- UBND ngày 31/12/2014

308

308

297

308

11

Chi phí BTGPMB bổ sung (dự án đã tất toán trong giai đoạn 2016-2020)

8

Đường Phước Thắng, phường 12, TPVT

UBND TP Vũng Tàu

0

500

500

254

500

246

Chi phí BTGPMB bổ sung (dự án đã tất toán trong giai đoạn 2016-2020)

II

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025

1 dự án

22.107

500

21.607

21.326

21.607

281

1

Mở rộng tuyến ống cấp nước cho khu vực xã Sông Xoài thuộc thị xã Phú Mỹ và khu vực huyện Đất Đỏ

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn

3254/QĐ- UBND ngày 28/10/2020

22.107

500

21.607

21.326

21.607

281

Cập nhật lại theo giá trị quyết toán dự án

TT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Quyết định chủ trương đầu tư

Tổng mức đầu tư

Đã đầu tư hết năm 2020

Vốn 2021-2025 tại NQ80

TMĐT tăng thêm

Nhu cầu vốn 2021- 2025 bổ sung thêm

Nguyên nhân tăng/giảm

Ghi chú

Đã duyệt

Quyết toán/Điều chỉnh

Tăng

Tổng

trong đó: Đã bố trí 2021- 2023

1

2

3

4

8

9

10

11

12

13

14=9-11- 12

15

16

17

2

43

56

57

63

67

132

150

TỔNG CỘNG:

35 dự án

7.398.221

10.704.821

3.306.600

1.613.627

5.674.409

4.849.437

3.416.785

3.174.832

I

DỰ ÁN ĐÃ PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH TMĐT

6 dự án

142.131

281.739

139.608

41.383

95.908

164.466

144.448

144.448

1

Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Gia hoét II

BQLDA chuyên ngành NN và PTNT

181/QĐ- UBND- 24/1/2019; 737/QĐ- UBND- 31/03/2023

6.174

7.074

900

1.893

4.281

3.619

900

900

Chi phí đền bù GPMB tăng (+899 triệu đồng) do cập nhật lại giá đất

2

Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Suối Sao xã Quảng Thành

BQLDA chuyên ngành NN và PTNT

2316/QĐ- UBND- 21/8/2018; 740/QĐ- UBND- 31/3/2023

10.601

43.876

33.275

1.789

8.812

34.043

33.275

33.275

Chi phí đền bù GPMB tăng (+31.522 triệu đồng) do tăng diện tích và cập nhật lại giá đất

3

Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Suối Đôi 1

BQLDA chuyên ngành NN và PTNT

3718/QĐ- UBND- 27/12/2018; 1101/QĐ- UBND- 12/05/2023

6.791

8.590

1.799

3.693

3.098

2.986

1.799

1.799

Chi phí đền bù GPMB tăng (+1.383 triệu đồng) do cập nhật lại giá đất

4

HTKT khu tái định cư Trung tâm Côn Đảo

UBND H.Côn Đảo

2955/QĐ- UBND- 19/10/2018; 1103/QĐ- UBND - 12/05/2023

39.731

39.195

-536

12.018

22.873

21.804

4.304

4.304

Điều chỉnh quy mô do, giảm diện tích do giảm diện tích cây Dầu (phần trong đất rừng tự nhiên)

5

XD đập dâng Suối Bang huyện Xuyên Mộc

BQLDA chuyên ngành NN và PTNT

2396/QĐ- UBND ngày 12/9/2019; 1263/QĐ- UBND ngày 29/5/2023

39.875

82.467

42.592

870

39.005

54.950

42.592

42.592

Chi phí đền bù GPMB tăng (+42.592 triệu đồng) do cập nhật lại giá đất

6

Hồ chứa nước Lò Vôi

BQLDA chuyên ngành NN và PTNT

1569/QĐ- UBND- 14/6/2018; 1262/QĐ- UBND - 29/05/2023

38.959

100.537

61.578

21.120

17.839

47.064

61.578

61.578

Chi phí đền bù GPMB tăng (+54.301 triệu đồng) do cập nhật lại giá đất

II

DỰ ÁN ĐANG LẬP, THẨM ĐỊNH, TRÌNH PHÊ DUYỆT

26 dự án

6.581.403

9.715.569

3.134.166

1.167.492

5.308.566

4.482.201

3.239.511

2.997.558

1

Dự án thành phần 3 thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu (giai đoạn 1)

