Trang chủ Văn bản pháp luật Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2013; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Lào Cai năm 2014

A+ A-

Báo lỗi Chia sẻ Lưu VB Bản in

ĐÂY LÀ NỘI DUNG CÓ THU PHÍ

Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.

Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 20/2013/NQ-HĐND	Lào Cai, ngày 13 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013; KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

Sau khi xem xét báo cáo số 498/BC-UBND ngày 28/11/2013 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; Báo cáo số 514/BC-UBND ngày 05/12/2013 về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2013, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2014; Báo cáo số 497/BC-UBND ngày 26/11/2013 về tình hình đầu tư phát triển năm 2013, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 76/BC-HĐND ngày 04/12/2013 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2013; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2014.

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013:

Năm 2013 là năm có ý nghĩa quan trọng tạo cơ sở vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và 7 chương trình, 27 đề án trọng tâm giai đoạn 2011 - 2015. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 được thực hiện trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục khó khăn. Song với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự quan tâm, đồng thuận của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nên những tiềm năng, lợi thế của tỉnh từng bước được khai thác hiệu quả, kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển ổn định và đạt được nhiều kết quả quan trọng; các chỉ tiêu chủ yếu đều hoàn thành và vượt kế hoạch; GDP tăng trên 14% (trong đó ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trên 5%; ngành công nghiệp, xây dựng tăng trên 20%, dịch vụ tăng trên 12%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và xây dựng, dịch vụ; giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản. Tỉnh đã cân đối bố trí 72% vốn ngân sách cho vùng cao, vùng nông thôn và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, nên bộ mặt vùng cao, nông thôn đã có sự chuyển biến tích cực; sản lượng lương thực có hạt: 268,3 nghìn tấn, tăng 3,3% so CK; giá trị sản xuất công nghiệp: 3.940 tỷ đồng, tăng 25,2% so CK. Hoạt động xuất nhập khẩu sôi động, giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu: 1,8 tỷ USD, tăng 52,1% so CK, góp phần thúc đẩy các ngành sản xuất, dịch vụ khác phát triển. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 28% so CK. Thu hút khách du lịch tăng 32,8% so CK; doanh thu du lịch tăng 38,2% so CK... Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực: Chất lượng giáo dục được nâng lên, công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân được tăng cường; kiểm soát tốt dịch bệnh trên người và gia súc; công tác đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện tốt, giải quyết việc làm cho người lao động được chú trọng. Tiếp tục duy trì và từng bước nâng cao chất lượng các chỉ số thành phần của Chỉ số PCI gắn với chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh. Quốc phòng được củng cố, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoạt động đối ngoại thu được nhiều kết quả. Hệ thống chính trị các cấp đã có những đổi mới, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả trên, tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 còn một số khó khăn, tồn tại đó là: Thiên tai gây thiệt hại lớn về người và tài sản; đời sống nhân dân vùng thiên tai hết sức khó khăn, nguy cơ tái nghèo tăng; công tác khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là cơ sở hạ tầng còn chậm. Một số dự án quan trọng không đảm bảo tiến độ gây ảnh hưởng đến giá trị sản xuất công nghiệp và nguồn thu ngân sách của tỉnh. Hệ thống giao thông quá tải nên việc vận chuyển hàng hóa gặp khó khăn; hệ thống kho bãi, đặc biệt tại Khu Kinh tế cửa khẩu chưa đáp ứng được yêu cầu; vận tải hành khách, dịch vụ lưu trú, ăn uống chưa đáp ứng được nhu cầu trong những dịp nghỉ lễ. Lãi suất ngân hàng và giá cả hàng hóa tuy có giảm nhưng vẫn ở mức cao;

Doanh nghiệp hoạt động còn khó khăn, một số doanh nghiệp hạn chế về năng lực. Công tác giải phóng mặt bằng, sắp xếp dân cư ở một số dự án còn chậm, đặc biệt là các dự án trọng điểm... Chất lượng giáo dục ở vùng cao, vùng khó khăn còn bất cập, tỷ lệ học sinh chuyên cần chưa cao. Cơ sở vật chất phục vụ công tác khám chữa bệnh ở cấp xã còn gặp nhiều khó khăn. Hoạt động văn hóa cơ sở còn thiếu và yếu. Quản lý nhà nước về tài nguyên đất, khoáng sản chưa đáp ứng được yêu cầu, hoạt động khai thác khoáng sản trên sông, suối, khai thác vàng trái phép còn xảy ra; việc đảm bảo môi trường đã có cố gắng nhưng còn bất cập, nhất là tại Khu Công nghiệp Tằng Loỏng. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, nhập cảnh, vượt biên trái phép, an ninh, trật tự xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp khó lường, số người chết vì tai nạn giao thông tăng; di cư tự do, phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương vẫn xảy ra...

HĐND tỉnh thống nhất thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2013 với những chỉ tiêu cơ bản theo báo cáo của UBND tỉnh đã trình tại kỳ họp thứ 9.

2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

Nhất trí với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và giải pháp đã nêu trong báo cáo của UBND tỉnh trình tại kỳ họp; tập trung vào một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

2.1. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội:

a) Các chỉ tiêu kinh tế

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) theo giá cố định 1994 khoảng 14%.

- Tổng sản lượng lương thực có hạt: 273 nghìn tấn, tăng 1,7% so ước thực hiện 2013.

- Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản: 42 triệu đồng/ha, tăng 1,1% so ước thực hiện năm 2013.

- Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: 4.717 tỷ đồng (giá cố định 1994), tăng 19,7% so ước thực hiện năm 2013 (giá so sánh 2010: 11.500 tỷ đồng, tăng 9% so ước thực hiện năm 2013).

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn: 1.450 triệu USD, bằng 80,6% so ước thực hiện năm 2013. Giá trị xuất nhập khẩu của tỉnh: 145 triệu USD, tăng 2,1% so ước thực hiện 2013; trong đó xuất khẩu đạt 95 triệu USD.

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 4.150 tỷ đồng, bằng 100% so ước thực hiện 2013.

- Tổng lượng khách du lịch: 1,3 triệu lượt người, tăng 3,1% so ước thực hiện năm 2013. Doanh thu dịch vụ du lịch: 2.900 tỷ đồng, tăng 13,8% so ước thực hiện năm 2013.

b) Các chỉ tiêu về xã hội

- Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và trung học cơ sở tại 100% số xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

- Tỷ lệ huy động trẻ em 6 - 14 tuổi đến trường: 99,5%, tỷ lệ trẻ 5 tuổi đi học mẫu giáo 99,8%, bằng 100% so ước thực hiện 2013.

- Tỷ lệ giảm sinh: 0,5‰.

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi: 21,2%.

- Số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã): 31,4 giường, bằng 101% so ước thực hiện năm 2013.

- Tỷ lệ trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế: 42,7%, bằng 140% so ước thực hiện năm 2013.

- Tỷ lệ số hộ nghe được Đài tiếng nói Việt Nam 97%, bằng 100% so ước thực hiện năm 2013.

- Tỷ lệ số hộ xem được Đài Truyền hình Việt Nam 90%, bằng 101% so ước thực hiện năm 2013.

- Tạo việc làm mới 11.500 lao động. Đào tạo, bồi dưỡng nghề 14.040 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 50,45%.

- Tỷ lệ số hộ nghèo giảm 4%.

- Phấn đấu 1.385 số làng, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; 110.223 gia đình được công nhận gia đình văn hóa.

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế: 95,5% dân số.

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội: 7,9% tổng dân số.

c) Các chỉ tiêu môi trường

- Tỷ lệ che phủ của rừng: 52,6%.

- Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh: 90%.

- Tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở đô thị: 93%.

d) Các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới

Triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại 144/144 xã trên địa bàn; trong đó: Duy trì, tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí của các xã đã hoàn thành năm 2013, phấn đấu thêm khoảng 10 xã cơ bản hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số xã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới lên 14 xã.

(Chi tiết theo phụ lục 01)

2.2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

Nhất trí với quan điểm, nguyên tắc và cơ cấu kế hoạch vốn đầu tư năm 2014, tổng vốn đầu tư ngân sách do địa phương quản lý: 2.935,938 tỷ đồng, gồm:

a) Nguồn cân đối ngân sách địa phương: 587 tỷ đồng

- Vốn ngân sách tập trung: 267 tỷ đồng.

- Vốn thu tiền sử dụng đất: 320 tỷ đồng.

b) Vốn chương trình mục tiêu quốc gia: 385,038 tỷ đồng

- Chương trình việc làm và dạy nghề: 17,435 tỷ đồng;

- Chương trình giảm nghèo bền vững: 280,370 tỷ đồng;

- Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường: 21,180 tỷ đồng;

- Chương trình mục tiêu y tế: 3,679 tỷ đồng;

- Chương trình mục tiêu dân số và kế hoạch hóa gia đình: 4,712 tỷ đồng;

- Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm: 2,297 tỷ đồng;

- Chương trình mục tiêu văn hóa: 4,250 tỷ đồng;

- Chương trình mục tiêu giáo dục và đào tạo: 34,590 tỷ đồng;

- Chương trình phòng chống ma túy: 4,670 tỷ đồng;

- Chương trình mục tiêu phòng chống tội phạm: 0,220 tỷ đồng;

- Chương trình xây dựng nông thôn mới: 7,477 tỷ đồng;

- Chương trình phòng chống HIV/AIDS: 2,658 tỷ đồng;

- Chương trình đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo: 1,500 tỷ đồng.

c) Vốn hỗ trợ có mục tiêu: 553,9 tỷ đồng.

- Vốn thực hiện Nghị quyết 37: 195,9 tỷ đồng;

- Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản: 14 tỷ đồng;

- Chương trình bố trí dân cư nơi cần thiết: 8 tỷ đồng;

- Chương trình di dân, định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số: 2 tỷ đồng;

- Vốn hỗ trợ cụm công nghiệp: 6 tỷ đồng;

- Vốn hỗ trợ hạ tầng các khu kinh tế cửa khẩu: 90 tỷ đồng;

- Vốn hỗ trợ đầu tư theo QĐ 120: 45 tỷ đồng;

- Chương trình quản lý, bảo vệ biên giới: 24 tỷ đồng;

- Vỗn hỗ trợ các bệnh viện tuyến tỉnh: 12 tỷ đồng;

- Chương trình khắc phục hậu quả bom mìn theo quyết định số 504/QĐ-TTg: 3 tỷ đồng;

- Vốn hỗ trợ hạ tầng hạ tầng du lịch: 20 tỷ đồng;

- Chương trình phát triển và bảo vệ rừng bền vững: 58 tỷ đồng;

- Chương trình ứng phó biến đổi khí hậu: 40 tỷ đồng;

- Hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách khác của địa phương theo quyết định của lãnh đạo Đảng và Nhà nước: 36 tỷ đồng.

d) Vốn nước ngoài: 600 tỷ đồng.

đ) Vốn nguồn ngân sách khác: 200 tỷ đồng.

e) Vốn Trái phiếu Chính phủ: 610 tỷ đồng (giao thông, thủy lợi: 535 tỷ đồng, y tế: 75 tỷ đồng).