BQLDA GT k/v cảng Cái Mép-Thị Vải

59/2022/QH15 - 16/06/2022

1.110.000

1.604.000

494.000

0

1.110.000

1.110.000

494.000

494.000

Tăng thêm của 50% chi phí BTGPMB theo giá trị trong quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 3829/QĐ- UBND ngày 15/12/2022

Tỉnh đã trình ra BG TVT

2

Trường THCS Hàn Thuyên TPVT

UBND TP Vũng Tàu

81/QĐ-UBND -16/01/2012

114.285

181.312

67.027

6.243

108.042

51.322

67.027

67.027

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án do vượt tổng mức đầu tư do thay đổi diện tích đất dẫn đến thay đổi thiết kế công trình và tăng tổng mức đầu tư. trong đó:

- Chi phí xây dựng: tăng 28.249 triệu đồng

- Chi phí thiết bị tăng 12.980 triệu đồng;

- Chi phí QLDA tăng 1.338 triệu đồng;

- Chi tư vấn đầu tư xây dựng tăng 4.189 triệu đồng;

- Chi phí khác tăng 802 triệu đồng;

- Chi phí BT GPMB tăng 35.867 triệu đồng;

- Chi phí dự phòng giảm 752 triệu đồng.

3

Trường THPT Mỹ Xuân TX Phú Mỹ

BQLDA Chuyên ngành DD và CN

63/NQ- HĐND- 04/8/2020

93.095

182.147

89.052

0

93.095

89.903

89.052

89.052

Chi phí xây dựng từ 48.911 triệu đồng lên 62.848 triệu đồng; Tăng 13.937 triệu đồng, tăng do đơn giá chênh lệch giữa phê duyệt chủ trương với thời điểm hiện nay.

Chi phí thiết bị tăng 2.364 triệu đồng, tăng do bổ sung thiết bị theo TT 39 của BGDDT

Chi phí QLDA tăng 277 triệu đồng Chi phí tư vấn giảm 394 triệu đồng

Chi phí khác giảm 2.275 triệu đồng

Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư tăng 75.142 triệu đồng theo Quyết định số 3220/QĐ-UBND - 17/10/2022 của UBND tỉnh v/v phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Trường trung học phổ thông Mỹ Xuân, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ

Chi phí dự phòng giảm hết còn 0 đồng tổng mức đầu tư sau điều chỉnh từ 93.095 lên 182.147 triệu đồng, tăng 89.051 triệu đồng

4

Tuyến thoát nước chính dọc quốc lộ 51 (đoạn từ đường 46 đến đường Phước Hoà- Cái Mép)

BQLDA Chuyên ngành DD và CN

69/NQ- HĐND- 14/12/2018

278.142

553.501

275.359

985

277.157

252.319

275.359

275.359

- Chi phí Bồi thường, hỗ trợ TĐC từ 78.612 triệu đồng lên 328.938 triệu đồng; Tăng 250.326 triệu đồng so với NQ được duyệt;

- Chi phí dự phòng 28.978 triệu đồng lên 54.011 triệu đồng; Tăng 25.033 triệu đồng.

5

Nạo vét hồ Quang Trung I huyện Côn Đảo

BQLDA chuyên ngành NN và PTNT

431/HĐND- VP- 27/10/2017

122.970

167.536

44.566

41.817

81.153

77.886

44.566

44.566

Điều chỉnh vị trí tuyến kênh dẫn nước để đồng bộ với trục đường chính phía bắc khu trung tâm huyện Côn Đảo; Bổ sung bồi thường 05 giếng khoan hiện hữu tại cồn đất trong lòng hồ Quang Trung I; Bổ sung 05 bãi chứa vật liệu thải nạo vét từ lòng hồ Quang Trung I