2.3. Dự toán ngân sách

(Chi tiết theo phụ lục 02)

a) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4.150 tỷ đồng, gồm:

- Thu từ nội địa: 2.500 tỷ đồng;

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 1.350 tỷ đồng;

- Thu quản lý qua ngân sách: 300 tỷ đồng.

b) Thu ngân sách địa phương: Tổng thu ngân sách địa phương 7.660 tỷ đồng, gồm:

- Thu từ thuế, phí và các khoản thu khác: 2.162,831 tỷ đồng;

- Thu tiền sử dụng đất, bán trụ sở, san tạo mặt bằng: 320 tỷ đồng;

- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương 2.160,554 tỷ đồng, gồm: Thu bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản 266 tỷ đồng; thu bổ sung cân đối chi thường xuyên 1.894,554 tỷ đồng;

- Thu bổ sung thực hiện chế độ chính sách, nhiệm vụ mới: 284,095 tỷ đồng;

- Thu bổ sung cải cách tiền lương: 1.000,153 tỷ đồng;

- Thu tiền huy động đầu tư: 200 tỷ đồng;

- Thu chuyển nguồn: 130 tỷ đồng;

- Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW: 1.102,367 tỷ đồng;

- Thu để lại quản lý qua ngân sách: 300 tỷ đồng.

c) Chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương 7.660 tỷ đồng, gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 647,754 tỷ đồng;

- Chi thường xuyên: 5.302,033 tỷ đồng;

- Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư: 156,746 tỷ đồng;

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1,1 tỷ đồng;

- Dự phòng ngân sách: 150 tỷ đồng;

- Các chương trình MTQG, dự án và nhiệm vụ: 1.102,367 tỷ đồng;

- Chi quản lý qua ngân sách: 300 tỷ đồng.

d) Thu ngân sách tỉnh: Tổng thu ngân sách tỉnh 6.994,534 tỷ đồng, gồm:

- Thu NS tỉnh theo phân cấp: 1.959,745 tỷ đồng;

- Thu bổ sung thực hiện chế độ chính sách, nhiệm vụ mới: 284,095 tỷ đồng;

- Thu bổ sung cải cách tiền lương: 1.000,153 tỷ đồng;

- Thu tiền huy động đầu tư: 200 tỷ đồng;

- Thu chuyển nguồn: 130 tỷ đồng;

- Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW: 1.102,367 tỷ đồng;

- Thu để lại quản lý qua ngân sách: 157,62 tỷ đồng.

đ) Phân bổ dự toán ngân sách tỉnh: Tổng chi ngân sách tỉnh 6.994,534 tỷ đồng, gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 561,854 tỷ đồng;

- Chi thường xuyên: 2.133,515 tỷ đồng;

- Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư: 156,746 tỷ đồng;

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1,1 tỷ đồng;

- Dự phòng ngân sách tỉnh: 86,63 tỷ đồng;

- Các chương trình MTQG, dự án và nhiệm vụ: 1.102,367 tỷ đồng;

- Chi quản lý qua ngân sách: 157,62 tỷ đồng;

- Chi bổ sung ngân sách cho các huyện, thành phố: 2.794,703 tỷ đồng.

(Chi tiết theo các phụ lục 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.

Đối với các nguồn vốn đầu tư phát triển chưa phân bổ chi tiết trong kế hoạch năm 2014; chỉ tiêu đào tạo, tuyển mới và những khoản kinh phí chưa phân bổ của dự toán ngân sách tỉnh năm 2014, giao UBND tỉnh xây dựng, rà soát, phân bổ chi tiết, trình Thường trực HĐND tỉnh thỏa thuận trước khi quyết định và tổng hợp báo cáo tại kỳ họp gần nhất HĐND tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIV thông qua ngày 11/12/2013 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Cường

PHỤ LỤC SỐ I

CHỈ TIÊU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Lào Cai)

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Năm 2013			Dự kiến Kế hoạch 2014	So sánh (%)			Ghi chú
TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Nghị quyết HĐND	Kế hoạch năm 2013	Ước TH cả năm	Dự kiến Kế hoạch 2014	ƯTH2013/ KH năm 2013	ƯTH 2013/NQ 2013	KH2014/ ƯTH2013	Ghi chú
1	Tốc độ tăng trưởng kinh tế	%	14	14	14	14	100,0	100,0	100,0
2	GDP bình quân đầu người	Triệu đồng	27,5	27,5	29,7	33,5	108,0	108,0	112,8
3	Sản xuất nông, lâm nghiệp và PTNT
3.1	Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản	Triệu đồng	40,5	40,5	41,56	42,0	102,6	102,6	101,1
3.2	Tổng sản lượng lương thực có hạt	Nghìn tấn	265,0	265	268,3	273	101,3	101,3	101,7
3.3	Diện tích cây chè trồng mới	Ha	350	350	433,5	297	123,9	123,9	68,5
3.4	Diện tích rừng trồng mới (bao gồm cả cây cao su)	Ha	6.250	6.750	6.758	7.100	100,1	108,1	105,1
3.5	Tỷ lệ che phủ rừng	%		51,8	51,8	52,6	100,0		101,5
3.6	Tỷ lệ thôn bản có đường liên thôn	%	93	93	95	100,0	102,2	102,2	105,3
3.7	Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh	%	86,0	86	86	90,0	100,0	100,0	104,7
4	Sản xuất công nghiệp
4.1	Giá trị SX trên địa bàn (giá 1994)	Tỷ đồng	3.936	3.936	3.940	4.717	100,1	100,1	119,7
	Giá trị SX trên địa bàn (giá 2010)	Tỷ đồng	-	9.245	9.245	11.500	100,0	-	124,4
4.2	Tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới	%	89,5	89,9	89,9	90,7	100,0	100,4	100,9
5	Thương mại - dịch vụ
5.1	Tổng mức bán lẻ hàng hóa	Tỷ đồng	11.024	11.024	11.050	12.000	100,2	100,2	108,6
5.2	Kim ngạch XNK trên địa bàn	Triệu USD	1.350	1.350	1.800	1.450	133,3	133,3	80,6
5.3	Lượng khách du lịch	Nghìn Lượt người	1.180	1.180	1.260,9	1.300,0	106,9	106,9	103,1
5.4	Doanh thu từ du lịch	Tỷ đồng	2.165	2.165	2.548,5	2.900	117,7	117,7	113,8
6	Thu chi ngân sách
6.1	Tổng thu ngân sách địa phương	Tỷ đồng	8.690	8.690	9.230	7.660	106,2	106,2	83,0
6.2	Tổng chi ngân sách địa phương	Tỷ đồng	8.690	8.690	9.230	7.660	106,2	106,2	83,0
6.3	Thu ngân sách NN trên địa bàn	Tỷ đồng	3.600	3.600	4.150	4.150	115,3	115,3	100,0
7	Xã hội
7.1	Tỷ lệ huy động trẻ em (6-14 tuổi) đến trường	%	99,5	99,5	99,5	99,5	100,0	100,0	100,0
7.2	Số làng, bản, thôn, tổ dân phố văn hoá	Làng, bản, thôn, tổ	1.240	1.240	1.319	1.385	106,4	106,4	105,0
7.3	Tỷ lệ giảm sinh	‰	0,6	0,6	0,6	0,5	100,0	100,0	83,3
7.4	Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ	%	90,0	≥90	≥90	90,0	100,0	100,0	100,0
7.5	Số lao động có việc làm mới	Người	11.000	11.000	11.000	11.500	100,0	100,0	104,5
7.6	Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm	%	5,0	5,0	5,48	4,0	109,6	100,0	73,0

PHỤ LỤC SỐ II

TỔNG CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2014 - TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn	KH vốn TW giao năm 2014		Kế hoạch tỉnh giao năm 2014	Trong đó		Tỷ lệ đầu tư cho vùng cao, vùng nông thôn so với tổng vốn (%)
STT	Nguồn vốn	Tổng số	Trong đó: đầu tư phát triển	Kế hoạch tỉnh giao năm 2014	Đầu tư cho vùng cao, vùng nông thôn	Đầu tư cho vùng thấp, khu vực đô thị
	TỔNG SỐ	2.089.978	1.933.370	2.935.938	2.093.223	842.715	71,3%
A	Vốn ngân sách nhà nước	1.479.978	1.323.370	2.325.938	1.615.903	710.035	69,5%
I	Vốn cân đối ngân sách địa phương	417.000	417.000	587.000	237.241	349.759	40,4%
1	Vốn ngân sách tập trung	267.000	267.000	267.000	98.500	168.500	36,9%
2	Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, STMB, bán TS	150.000	150.000	320.000	138.741	181.259	43,4%
II	Chương trình mục tiêu quốc gia	385.038	228.430	385.038	375.262	9.776	97,5%
1	Chương trình Việc làm và dạy nghề	17.435	0	17.435	12.250	5.185	70,3%
2	Chương trình Giảm nghèo bền vững	280.370	203.890	280.370	280.370	0	100,0%
-	Chương trình 30a	122.210	87.490	122.210	122.210
-	Chương trình 135	157.370	116.400	157.370	157.370
-	Dự án, mô hình giảm nghèo	790		790	790
3	Chương trình mục tiêu NS và VSMT	21.180	19.140	21.180	21.180	0	100,0%
4	Chương trình mục tiêu Y tế	3.679	0	3.679	3.179	500	86,4%
5	Chương trình mục tiêu Dân số và KHH gia đình	4.712	0	4.712	4.561	151	96,8%
6	Chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm	2.297	1.500	2.297	797	1.500	34,7%
7	Chương trình mục tiêu Văn hóa	4.250	400	4.250	4.250	0	100,0%
8	Chương trình mục tiêu Giáo dục và Đào tạo	34.590	0	34.590	34.590	0	100,0%
9	Chương trình phòng chống Ma túy	4.670	0	4.670	4.450	220	95,3%
10	Chương trình phòng chống Tội phạm	220	0	220	0	220	0,0%
11	Chương trình xây dựng Nông thôn mới	7.477	0	7.477	7.477	0	100,0%
12	Chương trình phòng chống HIV, AIDS	2.658	2.000	2.658	658	2.000	24,8%
13	Chương trình đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo	1.500	1.500	1.500	1.500	0	100,0%
III	Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách TW	553.900	553.900	553.900	403.400	150.500	72,8%
1	Vốn thực hiện nghị quyết 37/NQ-BTC	195.900	195.900	195.900	182.900	13.000	93,4%
2	Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản	14.000	14.000	14.000	14.000	0	100,0%
3	Chương trình bố trí dân cư nơi cần thiết	8.000	8.000	8.000	8.000	0	100,0%
4	Chương trình di dân, định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số QĐ1592	2.000	2.000	2.000	2.000	0	100,0%
5	Vốn hỗ trợ cụm công nghiệp	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0,0%
6	Vốn hỗ trợ hạ tầng các khu kinh tế cửa khẩu	90.000	90.000	90.000	10.000	80.000	11,1%
7	Vốn hỗ trợ đầu tư theo QĐ 120/QĐ-TTg	45.000	45.000	45.000	41.500	3.500	92,2%
8	Chương trình quản lý, bảo vệ biên giới	24.000	24.000	24.000	24.000	0	100,0%
9	Vỗn hỗ trợ các bệnh viện tuyến tỉnh	12.000	12.000	12.000	0	12.000	0,0%
10	Chương trình khắc phục hậu quả bom mìn theo Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 21/4/2010 của Thủ tướng CP	3.000	3.000	3.000	3.000	0	100,0%
11	Vốn Hỗ trợ hạ tầng du lịch	20.000	20.000	20.000	20.000	0	100,0%
12	Chương trình phát triển và bảo vệ rừng bền vững	58.000	58.000	58.000	58.000	0	100,0%
13	Chương trình Ứng phó biến đổi khí hậu	40.000	40.000	40.000	40.000	0	100,0%
14	Vốn hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách khác của địa phương theo Quyết định của lãnh đạo Đảng và Nhà nước	36.000	36.000	36.000	0	36.000	0,0%
IV	Vốn nước ngoài (ODA)	124.040	124.040	600.000	400.000	200.000	66,7%
1	Dự án CSHT nông thôn và Du lịch tỉnh Lào Cai (vốn AFD)			41.000	41.000	0	100,0%
2	Dự án Giảm nghèo các tỉnh MNPB giai đoạn 2, tỉnh Lào Cai (vốn WB)			67.000	67.000	0	100,0%
3	Chương trình tín dụng chuyên ngành JICA SPL VI (đường Dần Thành - Nậm Chày, đường Hoàng Thu Phố - Quan Thần Sán)			19.500	19.500	0	100,0%
4	Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh MNPB tỉnh Lào Cai ( vốn ADB)			80.000	80.000	0	100,0%
5	Dự án Nâng cấp đường tỉnh lộ các tỉnh MNPB tỉnh Lào Cai (vốn ADB)			123.000	123.000	0	100,0%
6	Dự án Phát triển các đô thị loại vừa - Tiểu dự án thành phố Lào Cai (vốn WB)			200.000	0	200.000	0,0%
7	Chương trình phát triển giáo dục trung học (Chương trình chính sách), vốn ADB, Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQUAP), vốn WB			11.500	11.500	0	100,0%
8	Dự án bạn hữu trẻ em tỉnh Lào Cai (Vốn UNICEF)			20.000	20.000	0	100,0%
9	Vốn các dự án nước ngoài khác			38.000	38.000	0	100,0%
V	Nguồn vốn Ngân sách khác			200.000	200.000	0	100,0%
1	Vốn vay kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn, CSHT làng nghề nuôi trồng thủy sản			200.000	200.000	0	100,0%
B	Vốn Trái phiếu Chính phủ	610.000	610.000	610.000	477.320	132.680	78,2%
1	Giao thông, Thủy Lợi	535.000	535.000	535.000	402.320	132.680	75,2%
2	Y tế	75.000	75.000	75.000	75.000	0	100,0%

PHỤ LỤC SỐ III

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán năm 2013		Ước thực hiện năm 2013	Dự toán năm 2014
STT	CHỈ TIÊU	Quyết định đầu năm	Điều chỉnh	Ước thực hiện năm 2013	Dự toán năm 2014
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	3.500.000	3.600.000	4.150.000	4.150.000
1	Thu nội địa	1.935.000	2.000.000	2.210.000	2.500.000
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu	1.280.000	1.300.000	1.630.000	1.350.000
3	Thu quản lý qua ngân sách	285.000	300.000	310.000	300.000
B	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	6.850.000	8.690.000	9.230.000	7.660.000
1	Thu ngân sách địa phương theo phân cấp	1.893.471	1.981.360	2.185.373	2.482.831
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	4.391.529	4.590.039	4.781.221	4.547.169
	- Bổ sung cân đối	2.160.554	2.160.554	2.160.554	2.160.554
	- Bổ sung có mục tiêu	2.230.975	2.429.485	2.620.667	2.386.615
3	Vay KCH kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản	150.000	280.000	310.000	200.000
4	Thu kết dư			104.805
5	Thu chuyển nguồn	130.000	1.538.601	1.538.601	130.000
6	Thu quản lý qua ngân sách	285.000	300.000	310.000	300.000
C	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	6.850.000	8.690.000	9.230.000	7.660.000
1	Chi đầu tư phát triển	579.880	987.627	1.117.627	647.754
2	Chi thường xuyên	4.563.139	5.422.268	5.798.663	5.302.033
3	Chi trả nợ gốc và lãi vay	60.120	60.120	60.120	156.746
4	Tạo lập và bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.100	1.100	1.100	1.100
5	Dự phòng	150.000	156.895		150.000
6	Chi các CTMT QG, dự án, nhiệm vụ khác	1.210.761	1.735.168	1.795.668	1.102.367
7	Chi chuyển nguồn			130.000
8	Chi quản lý qua ngân sách	285.000	326.822	326.822	300.000

PHỤ LỤC SỐ IV

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH, HUYỆN NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán năm 2013		Ước thực hiện năm 2013	Dự toán năm 2014
STT	CHỈ TIÊU	Quyết định đầu năm	Điều chỉnh	Ước thực hiện năm 2013	Dự toán năm 2014
A	NGÂN SÁCH TỈNH
I	Thu ngân sách tỉnh	6.270.921	7.830.122	8.120.006	6.994.534
1	Thu ngân sách tỉnh theo phân cấp	1.451.872	1.520.458	1.574.471	1.959.745
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	4.391.529	4.590.039	4.781.221	4.547.169
	- Bổ sung cân đối	2.160.554	2.160.554	2.160.554	2.160.554
	- Bổ sung có mục tiêu	2.230.975	2.429.485	2.620.667	2.386.615
3	Vay kiên cố hoá kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản	150.000	280.000	310.000	200.000
4	Thu kết dư			4.689
5	Thu chuyển nguồn	130.000	1.277.105	1.277.105	130.000
6	Thu quản lý qua ngân sách	147.520	162.520	172.520	157.620
II	Chi ngân sách tỉnh	6.270.921	7.830.122	8.120.006	6.994.534
1	Chi các nhiệm vụ của ngân sách tỉnh	3.679.304	5.022.125	5.077.834	4.042.211
2	Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố	2.444.097	2.639.758	2.873.933	2.794.703
	- Bổ sung chi thường xuyên	1.211.966	1.320.891	1.380.780	1.263.249
	- Bổ sung cải cách lương	1.232.131	1.277.507	1.451.793	1.531.454
	- Bổ sung có tính chất XDCB		41.360	41.360
3	Chi quản lý qua ngân sách	147.520	168.239	168.239	157.620
B	NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ
I	Nguồn thu của ngân sách huyện, thành phố	3.023.176	3.499.636	3.983.927	3.460.168
1	Thu ngân sách theo phân cấp	441.599	460.902	610.902	523.085
2	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	2.444.097	2.639.758	2.873.933	2.794.703
	- Bổ sung cân đối	1.211.966	1.320.891	1.380.780	1.263.249
	- Bổ sung cải cách lương	1.232.131	1.277.507	1.451.793	1.531.454
	- Bổ sung có tính chất XDCB	0	41.360	41.360	0
3	Thu kết dư			100.116
4	Thu chuyển nguồn		261.496	261.496
5	Thu quản lý qua ngân sách	137.480	137.480	137.480	142.380
II	Chi ngân sách huyện, thành phố	3.023.176	3.499.636	3.983.927	3.460.168

PHỤ LỤC SỐ V

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NĂM 2013 - DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Quyết toán năm 2012	Dự toán năm 2013		Ước thực hiện 2013	Dự toán năm 2014			So sánh (%)
CHỈ TIÊU	Quyết toán năm 2012	Giao đầu năm	Điều chỉnh	Ước thực hiện 2013	Chính phủ giao		Địa phương giao	UTH/ TH 2012		ƯTH/ DT 2013		DT 2014/ ƯTH	DT ĐP/ DTTW
1	2	3	4	5	6		7	8=5/2		9=5/4		10=7/5	11=7/6
* TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	3.242.652	3.500.000	3.600.000	4.150.000	3.500.000		4.150.000	128,0		115,3		100,0	118,6
A> CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN	2.914.937	3.215.000	3.300.000	3.840.000	3.500.000		3.850.000	131,7		116,4		100,3	110,0
I. Thu từ sản xuất KD trong nước	1.841.300	1.935.000	2.000.000	2.210.000	2.150.000		2.500.000	120,0		110,5		113,1	116,3
Trong đó: không kể thu tiền đất, san tạo MB, bán trụ sở	1.472.207	1.715.000	1.750.000	1.928.000	2.000.000		2.180.000	131,0		110,2		113,1	109,0
1. Thu từ DN nhà nước do Trung ương quản lý	512.130	535.000	550.000	550.000	600.000		630.000	107,4		100,0		114,5	105,0
2. Thu từ DN nhà nước do địa phương quản lý	62.819	56.000	75.000	75.000	110.000		110.000	119,4		100,0		146,7	100,0
3. Thu từ xí nghiệp có vốn ĐT nước ngoài	206.386	420.000	310.000	410.000	406.000		495.000	198,7		132,3		120,7	121,9
4. Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	308.829	310.000	390.000	430.000	430.000		475.000	139,2		110,3		110,5	110,5
5. Lệ phí trước bạ	86.861	86.000	81.000	89.200	102.000		102.000	102,7		110,1		114,3	100,0
6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	64		0	30				46,9				0,0
7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.279	1.000	1.000	1.010	1.000		1.200	79,0		101,0		118,8	120,0
8. Thuế thu nhập cá nhân	52.053	46.200	46.200	50.000	42.000		42.000	96,1		108,2		84,0	100,0
9. Thu thuế bảo vệ môi trường	42.345	50.000	45.000	48.000	52.000		52.000	113,4		106,7		108,3	100,0
10. Thu phí và lệ phí	116.760	150.000	175.000	197.000	185.000		205.000	168,7		112,6		104,1	110,8
11. Thuế chuyển quyền sử dụng đất
12. Thu tiền sử dụng đất, bán trụ sở, san tạo MB	369.093	220.000	250.000	282.000	150.000		320.000	76,4		112,8		113,5	213,3
- Tiền sử dụng đất	356.848	200.000	230.000	262.000		150.000	300.000		73,4		113,9	114,5	200,0
- Thu tiền bán trụ sở gắn với quyền sử dụng đất, tiền san tạo mặt bằng	12.245	20.000	20.000	20.000			20.000		163,3		100,0	100,0
13. Tiền cho thuê nhà	12.310	9.000	12.000	12.000			12.000		97,5		100,0	100,0
14. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	12.951	13.200	11.000	11.000		11.000	11.000		84,9		100,0	100,0	100,0
15. Thu khác	49.391	30.700	51.650	52.610		59.000	42.800		106,5		101,9	81,4	72,5
16. Thu hoa lợi công sản, thu khác tại xã	8.029	7.900	2.150	2.150		2.000	2.000		26,8		100,0	93,0	100,0
II. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	1.073.637	1.280.000	1.300.000	1.630.000		1.350.000	1.350.000		151,8		125,4	82,8	100,0
Trong đó: thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu	125.071	141.000	141.000	550.000		470.000	470.000		439,8		390,1	85,5	100,0
B> THU ĐỂ LẠI QL QUA NSNN	327.715	285.000	300.000	310.000			300.000		94,6		103,3	96,8
* TỔNG THU NSĐP	9.464.133	6.850.000	8.690.000	9.230.000		6.682.009	7.660.000		97,5		106,2	83,0	114,6
A> Các khoản thu cân đối NSĐP	6.655.016	5.354.239	7.148.791	7.618.291		5.579.642	6.257.633		114,5		106,6	82,1	112,2
1. Thu từ thuế, phí và thu khác	1.467.592	1.673.471	1.731.360	1.903.178		1.984.840	2.162.831		129,7		109,9	113,6	109,0
2. Thu tiền sử dụng đất, san tạo MB, bán trụ sở	369.093	220.000	250.000	282.000		150.000	320.000		76,4		112,8	113,5	213,3
3. Thu bổ sung cân đối từ NSTW	2.160.554	2.160.554	2.160.554	2.160.554		2.160.554	2.160.554		100,0		100,0	100,0	100,0
- Bổ sung đầu tư XDCB tập trung	266.000	266.000	266.000	266.000		266.000	266.000		100,0		100,0	100,0	100,0
- Bổ sung chi thường xuyên	1.894.554	1.894.554	1.894.554	1.894.554		1.894.554	1.894.554		100,0		100,0	100,0	100,0
4. Bổ sung thực hiện chế độ chính sách, nhiệm vụ mới	343.020	242.352	410.414	493.096		284.095	284.095		143,8		120,1	57,6	100,0
5. Bổ sung cải cách tiền lương	625.934	777.862	777.862	825.862		1.000.153	1.000.153		131,9		106,2	121,1	100,0
6. Thu tiền huy động đầu tư	130.000	150.000	280.000	310.000			200.000		238,5		110,7	64,5
7. Thu kết dư	65.719			105.000					159,8			0,0
8. Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương	1.493.104	130.000	1.538.601	1.538.601			130.000		103,0		100,0	8,4
B> Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW	2.481.402	1.210.761	1.241.209	1.301.709		1.102.367	1.102.367		52,5		104,9	84,7	100,0
C> Thu để lại quản lý qua NSNN	327.715	285.000	300.000	310.000			300.000		94,6		103,3	96,8