6

Kênh nội đồng hồ chứa nước sông Ray

BQLDA chuyên ngành NN và PTNT

830/QĐ- UBND - 22/04/2014

423.110

554.139

131.029

275.416

147.694

141.141

131.029

131.029

Chi phí đền bù GPMB tăng (+211.257 triệu đồng) do cập nhật lại giá đất

7

Cầu cảng và doanh trại Hải đội 2

BCH Bộ đội Biên Phòng tỉnh

58/NQ- HĐND- 14/12/2018

52.527

86.560

34.033

605

51.922

50.000

34.033

34.033

Điều chỉnh vị trí xây dựng doanh trại (đảm bảo trong ranh giới quy hoạch đất quốc phòng - an ninh và phù hợp với đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Bắc Vũng Tàu) dẫn đến việc điều chỉnh phương án thiết kế thi công mục kè chắn xung quanh khu đất; tăng chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công và các chi phí khác liên quan đến việc điều chỉnh giải pháp thiết kế; điều chỉnh giảm chi phí BTGPMB do chưa thực hiện.

8

Đường Rạch Bà 1 phường 11 TPVT

UBND TP Vũng Tàu

62/NQ- HĐND- 14/12/2018

169.692

182.025

12.333

23.863

144.844

108.000

13.318

13.318

Tăng chi phí BTGPMB do:

- Thay đổi cơ cấu đất thực hiện bồi thường, trong đó chủ yếu là thay đổi phần đất xác định là đất giao thông không được bồi thường thành đất nông nghiệp bồi thường, hỗ trợ theo quy định, do: tại thời điểm khảo sát thực địa là đường đi chung nhưng trên hồ sơ do chủ sử dụng đất cung cấp thì diện tích đất này vẫn thể hiện là đất nông nghiệp trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Tăng giá đất bồi thường, hỗ trợ: Tại thời điểm lập chủ trương đầu tư dự án thì giá đất được tạm tính theo giá đất khảo sát một số dự án có vị trí tương đồng với dự án. Đến ngày 22/9/2020 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2881/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường Rạch Bà 1, phường 11, thành phố Vũng Tàu, với giá đất tăng hơn so với khái toán ban đầu. Đồng thời, tăng các khoản hỗ trợ khác do một số hộ dân sử dụng đất nông nghiệp có diện tích lớn trong quá trình xét duyệt được xem xét hỗ trợ sản xuất nông nghiệp.

9

Cải tạo, nâng cấp đường ven núi Minh Đạm đoạn từ TL44A giáp khu du lịch Thùy Dương đến ngã ba Long Phù

UBND H.Đất Đỏ

53/NQ- HĐND- 18/7/2019; 91/NQ- HĐND- 01/10/2021

676.825

916.447

239.622

77.478

599.347

598.896

239.622

239.622

Tăng chi phí xây dựng do: Khối lượng chi tiết từ thiết kế bản vẽ thi công và cập nhật giá vật tư theo đơn giá tại thời điểm lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình (tháng 03/2022) đã được UBND huyện Đất Đỏ phê duyệt tại Quyết định 1774/QĐ-UBND ngày 25/4/2022

- Tăng Chi phí BTGPMB: Tăng giá đất bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư của dự án theo Quyết định số 2844/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án (mở rộng từ mặt cắt 22m lên mặt cắt 42m)

10

Đường Hòa Bình - Hòa Hội - Bưng Riềng - Bình Châu (đường 56)

UBND H.Xuyên Mộc

46/NQ-HĐND ngày 18/07/2019

223.513

271.706

48.193

3.431

220.082

191.400

48.193

48.193

Tăng chi phí BTGPMB do:

- Giá đất BTGPMB tại thời điểm phê duyệt CTĐT vào năm 2019 được tạm theo khu vực, vị trí đất lân cận của các tuyến đường giao thông nông thôn đã thành đường nhựa dẫn đến giá đất bồi thường tăng nhưng đến thời điểm thực hiện BTGPMB thì giá đất áp dụng theo QĐ số 1787/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh.

- Tài sản gắn liền trên đất BTGPMB tại thời điểm phê duyệt CTĐT được tính theo QĐ số 13/QĐ- UBND ngày 10/5/2018, đến thời điểm thực hiện bồi thường tài sản cho các hộ dân thì áp dụng theo QĐ số 07/2020/QĐ- UBND ngày 10/4/2020.

- Chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm ổn định sản xuất và đời sống khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại thời điểm phê duyệt CTĐT được tính theo QĐ số 33/2018/QĐ- UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh nhưng đến thời điểm thực hiện BTGPMB thì áp dụng theo QĐ số 38/2019/QĐ- UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh

11

Hạ tầng kỹ thuật khu TTCN Phước Thắng phục vụ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm trên địa bàn thành phố Vũng tàu

UBND TP Vũng Tàu

124/HĐND- VP-17/5/2017

542.839

730.005

187.166

276.614

257.446

217.525

195.945

195.945

Tăng chi phí BTGPMB và điều chỉnh quy mô hạng mục Thiết bị xử lý nước thải

12

Đường quy hoạch A4 (đường vào trường THCS phường 11) TPVT

UBND TP Vũng Tàu

61/NQ- HĐND- 14/12/2018

177.964

199.784

21.820

19.060

158.904

143.000

21.820

21.820

Tăng chi phí BTGPMB

13

Đường Lê Quang Định từ đường 30/4 đến đường Bình giã phường 10 TPVT (giai đoạn 2)

UBND TP Vũng Tàu

55/NQ- HĐND- 14/12/2018

213.166

339.587

126.421

8.508

204.658

190.000

126.421

126.421

Tăng chi phí BTGPMB

14

Trường mầm non Hàng Điều Phường 11

UBND TP Vũng Tàu

485/HĐND- VP-8/12/2015

75.442

81.021

5.579

26.012

49.430

37.540

5.579

5.579

Tăng chi phí BTGPMB

15

Đường quy hoạch A III

UBND TP Vũng Tàu

59/NQ- HĐND- 14/12/2018

345.616

469.906

124.290

25.127

320.489

255.800

124.290

124.290

Tăng chi phí BTGPMB

16

Trung tâm dịch vụ công tỉnh BR-VT và trụ sở làm việc Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh

BQLDA Chuyên ngành DD và CN

45/NQ- HĐND- 18/7/2019

192.189

253.262

61.073

3.999

188.190

160.400

61.073

61.073

Bổ sung thiết bị văn phòng và điều chỉnh chi phí xây dựng do trượt giá

17

Đường dân sinh sát ranh KCN Mỹ Xuân B1- Conac nối từ đường B1 đến đường Mỹ Xuân- Ngãi giao

UBND TX Phú Mỹ

2549/QĐ- UBND- 16/9/2016; 10/NQ- HĐND- 20/4/2020

48.661

56.481

7.820

38.389

10.272

10.272

7.820

7.820

Tăng chi phí BTGPMB

18

HTKT Khu tái định cư 5,6ha xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành

UBND TX Phú Mỹ

340/HĐND- VP- 13/09/2017

65.497

111.633

46.136

9.935

53.074

50.884

48.624

48.624

Tăng chi phí BTGPMB

19

Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử địa đạo Kim Long huyện Châu Đức

UBND H.Châu Đức

07/NQ-HĐND - 12/3/2021

65.593

98.478

32.885

0

65.593

20.000

32.885

32.885

Tăng chi phí BTGPMB

20

Đầu tư cải tạo lại khu cai nghiện ma túy tại huyện Xuyên Mộc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

85/NQ- HĐND- 25/10/2019

206.107

325.046

118.939

55.546

150.561

145.690

118.939

118.939

Tăng quy mô từ 1.000 đối tượng lên 1.500 đối tượng

21

Đường QH số 15 thị trấn Long Hải (giai đoạn 2)

UBND H.Long Điền

105/NQ- HĐND- 10/12/2021

94.499

106.421

11.922

0

94.499

90.600

11.922

11.922

Tăng là do phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Bổ sung nhà vật kiến trúc và các khoản hỗ trợ (theo Quyết định số 15/2023/QĐ- UBND ngày 10/04/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

22

Nâng cấp, mở rộng đường Tỉnh lộ 328 huyện Xuyên Mộc (2 giai đoạn)