PHỤ LỤC SỐ VI

CHI TIẾT DỰ TOÁN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2014 (THEO CƠ QUAN THU)
(Kèm theo Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Lào Cai	Bảo Thắng	Bảo Yên	Bát Xát	Bắc Hà	Si Ma Cai	Văn Bàn	Mường Khương	Sa Pa	Cục Thuế	Đơn vị khác
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	4.150.000	534.550	129.100	41.150	280.300	56.600	15.230	51.800	25.300	83.150	1.383.660	1.549.160
I	Thu nội địa (không kể tiền đất, bán trụ sở, STMB)	2.180.000	288.000	85.000	21.000	259.000	33.000	4.500	26.000	7.600	50.700	1.383.660	21.540
	Tr.đó: Cơ quan cấp tỉnh quản lý thu	1.652.900	0	0	0	241.000	0	0	0	0	6.700	1.383.660	21.540
1	Doanh nghiệp Trung ương quản lý	630.000	5.000	10.000	1.400	244.000	0	0	0	0	2.500	367.100	0
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	150.000				12.000					100	137.900
	Trong đó: Cục Thuế quản lý thu	12.000				12.000
	Thuế tài nguyên	262.000				181.000						81.000
	Trong đó: Cục Thuế quản lý thu	181.000				181.000
	- Tài nguyên rừng, kim loại	0
	- Tài nguyên nước	0
	- Tài nguyên khác	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
	Thuế giá trị gia tăng	216.000	5.000	10.000	1.400	50.998					2.343	146.259
	Trong đó: Cục Thuế quản lý thu	47.998				47.998
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	150									50	100
	Thuế môn bài	205				2					7	196
	Trong đó: Cục Thuế quản lý thu	2				2
	Thu khác	1.645										1.645
2	Doanh nghiệp địa phương quản lý	110.000	100	0	0	250	30	50	0	150	400	109.020	0
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	19.000	50			79	12	25			120	18.714
	Trong đó: Cục Thuế quản lý thu	0
	Thuế tài nguyên	17.000										17.000
	Trong đó: Cục Thuế quản lý thu	0
	Thuế giá trị gia tăng	72.690	49			170	18	24		146	200	72.083
	Trong đó: Cục Thuế quản lý thu	0
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	200									65	135
	Thuế môn bài	210	1			1		1		4	15	188
	Trong đó: Cục Thuế quản lý thu	0
	Thu khác	900										900
3	DN có vốn đầu tư NN	495.000	0	31.500	0	0	0	0	0	0	6.700	456.800	0
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	76.400		21.500							2.200	52.700
	Trong đó: Cục Thuế quản lý thu	2.200									2.200
	Thuế tài nguyên	113.800										113.800
	Thuế giá trị gia tăng	211.100		10.000							4.194	196.906
	Trong đó: Cục Thuế quản lý thu	4.194									4.194
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	92.500									300	92.200
	Trong đó: Cục Thuế quản lý thu	300									300
	Thuế môn bài	85									6	79
	Trong đó: Cục Thuế quản lý thu	6									6
	Thu khác	1.115										1.115
4	Khu vực CTN - NQD	475.000	135.000	26.000	8.000	9.000	25.600	2.300	19.000	4.100	19.600	226.400	0
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	50.000	9.000	500	150	30	1.000	20	850	150	500	37.800	0
	Thuế tài nguyên	45.000	5.000	1.500	310	580	2.560	60	1.330	100	100	33.460	0
	- Tài nguyên rừng, kim loại	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Tài nguyên nước	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Tài nguyên khác	45.000	5.000	1.500	310	580	2.560	60	1.330	100	100	33.460	0
	Thuế giá trị gia tăng	364.600	115.750	23.030	7.220	8.085	21.660	2.090	16.330	3.608	17.725	149.102	0
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	745	75	0	0	70	0	0	0	0	600	0	0
	Thuế môn bài	6.620	2.900	760	295	195	270	110	312	226	485	1.067	0
	Thu khác	8.035	2.275	210	25	40	110	20	178	16	190	4.971	0
a)	Cá thể, hộ gia đình	43.800	27.500	4.900	1.600	1.000	1.050	550	1.700	1.000	4.500	0	0
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0
	Thuế tài nguyên	720	0	350	110	80	60		30		90	0	0
	- Tài nguyên rừng, kim loại	0
	- Tài nguyên nước	0
	- Tài nguyên khác	720	0	350	110	80	60	0	30	0	90	0	0
	Thuế giá trị gia tăng	37.808	24.750	3.800	1.250	695	800	450	1.430	808	3.825
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	345	75			70					200
	Thuế môn bài	4.006	1.950	640	240	135	180	95	237	184	345
	Thu khác	921	725	110		20	10	5	3	8	40
b)	Doanh nghiệp	431.200	107.500	21.100	6.400	8.000	24.550	1.750	17.300	3.100	15.100	226.400	0
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	50.000	9.000	500	150	30	1.000	20	850	150	500	37.800	0
	Thuế tài nguyên	44.280	5.000	1.150	200	500	2.500	60	1.300	100	10	33.460	0
	- Tài nguyên rừng, kim loại	0
	- Tài nguyên nước	0
	- Tài nguyên khác	44.280	5.000	1.150	200	500	2.500	60	1.300	100	10	33.460	0
	Thuế giá trị gia tăng	326.792	91.000	19.230	5.970	7.390	20.860	1.640	14.900	2.800	13.900	149.102
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	400									400
	Thuế môn bài	2.614	950	120	55	60	90	15	75	42	140	1.067
	Thu khác	7.114	1.550	100	25	20	100	15	175	8	150	4.971
5	Thuế thu nhập cá nhân	42.000	8.500	1.100	250	450	200	110	100	200	1.800	29.290	0
6	Thuế SD đất NN	0
7	Thuế chuyển QSD đất	0
8	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.200	1.200
9	Thu tiền thuê đất	11.000	7.450	1.000	150	150	120	30	600	200	1.300
10	Thuế bảo vệ môi trường	52.000										52.000
11	Lệ phí trước bạ	102.000	70.700	10.000	3.000	3.500	3.300	800	3.200	2.000	5.500	0	0
	Trong đó: Lệ phí trước bạ xe, máy	0
12	Thu phí - Lệ phí	205.000	44.000	2.200	1.100	1.000	2.700	650	1.300	500	8.500	143.050	0
	- Phí, lệ phí Trung ương	4.000	500	120	80	50	40	100	60	120	100	2.830
	+ Phí BVMT đối với khai thác KS	0
	+ Phí, lệ phí khác	4.000	500	120	80	50	40	100	60	120	100	2.830	0
	- Phí, lệ phí tỉnh	166.820	26.600									140.220
	+ Phí BVMT đối với khai thác KS	132.000										132.000
	+ Phí, lệ phí khác	34.820	26.600	0	0	0	0	0	0	0	0	8.220	0
	- Phí, lệ phí huyện	30.310	15.900	1.640	820	490	2.280	410	1.040	120	7.610	0	0
	+ Phí BVMT đối với khai thác KS	16.210	11.870	1.280	180	400	1.720	40	660	60
	+ Phí tham quan danh lam thắng cảnh	6.700									6.700
	+ Phí, lệ phí khác	7.400	4.030	360	640	90	560	370	380	60	910
	- Phí, lệ phí xã	3.870	1.000	440	200	460	380	140	200	260	790	0	0
13	Thu tiền thuê nhà	12.000	5.950	450		50	0		200	0	3.000	0	2.350
	Tr.đó: Trung tâm TT Du lich qlý	1.300									1.300
14	Thu khác ngân sách	42.800	9.500	2.250	7.000	550	1.000	540	1.270	300	1.200	0	19.190
	Thu phạt ATGT	12.000	3.200	1.300	450	200	800	110	650	120	500	0	4.670
	Thu tiền phạt khác	2.950	1.000	200	100	50			100			0	1.500
	Thu tịch thu	820	350		50	20							400
	Thu hồi khoản chi năm trước	4.720				20	200						4.500
	Thu khác	22.310	4.950	750	6.400	260		430	520	180	700	0	8.120
15	Thu tại xã	2.000	600	500	100	50	50	20	330	150	200
II	Tiền SDĐ, san tạo MB, bán trụ sở gắn với quyền sử dụng đất	320.000	232.000	15.000	3.000	5.000	10.000	2.000	8.000	5.000	20.000	0	20.000
1	Tiền sử dụng đất	300.000	232.000	15.000	3.000	5.000	10.000	2.000	8.000	5.000	20.000	0	0
	- Quỹ đất do tỉnh quản lý	172.000	157.000								15.000
	- Quỹ đất công do cơ quan cấp tỉnh quản lý, khai thác	50.000	50.000
	- Quỹ đất của huyện, thành phố	78.000	25.000	15.000	3.000	5.000	10.000	2.000	8.000	5.000	5.000
2	Bán trụ sở gắn với quyền SD đất; tiền STMB	20.000											20.000
III	Thu từ hoạt động XNK	1.350.000											1.350.000
IV	Thu quản lý qua NSNN	300.000	14.550	29.100	17.150	16.300	13.600	8.730	17.800	12.700	12.450	0	157.620

PHỤ LỤC SỐ VII

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 - DỰ TOÁN NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Quyết toán 2012	Dự toán năm 2013		Ước thực hiện năm 2013	Dự toán năm 2014		So sánh (%)
CHỈ TIÊU	Quyết toán 2012	Giao đầu năm	Điều chỉnh	Ước thực hiện năm 2013	Chính phủ giao	Địa phương phân bổ	ƯTH / TH 2012	ƯTH / DT điều chỉnh	DTĐP 2014/ DT đầu năm 2013	DTĐP / TW
1	2	3	4	5	6	7	8=5/2	9=5/4	10=7/3	11=7/6
* TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.354.640	6.850.000	8.690.000	9.230.000	6.682.009	7.660.000	98,7	106,2	111,8	114,6
A> CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	6.804.617	5.354.239	6.628.010	7.107.000	5.579.642	6.257.633	104,4	107,2	116,9	112,2
I. Chi đầu tư phát triển:	939.265	579.880	987.627	1.140.107	417.000	647.754	121,4	115,4	111,7	155,3
1. Chi xây dựng cơ bản tập trung	291.208	266.000	315.818	315.818	266.000	266.000	108,5	100,0	100,0	100,0
2. Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, bán trụ sở, san tạo mặt bằng	240.246	88.880	166.875	257.275	105.000	76.754	107,1	154,2	86,4	73,1
- Ngân sách tỉnh		35.400	71.791			16.624		0,0	47,0
- Ngân sách cấp huyện		53.480	95.084			60.130		0,0	112,4
3. Chi từ nguồn vay KCHKM, GTNT và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản	101.486	150.000	319.417	349.417		200.000	344,3	109,4	133,3
4. Chi hỗ trợ các doanh nghiệp và bình ổn giá	10.765	15.000	20.500	20.500	1.000	15.000	190,4	100,0	100,0	1.500,0
5. Chi thành lập Quỹ phát triển đất	75.565	60.000	69.000	78.600	45.000	90.000	104,0	113,9	150,0	200,0
6. Chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn khác	219.995		96.017	118.497			53,9	123,4
II. Chi thường xuyên:	4.240.917	4.563.139	5.422.268	5.905.673	5.055.632	5.302.033	139,3	108,9	116,2	104,9
1. Chi quốc phòng địa phương	85.522	98.299	98.501	103.276		101.954	120,8	104,8	103,7
2. Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn XH	53.526	40.847	42.908	50.344		47.573	94,1	117,3	116,5
3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và DN	1.807.979	2.013.100	2.292.607	2.460.317	2.189.429	2.335.008	136,1	107,3	116,0	106,6
- Chi sự nghiệp giáo dục	1.734.810	1.873.776	2.151.584	2.310.141		2.209.091	133,2	107,4	117,9
- Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	73.169	139.324	141.023	150.176		125.917	205,2	106,5	90,4
4. Chi sự nghiệp y tế	568.442	506.841	585.551	603.415		599.827	106,2	103,1	118,3
5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	15.510	15.000	16.412	16.412	15.658	16.000	105,8	100,0	106,7	102,2
6. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin	34.966	29.901	32.643	42.628		35.357	121,9	130,6	118,2
7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	29.771	27.816	27.765	32.929		30.204	110,6	118,6	108,6
8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao	8.763	8.323	9.187	13.580		9.315	155,0	147,8	111,9
9. Chi đảm bảo xã hội	143.375	106.503	135.411	172.368		107.866	120,2	127,3	101,3
10. Chi sự nghiệp kinh tế	368.480	639.020	831.613	983.832		698.599	267,0	118,3	109,3
- Chi SN nông - lâm - thuỷ lợi	67.004	52.059	77.040	92.326		63.670	137,8	119,8	122,3
- Chi SN giao thông	33.890	27.989	52.218	90.078		41.244	265,8	172,5	147,4
- Chi SN kiến thiết thị chính	59.146	70.000	125.050	140.628		70.000	237,8	112,5	100,0
- Chi sự nghiệp khác	208.440	488.972	577.305	660.800		523.685	317,0	114,5	107,1
11. Chi SN bảo vệ môi trường	83.610	98.000	116.898	116.898	144.160	144.160	139,8	100,0	147,1
12. Chi quản lý hành chính nhà nước	990.358	942.818	1.028.074	1.154.272		1.130.434	116,6	112,3	119,9
- Chi quản lý nhà nước	641.749	609.984	633.983	723.520		693.954	112,7	114,1	113,8
- Chi hoạt động của cơ quan Đảng	193.811	164.106	221.115	250.645		227.976	129,3	113,4	138,9
- Chi hỗ trợ hội, đoàn thể, tổ chức XHNN	154.798	168.728	172.976	180.107		208.504	116,3	104,1	123,6
13. Chi khác ngân sách	50.615	22.908	25.402	25.402		28.548	50,2	100,0	124,6
14. Nguồn thực hiện chế độ tiền lương mới		13.763	179.296	130.000		17.188		72,5	124,9
III. Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư	84.734	60.120	60.120	60.120		156.746	71,0	100,0	260,7
IV. Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	100,0	100,0	100,0	100,0
V. Dự phòng		150.000	156.895		105.910	150.000		0,0	100,0	141,6
VI. Chi chuyển nguồn	1.538.601						0,0
B> CÁC CTMTQG, DA VÀ NHIỆM VỤ	2.227.221	1.210.761	1.735.168	1.796.178	1.102.367	1.102.367	80,6	103,5	91,0	100,0
C> CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	322.802	285.000	326.822	326.822		300.000	101,2	100,0	105,3

PHỤ LỤC SỐ VIII

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị: Triệu đồng

NỘI DUNG	Dự toán năm 2013		Ước thực hiện năm 2013	Dự toán 2014
NỘI DUNG	Đầu năm	Điều chỉnh	Ước thực hiện năm 2013	Dự toán 2014
TỔNG THU NGÂN SÁCH TỈNH	6.270.921	7.830.122	8.120.006	6.994.534
1. Thu điều tiết	1.451.872	1.520.458	1.574.471	1.959.745
- Thuế, phí và thu khác	1.308.272	1.358.258	1.412.271	1.725.645
- Tiền sử dụng đất, bán trụ sở, ST mặt bằng	143.600	162.200	162.200	234.100
2. Thu bổ sung cân đối	2.160.554	2.160.554	2.160.554	2.160.554
- Bổ sung đầu tư XDCB tập trung	266.000	266.000	266.000	266.000
- Bổ sung chi thường xuyên	1.894.554	1.894.554	1.894.554	1.894.554
3. Thu bổ sung có mục tiêu	2.230.975	2.429.485	2.620.667	2.386.615
- Cải cách tiền lương	777.862	777.862	849.862	1.000.153
- Thực hiện chính sách chế độ	242.352	410.414	468.586	284.095
- Thực hiện CTMT, dự án, nhiệm vụ	1.210.761	1.241.209	1.302.219	1.102.367
4. Vay KCH kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản	150.000	280.000	310.000	200.000
5. Thu kết dư			4.689
6. Thu chuyển nguồn	130.000	1.277.105	1.277.105	130.000
7. Thu quản lý qua NSNN	147.520	162.520	172.520	157.620
TỔNG CHI NGÂN SÁCH TỈNH	6.270.921	7.830.122	8.120.006	6.994.534
A> CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	2.468.543	3.286.957	3.271.656	2.939.845
I. Chi đầu tư phát triển:	503.480	811.645	811.645	561.854
1. Chi xây dựng cơ bản tập trung	301.400	387.609	387.609	282.624
a) Vốn trong nước	301.400	387.609	387.609	282.624
- Từ nguồn XDCB tập trung	266.000	315.818	315.818	266.000
- Từ nguồn tiền SD đất, bán TS, san tạo MB	35.400	71.791	71.791	16.624
b) Vốn ngoài nước
2. Chi ĐT XD CSHT từ nguồn vay	150.000	319.417	319.417	200.000
3. Chi hỗ trợ các doanh nghiệp và bình ổn giá	15.000	20.500	20.500	15.000
4. Trích lập Quỹ phát triển đất	37.080	42.660	42.660	64.230
5. Chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn khác		41.459	41.459
II. Chi thường xuyên:	1.810.425	2.333.085	2.398.791	2.133.515
1. Chi quốc phòng địa phương	47.301	46.461	48.524	44.585
2. Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn XH	9.620	11.681	13.826	11.160
3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và DN	324.311	507.578	502.331	484.115
- Chi sự nghiệp giáo dục	194.083	383.029	377.782	369.101
- Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	130.228	124.549	124.549	115.014
4. Chi sự nghiệp y tế	267.804	334.899	334.899	310.666
5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	15.000	16.412	16.412	16.000
6. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin	15.706	18.301	26.551	16.617
7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	14.063	14.002	15.595	12.491
8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao	8.323	9.187	10.441	9.315
9. Chi đảm bảo xã hội	20.925	17.843	21.093	22.532
10. Chi sự nghiệp kinh tế	565.415	675.821	752.044	580.476
- Chi SN nông - lâm - thuỷ lợi	24.299	43.810	65.045	24.109
- Chi SN giao thông	20.000	37.613	46.971	30.000
- Chi SN kiến thiết thị chính	70.000	76.756	122.386	70.000
- Chi sự nghiệp khác	451.116	517.642	517.642	456.367
11. Chi SN bảo vệ môi trường	98.000	116.666	116.666	144.160
12. Chi quản lý hành chính nhà nước	401.625	449.670	531.840	455.365
- Chi quản lý nhà nước	265.597	279.733	315.420	278.585
- Chi hoạt động của cơ quan Đảng	111.310	144.084	177.069	148.021
- Chi hỗ trợ hội, đoàn thể, tổ chức XHNN	24.718	25.853	39.351	28.759
13. Chi khác ngân sách	8.569	8.569	8.569	8.845
14. Nguồn thực hiện chế độ tiền lương mới	13.763	105.995		17.188
III. Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư CSHT	60.120	60.120	60.120	156.746
IV. Chi lập hoặc BS quỹ dự trữ tài chính	1.100	1.100	1.100	1.100
V. Dự phòng	93.418	81.007		86.630
VI. Chi chuyển nguồn
B> CHI CTMTQG, DA VÀ NHIỆM VỤ	1.210.761	1.735.168	1.796.178	1.102.367
Trong đó: trả nợ gốc và lãi vay
C> CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	147.520	168.239	178.239	157.620
D> CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI NS HUYỆN	2.444.097	2.639.758	2.873.933	2.794.703