BQLDA chuyên ngành Giao thông

452A/HĐND- VP- 27/10/2016

583.522

744.446

160.924

264.136

319.386

275.827

160.924

160.924

Tăng chi phí BTGPMB

23

Tuyến thoát nước chính dọc quốc lộ 51 (đoạn từ đường 2A đến chùa Huệ Quang, đoạn từ VCB đến cầu Ngọc Hà và đoạn từ đường Phước Hoà- Cái Mép đến cầu Rạch Tre)

UBND TX Phú Mỹ

69/NQ- HĐND- 14/12/2018

293.486

400.619

107.133

2.302

291.184

167.016

107.133

107.133

Tăng chi phí BTGPMB

24

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Phước Hải

UBND H.Đất Đỏ

13/NQ- HĐND- 08/12/2020

203.093

292.822

89.729

0

110.000

50

182.822

40.000

Tăng chi phí BTGPMB

Nhu cầu CĐT đề nghị

25

Trụ sở làm việc Công an thành phố Vũng Tàu

Công an Tỉnh

267/HĐND- VP-31/7/2017

169.570

499.341

329.771

737

168.833

21.833

329.771

230.640

Điều chỉnh tăng quy mô đầu tư và tăng BTGPMB. Chủ đầu tư đề nghị giãn tiến độ triển khai thực hiện dự án (chỉ làm các thủ tục BTGPMB trong giai đoạn 2021- 2025)

Nhu cầu CĐT đề nghị

26

Hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực xã Phước Tân, Hoà Bình huyện XM

Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi

120/HĐND- VP- 12/04/2017; 1658/QĐ- UBND- 22/06/2017

40.000

307.344

267.344

7.289

32.711

24.896

267.344

267.344

Điều chỉnh tăng: Chi phí BTGPMB ( tăng +207.967 triệu đồng do cập nhật lại đơn giá đất, diện tích đất tăng từ 59,55ha lên 59,79ha); Chi phí xây dựng (tăng +47.911 triệu đồng do thay đổi giá trị dự toán của 3 gói thầu xây lắp (định mức, đơn giá..)

III

DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

3 dự án

674.687

707.513

32.826

404.752

269.935

202.770

32.826

32.826

1

Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tòa án nhân dân tỉnh

113B/QĐ- TANDTC- KHTC- 06/05/2020

150.000

167.816

17.816

0

150.000

97.912

17.816

17.816

Bổ sung chi phí BTGPMB dự án (chủ trương đầu tư dự án hiện nay đang duyệt thiếu chi phí BTGPMB)

2

Xây dựng đường băng cố định kết hợp giao thông phục vụ công tác tuần tra bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng tại khu vực núi Minh Đạm huyện Long Điền (giai đoạn 2)

BQL rừng phòng hộ tỉnh BR-VT

62/NQ- HĐND- 04/8/2020

28.945

32.945

4.000

0

28.945

28.613

4.000

4.000

Trong quá trình thi công có phát sinh khối lượng đào phá đá nguyên khối và thay đổi biện pháp thi công, đơn giá nhiên liệu và một số vật tư, vật liệu trượt giá sơ với thời điểm lập dự toán.

3

Công viên Bà Rịa giai đoạn 2

UBND TP Bà Rịa

443/HĐND- VP- 25/10/2016; 79/HĐND- 20/3/2018

495.742

506.752

11.010

404.752

90.990

76.245

11.010

11.010

Tăng do điều chỉnh giá hợp đồng (Đang trình UB Tỉnh điều chỉnh TMĐT theo CV số 14093/UBND- VP 27/12/22 của UBND- TPBR)

STT

Tên dự án

Đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Quy mô đầu tư

Khái toán TMĐT

Vốn trung hạn 2021- 2025 đã duyệt

Vốn trung hạn sau điều chỉnh

Tăng/giảm

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8=7-6

9

TỔNG CỘNG:

5 dự án

2.379.053

0

1.500

1.500

1

Mở rộng bệnh viện đa khoa Vũng Tàu

BQLDA Chuyên ngành DD và CN

370GB

325.000

500

500

Đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân đạt tỷ lệ 30GB/10.000 ngàn dân (Công văn số 1816 /SYT-KHTC ngày 05/6/2023 của Sở Y tế)