PHỤ LỤC SỐ IX

KẾT QUẢ PHÂN BỔ, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2013 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2013			Ước thực hiện năm 2013			Dự toán năm 2014			Ghi chú
TT	Nội dung	Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	Ghi chú
	TỔNG CỘNG	1.210.761	980.638	230.123	1.768.284	1.465.478	302.806	1.102.367	900.330	202.037
I	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA	403.595	255.318	148.277	443.257	285.780	157.477	385.038	228.430	156.608
1	CTMT quốc gia Giảm nghèo bền vững	229.877	204.813	25.064	254.827	229.763	25.064	280.370	203.890	76.480
-	Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo	1.000		1.000	1.000		1.000	0
-	Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình	660		660	660		660	0
-	Dự án hỗ trợ đầu tư CSHT các huyện nghèo theo NQ30a	101.667	88.413	13.254	101.667	88.413	13.254	0
-	Dự án hỗ trợ đầu tư CSHT các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn ĐBKK	126.550	116.400	10.150	151.500	141.350	10.150	0
2	CTMT quốc gia về Việc làm và Dạy nghề	16.660	1.000	15.660	19.020	2.772	16.248	17.435	0	17.435
-	DA hỗ trợ phát triển thị trường lao động	200		200	1.975	1.772	203	0
-	Dự án đổi mới và phát triển dạy nghề	1.000		1.000	1.041		1.041	0
-	Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn	13.830	1.000	12.830	14.374	1.000	13.374	0
-	Dự án hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động	1.310		1.310	1.310		1.310	0
-	Dự án nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát đánh giá chương trình	320		320	320		320	0
3	CTMT quốc gia Nước sạch và VSMTNT	25.120	23.180	1.940	26.508	24.158	2.350	21.180	19.140	2.040
-	Dự án vệ sinh nông thôn	5.014	4.014	1.000	5.791	4.381	1.410	0
-	Dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn, môi trường nông thôn	19.166	19.166		19.777	19.777		0
-	Dự án nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát đánh giá chương trình	940		940	940		940	0
4	CTMT quốc gia về Y tế	7.188	0	7.188	7.460	0	7.460	3.679	0	3.679
-	Dự án tiêm chủng mở rộng	761		761	767		767	0
-	Dự án chăm sóc sức khoẻ sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em	2.746		2.746	2.764		2.764	0
-	Dự án quân dân y kết hợp	100		100	129		129	0
-	Dự án phòng chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm với cộng đồng	2.967		2.967	3.166		3.166	0
-	Dự án nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát đánh giá chương trình	614		614	634		634	0
5	CTMT quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS	5.951	3.686	2.265	5.967	3.686	2.281	2.658	2.000	658
-	Dự án thông tin giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi phòng HIV/AIDS	950		950	960		960	0
-	Dự án giám sát dịch HIV/AIDS và can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS	800		800	806		806	0
-	Dự án hỗ trợ điều trị HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con	515		515	515		515	0
-	Dự án tăng cường năng lực cho các Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS	3.686	3.686		3.686	3.686		0
6	CTMT quốc gia Dân số và KHH gia đình	6.152	0	6.152	7.568	0	7.568	4.712	0	4.712
-	Dự án đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ KHHGĐ	3.941		3.941	4.048		4.048	0
-	Dự án tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh	771		771	888		888	0
-	Dự án nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát đánh giá chương trình	1.440		1.440	2.632		2.632	0
7	CTMT quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm	3.445	0	3.445	3.537	0	3.537	2.297	1.500	797
-	Dự án nâng cao năng lực quản lý chất lượng vệ sinh ATTP	1.969		1.969	1.969		1.969	0
-	Dự án thông tin giáo dục truyền thông ĐBCL vệ sinh ATTP	479		479	479		479	0
-	Dự án tăng cường năng lực hệ thống KNCL vệ sinh ATTP	400		400	400		400	0
-	Dự án phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bênh lây truyền qua thực phẩm	247		247	248		248	0
-	Dự án bảo đảm vệ sinh ATTP trong SXKD thực phẩm ngành Công Thương	0			0			0
-	Dự án bảo đảm vệ sinh ATTP trong sản xuất nông, lâm, TS	350		350	441		441	0
8	CTMT quốc gia về Văn hoá	11.358	8.840	2.518	12.165	9.642	2.523	4.250	400	3.850
-	Dự án chống xuống cấp, tu bổ và tôn tạo di tích	2.940	2.940		2.960	2.960		0
-	Dự án sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá phi vật thể của các dân tộc	500		500	815	310	505	0
-	Dự án tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo	2.880	900	1.980	3.352	1.372	1.980	0
-	Dự án đầu tư phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống	0			0			0
-	Hỗ trợ phát triển cơ sở vui chơi cho trẻ em khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới…	5.000	5.000		5.000	5.000		0
-	Dự án tăng cường năng lực cán bộ văn hóa cơ sở, truyền thông và giám sát đánh giá chương trình	38		38	38		38	0
9	CTMT quốc gia Giáo dục & Đào tạo	60.310	0	60.310	65.888	0	65.888	34.590	0	34.590
-	Dự án hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả PCGD tiểu học, thực hiện PCGD Trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học	11.600		11.600	11.764		11.764	0
-	Dự án tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân	3.000		3.000	3.009		3.009	0
-	Dự án hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm	45.310		45.310	45.310		45.310	0
-	Dự án nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát đánh giá chương trình	400		400	5.805		5.805	0
10	CTMT quốc gia Phòng, chống ma tuý	8.419	0	8.419	8.460	0	8.460	4.670	0	4.670
-	Dự án Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý, QL sau cai nghiện và nghiên cứu, thẩm định, triển khai ứng dụng, đánh giá các loại thuốc, phương pháp y học trong điều trị, phục hồi chức năng cho người nghiện ma tuý	3.050		3.050	3.061		3.061	0
-	Dự án xây dựng xã, phường, thị trấn, khu dân cư không có tệ nạ ma tuý	3.800		3.800	3.830		3.830	0
-	Dự án Trang bị phương tiện chiến đấu và giám định ma túy của lực lượng Công an nhân dân	0			0			0
-	Dự án Trang bị phương tiện, nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm về ma túy cho lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc Bộ đội biên phòng	0			0			0
-	Dự án Tăng cường năng lực đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy của lực lượng Hải quan	0			0			0
-	Đề án tuyên truyền phòng chống ma tuý và giám sát, đánh giá chương trình	1.569		1.569	1.569		1.569	0
11	CTMT quốc gia phòng, chống tội phạm	640	0	640	644	0	644	220	0	220
-	Dự án tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát, đánh giá chương trình	640		640	644		644	0
-	Dự án Đầu tư trang bị phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị nghiệp vụ phục vụ công tác, chiến đấu của cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp	0			0			0
-	Dự án Tăng cường năng lực phòng, chống tội phạm về môi trường	0			0			0
-	Dự án Phòng, chống các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao	0			0			0
-	Dự án Xây dựng Trung tâm thông tin quốc gia về tội phạm	0			0			0
-	Dự án Tăng cường năng lực dạy nghề cho phạm nhân trong các trại giam	0			0			0
12	CTMT quốc gia Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới…	3.656	0	3.656	3.680	0	3.680	1.500	1.500	0
-	Dự án tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo	320		320	320		320	0
-	Dự án tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo	3.036		3.036	3.058		3.058	0
-	Dự án tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo	300		300	302		302	0
13	CTMT quốc gia Ứng phó với biến đổi khí hậu	0			200		200	0
14	CTMT quốc gia Xây dựng nông thôn mới	24.819	13.799	11.020	27.333	15.759	11.574	7.477		7.477
II	CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN II	0	0	0	8.997	7.757	1.240	0	0	0
1	Hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc	0			245		245	0
2	Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn	0			7.757	7.757		0
3	Duy tu, bảo dưỡng các công trình hoàn thành	0			247		247	0
3	Đào tạo, BD cán bộ cơ sở, nâng cao trình độ quản lý hành chính và kinh tế; đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng	0			320		320	0
4	Hỗ trợ hộ nghèo cải thiện VSMT	0			376		376	0
5	Hỗ trợ kinh phí Ban Chỉ đạo Chương trình 135	0			52		52	0
III	DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHÁC	807.166	725.320	81.846	1.316.030	1.171.941	144.089	717.329	671.900	45.429
1	Vốn đầu tư phát triển	725.320	725.320	0	1.171.941	1.171.941	0	671.900	671.900	0
-	Hỗ trợ đầu tư Phát triển KTXH các vùng theo NQ của Bộ Chính trị (NQ37)	136.000	136.000		148.964	148.964		195.900	195.900
-	Đầu tư các tuyến biên giới Việt - Trung (QĐ 120)	45.000	45.000		48.530	48.530		45.000	45.000
-	Hỗ trợ đầu tư quản lý biên giới	25.000	25.000		28.193	28.193		24.000	24.000
-	Khắc phụchậu quả bom mìn theo Quyết định 504/QĐ-TTg	0			0			3.000	3.000
-	Hỗ trợ đầu tư theo QĐ134 kéo dài (QĐ 1592, 755/QĐ-TTg)	0			3.188	3.188		2.000	2.000
-	Chương trình bố trí dân cư nơi cần thiết theo QĐ 193, 1776	6.446	6.446		6.543	6.543		8.000	8.000
-	Chương trình định canh định cư (QĐ 33)	16.560	16.560		17.157	17.157		0
-	Hỗ trợ đầu tư huyện chia tách	0			146	146		0
-	Đầu tư CSHTdu lịch	0			10.809	10.809		20.000	20.000
-	Hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở theo QĐ 167	0			12.000	12.000		0
-	Thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch	0			3.150	3.150		0
-	Kiên cố hóa trường lớp học (Công trái giáo dục)	0			371	371		0
-	Hỗ trợ vốn đối ứng ODA	69.000	69.000		80.967	80.967		0
-	Viện trợ của Chính phủ Phần Lan đầu tư CSHT	0			237	237		0
-	Viện trợ của Liên minh Châu Âu đầu tư CSHT	0			904	904		0
-	Viện trợ của Chính phủ Ai Len đầu tư CSHT	0			12.011	12.011		0
-	Hỗ trợ đầu tư các bênh viện, TTYT tỉnh, huyện	12.000	12.000		16.752	16.752		12.000	12.000
-	Đầu tư trung tâm cụm xã	0			374	374		0
-	Đầu tư trụ sở xã	3.228	3.228		3.490	3.490		0
-	Hỗ trợ đầu tư hạ tầng KCN, khu kinh tế	22.000	22.000		35.269	35.269		0
-	Hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp	7.000	7.000		12.491	12.491		6.000	6.000
-	Chương trình giống nông lâm nghiệp và hạ tầng NTTS	13.800	13.800		20.700	20.700		14.000	14.000
-	Hỗ trợ hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu	49.800	49.800		67.568	67.568		90.000	90.000
-	Đầu tư hạ tầng Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường	0			302	302		0
-	Hỗ trợ đầu tư các công trình, dự án cấp bách ở địa phương (theo Quyết định của lãnh đạo đảng, Nhà nước)	103.270	103.270		153.109	153.109		36.000	36.000
-	Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu	40.000	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000
-	Khắc phục thiên tai	0			3.249	3.249		0
-	Chương trình phòng, chống, khắc phục bão, lũ, tìm kiếm cứu nạn	0			3.721	3.721		0
-	Hỗ trợ di chuyển dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét	0			24.899	24.899		0
-	Hỗ trợ xây dựng đê, kè phòng chống lụt, bão	0			2.493	2.493		0
-	Kè sông suối biên giới	0			175.485	175.485		0
-	Vốn đầu tư xây dựng kè chân mốc và kè bảo vệ mốc biên giới đất liền VN-TQ	0			23.550	23.550		0
-	Vốn đầu tư Trung tâm giáo dục LĐXH	0			1.820	1.820		0
-	Thực hiện Nghị quyết 30a	0			18.734	18.734		0
-	Thực hiện QĐ 293/QĐ-TTg	0			0			0
-	Chương trình bảo vệ phát triển rừng	55.216	55.216		63.755	63.755		58.000	58.000
-	Dự án nâng cao năng lực PCCC rừng cấp bách năm 2013	0			10.000	10.000		0
-	Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Dự án Cải thiện CSHT và trang thiết bị trường học)	8.210	8.210		8.220	8.220		0
-	Chương trình phát triển giáo dục trường học	0			9.500	9.500		0
-	Vốn ngoài nước (ghi thu-ghi chi)	112.790	112.790		103.290	103.290		118.000	118.000
2	Vốn sự nghiệp	81.846	0	81.846	144.089	0	144.089	45.429	0	45.429
-	Chương trình bố trí dân cư	3.500		3.500	3.771		3.771	3.000		3.000
-	Kinh phí hỗ trợ quy hoạch xây dựng NTM	0			212		212	0
-	Hỗ trợ chương trình CCHC	4.000		4.000	5.168		5.168	0
-	Bảo vệ, khoanh nuôi, hỗ trợ gạo trồng rừng thay thế nương rẫy	7.470		7.470	7.470		7.470	3.700		3.700
-	Sự nghiệp bảo vệ môi trường	0			150		150	0
-	Hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường	0			14.578		14.578	0
-	Nguồn vốn chống hạn	0			22.220		22.220	0
-	Hỗ trợ các dự án nhiệm vụ khoa học công nghệ	500		500	500		500	1.350		1.350
-	Kinh phí ĐCĐC theo Quyết định 33/2007/QĐ-TTg	0			6.546		6.546	0
-	Thực hiện Nghị quyết 30a	34.500		34.500	37.389		37.389	0
-	Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo QĐ 1956	0			2.969		2.969	0
-	Chuẩn bị động viên	4.000		4.000	4.000		4.000	9.000		9.000
-	Đề án hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm	758		758	758		758	300		300
-	Kinh phí đào tạo Hội LHPN theo Quyết định 664/QĐ- TTg	0			500		500	102		102
-	Kinh phí sáng tạo văn học nghệ thuật, báo trí chất lượng cao ở địa phương	575		575	588		588	575		575
-	Dự án thành lập mới, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ HTX, tổ hợp tác	400		400	612		612	200		200
-	Thực hiện QĐ19	0			47		47	0
-	Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp	0			37		37	0
-	Kinh phí Phân giới cắm mốc	0			93		93	0
-	Chương trình công nghệ phần mềm	0			9		9	0
-	Đề án phát triển thương mại nông thôn	0			362		362	0
-	Kinh phí Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định 32/2010/QĐ-TTg	198		198	198		198	1.920		1.920
-	Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí	180		180	180		180	90		90
-	Chương trình Quốc gia về Bình đẳng giới	465		465	465		465	240		240
-	Chương trình Quốc gia bảo vệ trẻ em	700		700	700		700	890		890
-	Chương trình Quốc gia về An toàn lao động	1.150		1.150	1.150		1.150	548		548
-	Chương trình Quốc gia khống chế bệnh lở mồm long móng 2012	0			153		153	0
-	Chương trình phòng, chống mại dâm	600		600	600		600	300		300
-	Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học	8.350		8.350	8.841		8.841	1.199		1.199
-	Chương trình Phát triển nông nghiệp nông thôn	10.500		10.500	19.823		19.823	0
-	Nguồn vốn nước ngoài	4.000		4.000	4.000		4.000	22.015		22.015