2

Đường trục chính Vũng Tàu (đoạn từ nút giao đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận (ĐT994) đến nút giao vòng xoay đường 51B,C thành phố Vũng Tàu)

BQLDA chuyên ngành Giao thông

2,65 km; rộng 67m

1.495.000

400

400

Thông báo số 1706-TB/TU ngày 26/05/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

3

Mở rộng bệnh viện đa khoa Bà Rịa

BQLDA Chuyên ngành DD và CN

300GB

300.000

200

200

Đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân đạt tỷ lệ 30GB/10.000 ngàn dân (Công văn số 1816 /SYT-KHTC ngày 05/6/2023 của Sở Y tế)

4

Đường vành đai Bàu Bàng, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc

UBND H.Xuyên Mộc

5,2 km; MCN 17m

200.000

200

200

Văn bản số 2704/UBND-VP ngày 14/03/2023 của UBND tỉnh. UBND huyện đề xuất đầu tư bằng nguồn đấu giá đất các dự án trên địa bàn huyện Xuyên Mộc (VB 3207/UBND-QLDA - 29/05/2023)

5

Cải tạo, nâng cấp đường tuần tra bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng phía nam Quốc lộ 55 Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu- Phước Bửu

BQL Khu BTTN Bình Châu-Phước Bửu

22km

59.053

200

200

Văn bản 6255/UBND-VP ngày 25/05/2023 của UBND tỉnh

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Dự kiến tổng mức đầu tư

Vốn trung hạn 2021-2025 đã cân đối tại NQ80

Vốn trung hạn 2021- 2025 điều chỉnh

Chênh lệch

Nguyên nhân đề nghị chuyển thời điểm duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 7/2024 để đủ điều kiện bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026- 2030 theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công

Tình hình thực hiện thủ tục lập, trình duyệt chủ trương đầu tư

TMĐT

trong đó: BTGPMB

Tổng

trong đó: Đã bố trí 2021- 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9=8-6

10

11

TỔNG CỘNG:

32 dự án

20.925.245

7.861.975

5.608.813

16.468

35.206

-5.573.607

I

Dự án hạ tầng kỹ thuật tái định cư

6 dự án

8.798.331

1.920.481

770.000

1.200

2.000

-768.000

1

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư số 3 Long Điền

UBND H.Long Điền

456.416

238.930

150.000

950

1.000

-149.000

- UBND huyện Long Điền đang rà soát lại nhu cầu tái định cư để xác định quy mô đầu tư.

- Dự án chưa đảm bảo khả năng cân đối vốn giai đoạn 2021-2025 để thực hiện công tác BTGPMB, thực hiện dự án.

Chủ tịch HĐTD tỉnh đã có văn bản số 10/UBND-HĐTĐ ngày 09/02/2023 ủy quyền cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp HĐTĐ và ký Báo cáo ĐXCTĐT dự án. SKHĐT đã tổ chức họp HĐTĐ ngày 22/3/2023 và có TBKL số 35/TB-SKHĐT ngày 27/3/2023, hiện chủ đầu tư đã hoàn chỉnh hồ sơ theo ý kiến của HĐTĐ và nộp lại ngày 12/5/2023. Sở KHĐT đã có Công văn số 1584/SKHĐT-TH ngày 15/5/2023 lấy ý kiến thành viên HĐTĐ. Sở KHĐT đã có Công văn số 1867/SKHĐT-TH ngày 1/6/2023 đề nghị chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ dự án. Hiện Chủ đầu tư chưa nộp lại.

2

HTKT Khu tái định cư phường Phước Hưng giai đoạn 2

UBND TP Bà Rịa

930.000

600.000

100.000

50

200

-99.800

- UBND thành phố Bà Rịa đang lập quy hoạch chi tiết 1/500 theo quy định, trên cơ sở đó hoàn chỉnh BCĐXCTĐT dự án.

- Dự án chưa đảm bảo khả năng cân đối vốn giai đoạn 2021-2025 để thực hiện.

UBND thành phố Bà Rịa chưa nộp hồ sơ thẩm định CTĐT

3

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phú Mỹ giai đoạn 3, TX Phú Mỹ

UBND TX Phú Mỹ

997.420