PHỤ LỤC SỐ X

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	ĐƠN VỊ	Tổng số	Chi thường xuyên từ ngân sách						Chi từ nguồn thu SN, DV, phí, lệ phí được để lại
STT	ĐƠN VỊ	Tổng số	Chi ngân sách nhà nước	Lương, PC, các khoản đóng góp theo lương 730.000	Kinh phí thực hiện CCTL	Các nội dung khác còn lại	Nguồn thu tại đơn vị cân đối	10% tiết kiệm để nâng mức lương cơ sở	Chi từ nguồn thu SN, DV, phí, lệ phí được để lại
1	2	3	4=5+6 +7-8-9	5	6	7	8	9	10
	TỔNG CỘNG	2.467.869	2.133.515	259.630	233.232	1.668.707	13.519	14.531	334.350
I	Chi quốc phòng	44.585	44.585			44.585
1	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	28.860	28.860			28.860
2	Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh	6.425	6.425			6.425
3	Kinh phí thực hiện Luật DQTV, diễn tập phòng thủ và các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương,...	9.300	9.300			9.300
II	Chi an ninh	11.160	11.160			11.160
1	Công an tỉnh	8.160	8.160			8.160
2	Chi các nhiệm vụ an ninh địa phương, diễn tập phòng thủ	3.000	3.000			3.000
III	Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề	532.923	484.116	94.369	64.766	335.259	7.055	3.223	48.807
a	Sự nghiệp giáo dục	380.109	369.101	73.753	49.448	253.630	5.229	2.500	11.008
1	Sở Giáo dục và Đào tạo	213.463	202.455	73.753	49.448	86.984	5.229	2.500	11.008
	- Khối THPT	205.152	195.192	72.515	48.324	81.756	4.959	2.444	9.960
	- Khối Trung tâm	3.772	2.808	1.238	1.124	773	271	56	964
	- VP Sở GD và Đào tạo	4.539	4.455			4.455			84
2	Thực hiện chính sách chế độ cho học sinh; biên chế giáo viên tăng thêm; KP mua sắm tài sản cho các trường chuẩn, trường bán trú,…	166.646	166.646			166.646
b	Sự nghiệp Đào tạo và Dạy nghề	152.813	115.014	20.615	15.318	81.629	1.826	723	37.799
1	Trung tâm Giới thiệu việc làm thanh niên	215	215	97	56	69		7
2	Trung tâm Dạy nghề - dịch vụ việc làm phụ nữ	322	292	132	76	93		9	30
3	Trung tâm Dạy nghề hỗ trợ nông dân	246	240	106	61	81		8	6
4	Sở Giáo dục và Đào tạo	7.170	5.277	330	353	4.613		19	1.893
	- TTâm KTTH-HNDN và GDTX	1.317							1.317
	- Trung tâm Đào tạo Hán ngữ	1.465	889	330	353	225		19	576
	- VP Sở Giáo dục và Đào tạo	4.388	4.388			4.388
	+ ĐT cử tuyển	3.900	3.900			3.900
	+ ĐT ngoài nước	488	488			488
	+ Bồi dưỡng
5	Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch	6.665	5.559	2.318	1.899	1.473	54	78	1.106
6	T.tâm thực nghiệm và biểu diễn	1.717	1.642		1.268	411		38	75
7	Trường Cao đẳng Cộng đồng	23.816	8.580	3.961	2.129	3.368	731	147	15.236
8	Trường Trung cấp Y tế	8.075	4.835	1.566	1.027	2.594	276	77	3.240
9	Trường Cao đẳng Sư phạm	25.057	16.137	6.122	4.514	6.125	478	147	8.920
10	Trường Cao đẳng Nghề	14.255	6.962	3.343	2.325	1.699	287	119	7.293
11	Cung Thiếu nhi tỉnh	1.251	1.251			1.251
12	Trung tâm Huấn luyện TDTT	6.000	6.000			6.000
13	Sở Nội vụ	2.000	2.000			2.000
14	Trường Chính trị tỉnh	5.925	5.925	2.640	1.610	1.750		75
15	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	2.500	2.500			2.500
16	Công an tỉnh	2.600	2.600			2.600
17	Chỉ tiêu đào tạo tuyển mới; chi hoạt động của Trường Đại học Phan Xi Păng	45.000	45.000			45.000
IV	Sự nghiệp Y tế	458.272	310.667	10.569	23.902	278.496	190	2.111	147.605
1	Bệnh viện Đa khoa	155.448	65.442		11.325	55.089		972	90.006
2	Bệnh viện Y học cổ truyền	18.326	8.320		1.532	6.974		186	10.006
3	Bệnh viện Điều dưỡng PHCN	7.795	4.995		907	4.163		75	2.800
4	Bệnh viện Nội tiết	15.642	4.642		180	4.606		144	11.000
5	Trung tâm Pháp y	1.834	1.549	737	447	392		27	285
6	Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản	3.386	2.886	1.276	687	1.104	130	50	500
7	Trung tâm Giám định y khoa	1.756	1.428	628	314	510		23	328
8	Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe	1.317	1.317	451	260	630		24
9	T.tâm Phòng chống HIV/ AIDS	2.695	2.695	1.205	794	745		49
10	Trung tâm Phòng chống sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng	3.434	3.362	1.512	968	932		50	72
11	Trung tâm Kiểm nghiệm	3.116	2.999	1.028	861	1.164		54	117
12	Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế	6.300							6.300
13	Trung tâm Y tế dự phòng	10.495	8.634	3.733	2.184	2.923	60	146	1.861
14	Bệnh viện Sản Nhi	42.491	18.161		3.444	15.028		311	24.330
15	Bảo hiểm xã hội tỉnh (KP khám chữa bệnh người nghèo, trẻ em)	172.236	172.236			172.236
16	Bù công suất sử dụng giường bệnh, vệ sinh công nghiệp các bệnh viện	12.000	12.000			12.000
V	Sự nghiệp Khoa học và công nghệ	16.000	16.000			16.000
1	Sở Khoa học Công nghệ	1.844	1.844			1.844
2	Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng	513	513			513
3	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ	911	911			911
4	Hội Liên hiệp các hội KH - KT	360	360			360
5	Trung tâm Giống nông lâm nghiệp	790	790			790
6	Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây ôn đới	61	61			61
7	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	200	200			200
8	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy	400	400			400
9	Viện nghiên cứu rau quả - Viện KHCNVN	304	304			304
10	Trung tâm Thủy sản tỉnh Lào Cai	400	400			400
11	Viện Thổ nhưỡng nông hóa	252	252			252
12	Phòng Kinh tế huyện Sa Pa	260	260			260
13	Công ty TNHH Thùy Dung	250	250			250
14	Viện địa lý	639	639			639
15	Chi cục Bảo vệ thực vật	365	365			365
16	Trường Đại học Nông nghiệp HN	220	220			220
17	Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng - Viện KHLNVN	250	250			250
18	Quỹ Bảo vệ & phát triển rừng	200	200			200
19	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai	165	165			165
20	Dự phòng chưa phân bổ	7.616	7.616			7.616
VI	Sự nghiệp Văn hoá - Thông tin	17.252	16.617	5.191	4.410	7.326	40	269	635
1	Trung tâm Phát hành phim và CB	1.693	1.655	626	479	580		30	38
2	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	209	209			209
3	Đoàn Nghệ thuật dân tộc	4.339	4.164	1.664	1.316	1.312	40	87	175
4	Trung tâm Văn hóa tỉnh	2.908	2.908	1.049	920	993		54
5	Thư viện tỉnh	2.286	2.263	693	620	985		35	23
6	Bảo tàng tỉnh	1.712	1.712	651	648	445		33
7	Cung Thiếu nhi tỉnh	2.105	1.706	507	426	803		30	399
8	Chi các hoạt động văn hoá lớn trong năm	2.000	2.000			2.000
VII	Sự nghiệp Phát thanh - TH	21.991	12.491	3.656	186	11.834	3.000	186	9.500
1	Đài Phát thanh Truyền hình	21.991	12.491	3.656	186	11.834	3.000	186	9.500
VIII	Sự nghiệp thể dục - thể thao	9.472	9.315	2.137	1.717	5.575		114	157
1	Trung tâm Thể dục Thể thao	4.664	4.642	1.311	1.066	2.335		69	22
2	Trung tâm Huấn luyện	3.808	3.673	826	652	2.240		45	135
3	Chi các hoạt động thể thao lớn trong năm	1.000	1.000			1.000
IX	Đảm bảo xã hội	24.127	22.532	2.878	5.228	14.620	43	152	1.595
1	Trung tâm Giáo dục LĐ - XH	9.555	8.835	1.904	3.016	4.024	43	66	720
2	Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Lào Cai	4.730	4.730	974	865	2.936		45
3	Trung tâm Điều dưỡng người có công Sa Pa	707	657		469	205		17	50
4	Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone	2.027	1.202		878	348		24	825
5	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	4.107	4.107			4.107
6	Chi các hoạt động bảo trợ xã hội	3.000	3.000			3.000
X	Sự nghiệp Kinh tế	698.934	580.477	14.056	12.037	557.417	1.814	1.219	118.457
a	Nông lâm nghiệp, thuỷ sản	80.406	24.109	4.356	2.189	18.027	50	413	56.297
1	Chi cục Kiểm lâm	1.042	1.042			1.060		18
2	Trung tâm Giống NLN	33.276	3.575	1.889	810	968		92	29.701
3	Trung tâm Khuyến nông	2.747	2.747	1.142	657	997		49
4	Trung tâm Thuỷ sản	4.018	2.018	858	454	801	50	45	2.000
5	Trung tâm Nước SH & MTNT	1.059	1.059	467	269	347		24
6	Chi cục Thú y	956	956			1.062		106
7	Chi cục Bảo vệ thực vật	713	713			792		79
8	Trung tâm Tư vấn QLDA và GSCT XD Nông nghiệp nông thôn	4.503							4.503
9	Quỹ Bảo vệ & phát triển rừng	20.093							20.093
10	Chi thực hiện chính sách nông nghiệp, miễn thủy lợi phí	12.000	12.000			12.000
b	Sự nghiệp Giao thông	30.000	30.000			30.000
1	Chi sự nghiệp giao thông ngân sách tỉnh	30.000	30.000			30.000
c	Sự nghiệp Kiến thiết thị chính	70.000	70.000			70.000
1	Chi xây dựng Trụ sở Sở Tài chính	50.000	50.000			50.000
2	Chi kiến thiết thị chính	20.000	20.000			20.000
b	Sự nghiệp Kinh tế khác	518.527	456.368	9.700	9.848	439.390	1.764	806	62.160
1	Bến xe khách	3.521	1.458	1.452	128	816	865	74	2.063
2	Trung tâm Thông tin Du lịch	1.831	1.426	499	564	399		36	405
3	Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và MT	5.287	2.742	1.237	1.010	861	300	67	2.545
4	Trung tâm Công nghệ thông tin (TNMT)	1.442	1.414	431	328	679		24	28
5	Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.	1.365	1.327	497	414	447		31	38
6	Trung tâm Kiểm định & KNHH	1.838	1.388	311	804	436	126	38	450
7	Trung tâm Ứng dụng KHCN	1.572	1.572	533	682	396		40
8	Trung tâm Du lịch sinh thái & GDMTHL	1.295	1.026	326	194	592	66	20	269
9	Vườn Quốc gia Hoàng Liên	923	923			1.026		103
10	Phòng Công chứng số I	558	268	94	139	176	124	18	290
11	TTâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản	700	502	233	99	297	107	20	198
12	Trung tâm Trợ giúp pháp lý	2.907	2.907	720	631	1.602		47
13	Trung tâm Dịch vụ tư vấn và Hạ tầng khu công nghiệp	2.471	1.046	262	553	256		26	1.425
14	Trung tâm Quản lý Khu thương mại công nghiệp Kim Thành	3.228	2.088	488	542	1.146	45	43	1.140
15	Trung tâm CNTT - Viễn thông	3.678	3.203	485	735	2.081	45	52	475
16	Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính	16.897	15.652	510	1.667	13.619	70	74	1.245
17	Trung tâm Khuyến công, Tư vấn phát triển công nghiệp và tiết kiệm năng lượng	1.328	1.328	539	437	385		32
18	TT Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch	2.353	2.353	782	671	945		45
19	Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh	749	709	302	248	194	16	18	40
20	Nguồn vốn khuyến công	1.536	1.536			1.536
a	Khối huyện	910	910			910
	TP Lào Cai	100	100			100
	Huyện Bảo Thắng	100	100			100
	Huyện Bắc Hà	100	100			100
	Huyện Bảo Yên	110	110			110
	Huyện Văn Bàn	60	60			60
	Huyện Si Ma Cai	120	120			120
	Huyện Mường Khương	100	100			100
	Huyện Bát Xát	120	120			120
	Huyện Sa Pa	100	100			100
b	Khối tỉnh	626	626			626
	Sở Công Thương	290	290			290
	Trung tâm Khuyến công, Tư vấn phát triển công nghiệp và tiết kiệm năng lượng	336	336			336
21	Sở Tài nguyên và Môi trường	11.500	11.500			11.500
22	Trung tâm Dịch vụ các cửa khẩu	11.046							11.046
23	Viện kiến trúc QH xây dựng	10.800							10.800
24	Trung tâm Tư vấn giám sát và QLDA XD	9.900							9.900
25	Trung tâm Kiểm định xây dựng	13.429							13.429
26	Trung tâm Tư vấn GD và QLDA các CTGT	6.374							6.374
27	Kinh phí thực hiện 7 Chương trình 27 ĐA; kế hoạch trung hạn; XD trường ĐH Phan Xi Păng; Đô thị Sa Pa, huyện Thanh Phú và các chính sách chế độ địa phương	400.000	400.000			400.000
XI	Chi sự nghiệp Bảo vệ môi trường	145.519	144.161	277	272	143.797	162	24	1.358
1	Trung tâm Quan trắc Môi trường	2.844	1.674	277	272	1.310	162	24	1.170
2	Chi cục Bảo vệ Môi trường	332	178			178			154
3	Sở Tài nguyên và Môi trường	291	257			257			34
4	Ban quản lý Các khu công nghiệp	484	484			484
5	Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính	82.661	82.661			82.661
6	Chi thực hiện các hoạt động sự nghiệp môi trường	58.907	58.907			58.907
XII	Quản lý hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể	461.603	455.366	126.496	103.525	233.793	1.215	7.233	6.237
a	Quản lý nhà nước	284.822	278.586	86.816	74.254	123.380	1.215	4.650	6.237
1	Sở Tài nguyên và Môi trường	5.186	5.186	1.919	1.874	1.516		122
2	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	7.862	7.840	3.375	2.298	2.362		195	22
3	Thanh tra Sở Giao thông Vận tải	2.073	2.073	846	695	578		46
4	Sở Giao thông Vận tải	8.276	4.109	1.943	1.510	1.458	675	127	4.167
5	Ban An toàn giao thông	273	273	84	90	110		11
6	Chi cục Bảo vệ môi trường	1.095	1.095	533	349	320	77	31
7	Sở Tài chính	12.260	12.260	2.468	2.948	7.039		195
8	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	13.304	13.304	2.250	2.175	9.047		168
9	Văn phòng UBND tỉnh	12.945	12.945	2.464	2.839	7.897		255
10	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7.158	6.906	2.658	2.091	2.366	50	159	252
11	Sở Khoa học & Công nghệ	4.942	4.891	1.791	1.662	1.573		135	51
12	Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng	2.501	2.276	781	918	715	81	58	225
13	Vườn Quốc gia Hoàng Liên	8.601	8.601	3.796	3.294	1.630		120
14	Ban Thi đua Khen thưởng	8.988	8.988	739	499	7.786		37
15	Sở Nội vụ	5.769	5.769	2.148	1.734	1.991		104
16	Chi cục Văn thư lưu trữ	1.636	1.636	530	703	439		37
17	Ban Tôn giáo	1.265	1.265		888	400		24
18	Thanh tra tỉnh	5.793	5.793	2.454	2.061	1.395		117
19	Sở Tư pháp	4.916	4.862	1.437	1.574	1.950		99	54
20	Sở Giáo dục và Đào tạo	8.009	8.009	2.670	3.314	2.206		182
21	Ban quản lý Các cửa khẩu	6.845	6.845	1.386	1.286	4.274		101
22	Sở Thông tin và Truyền thông	4.782	4.782	1.062	1.497	2.332		109
23	Ban quản lý Các khu công nghiệp	3.094	3.094	939	1.235	1.009		88
24	Sở Ngoại vụ	5.624	5.624	955	1.123	3.621		75
25	Sở Công Thương	5.642	5.542	2.337	1.837	1.558	48	143	100
26	Chi cục Quản lý thị trường	10.495	10.495	4.212	3.467	3.060		244
27	Chi cục Phòng, chống tệ nạn XH	1.218	1.218	563	371	314		29
28	Sở Lao động Thương binh và XH	6.563	6.532	2.777	1.840	2.075	14	146	31
29	Ban Dân tộc	4.720	4.720	1.757	1.161	1.887		86
30	Sở Xây dựng	7.091	6.924	3.188	1.774	2.205	90	153	167
31	Chi cục Thuỷ lợi	1.819	1.819	795	588	477		41
32	Chi cục Thú y	15.957	15.077	3.883	2.067	9.273	100	46	880
33	Chi cục Kiểm lâm	36.656	36.656	16.186	14.027	7.075		633
34	Chi cục phát triển nông thôn	2.992	2.992	1.246	769	1.039		62
35	Chi cục Bảo vệ thực vật	6.212	6.212	3.095	2.080	1.081		44
36	Sở Nông nghiệp và PTNN	6.443	6.218	2.826	1.504	2.108	80	140	225
37	VP Điều phối Nông thôn mới	575	575		238	350		12
38	Chi cục Lâm nghiệp	3.614	3.614	1.436	826	1.414		62
39	Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản & Thủy sản	1.567	1.567		808	780		21
40	Sở Y tế	4.465	4.416	1.924	1.090	1.506		104	49
41	Chi cục An toàn VSTP	1.532	1.518	510	606	444		41	14
42	Chi cục Dân số KHHGĐ	2.065	2.065	852	543	718		48
43	Kinh phí đảm bảo hoạt động các cơ quan nhà nước	7.000	7.000			7.000
44	Kinh phí mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác	15.000	15.000			15.000
b	Chi hoạt động của cơ quan Đảng	148.021	148.021	29.952	23.103	96.945		1.979
1	Tỉnh ủy Lào Cai	138.021	138.021	29.952	23.103	86.945		1.979
2	Chi các hoạt động của cơ quan Đảng	10.000	10.000			10.000
c	Chi của mặt trận, các hội, đoàn thể	28.759	28.759	9.728	6.168	13.468		605
1	Liên minh Hợp tác xã	1.480	1.480	392	529	595		37
2	Hội Luật gia	351	351	65	79	216		8
3	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	4.268	4.268	1.774	1.021	1.548		74
4	Tỉnh đoàn thanh niên	3.708	3.708	1.455	837	1.511		94
5	Đoàn thanh niên khối DN	457	457	58	33	377		11
6	Đoàn thanh niên khối CCQ tỉnh	548	548	94	54	414		14
7	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	3.652	3.652	1.695	975	1.058		77
8	Hội Nông dân	3.987	3.987	1.613	928	1.514		68
9	Hội Cựu chiến binh tỉnh	1.721	1.721	707	407	647		40
10	Hội Cựu chiến binh khối CCQ tỉnh	303	303	93	54	168		11
11	Hội Cựu chiến binh khối doanh nghiệp	258	258	62	36	171		11
12	Hội Nhà báo	584	584	177	102	321		16
13	Hội Văn học nghệ thuật	1.501	1.501	457	263	814		32
14	Liên hiệp Các hội KH&KT	1.004	1.004	273	321	438		28
15	Hội Chữ thập đỏ tỉnh	1.636	1.636	597	343	740		44
16	Hội Chữ thập đỏ khối CCQ tỉnh	352	352	91	52	224		16
17	Hội Chữ thập đỏ khối DN	395	395	85	110	216		16
18	Ban đại diện Hội người cao tuổi	490	490			490
19	Hội Cựu thanh niên xung phong	259	259			259
20	Hiệp hội Doanh nghiệp	128	128			128
21	Hội Khuyến học	377	377			377
22	Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	100	100			100
23	Hội Đông y	200	200	41	23	144		8
24	Kinh phí Đại hội lớn một số đoàn thể trong năm	1.000	1.000			1.000
XIII	Chi khác ngân sách	8.845	8.845			8.845
XIV	Nguồn thực hiện chế độ tiền lương mới	17.188	17.188		17.188

PHỤ LỤC SỐ XI

TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	LÀO CAI	BẢO THẮNG	BẢO YÊN	BÁT XÁT	BẮC HÀ	SI MA CAI	VĂN BÀN	MƯỜNG KHƯƠNG	SA PA
I	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	1.217.180	534.550	129.100	41.150	280.300	56.600	15.230	51.800	25.300	83.150
	Trong đó: Cục Thuế quản lý	247.700				241.000					6.700
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	1.074.800	520.000	100.000	24.000	264.000	43.000	6.500	34.000	12.600	70.700
	Trong đó: Cục Thuế quản lý	247.700				241.000					6.700
1	Thu từ doanh nghiệp Trung ương	262.900	5.000	10.000	1.400	244.000					2.500
	- Thuế VAT	69.741	5.000	10.000	1.400	50.998					2.343
	Trong đó: Cục Thuế quản lý	47.998				47.998
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	12.100				12.000					100
	Trong đó: Cục Thuế quản lý	12.000				12.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	50									50
	- Thuế môn bài	9				2					7
	Trong đó: Cục Thuế quản lý	2				2
	- Thuế tài nguyên	181.000				181.000
	Trong đó: Cục Thuế quản lý	181.000				181.000
	- Thu khác
2	Thu từ doanh nghiệp địa phương	980	100			250	30	50		150	400
	- Thuế VAT	607	49			170	18	24		146	200
	Trong đó: Cục Thuế quản lý
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	286	50			79	12	25			120
	Trong đó: Cục Thuế quản lý
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	65									65
	- Thuế môn bài	22	1			1		1		4	15
	Trong đó: Cục Thuế quản lý
	- Thuế tài nguyên
	Trong đó: Cục Thuế quản lý
	- Thu khác
3	Thu từ khu vực đầu tư nước ngoài	38.200		31.500							6.700
	- Thuế VAT	14.194		10.000							4.194
	Trong đó: Cục Thuế quản lý	4.194									4.194
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	23.700		21.500							2.200
	Trong đó: Cục Thuế quản lý	2.200									2.200
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	300									300
	Trong đó: Cục Thuế quản lý	300									300
	- Thuế môn bài	6									6
	Trong đó: Cục Thuế quản lý	6									6
4	Thu từ khu vực CTN-NQD	248.600	135.000	26.000	8.000	9.000	25.600	2.300	19.000	4.100	19.600
	- Thuế VAT	215.498	115.750	23.030	7.220	8.085	21.660	2.090	16.330	3.608	17.725
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	12.200	9.000	500	150	30	1.000	20	850	150	500
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	745	75			70					600
	- Thuế môn bài	5.553	2.900	760	295	195	270	110	312	226	485
	- Thuế tài nguyên (do chi cục thuế QL thu)	11.540	5.000	1.500	310	580	2.560	60	1.330	100	100
	- Thu khác	3.064	2.275	210	25	40	110	20	178	16	190
a	Hộ cá thể	43.800	27.500	4.900	1.600	1.000	1.050	550	1.700	1.000	4.500
	- Thuế VAT	37.808	24.750	3.800	1.250	695	800	450	1.430	808	3.825
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	345	75			70					200
	- Thuế môn bài	4.006	1.950	640	240	135	180	95	237	184	345
	- Thuế tài nguyên (do chi cục thuế QL thu)	720		350	110	80	60		30		90
	- Thu khác	921	725	110		20	10	5	3	8	40
b	Doanh nghiệp	204.800	107.500	21.100	6.400	8.000	24.550	1.750	17.300	3.100	15.100
	- Thuế VAT	177.690	91.000	19.230	5.970	7.390	20.860	1.640	14.900	2.800	13.900
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	12.200	9.000	500	150	30	1.000	20	850	150	500
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	400									400
	- Thuế môn bài	1.547	950	120	55	60	90	15	75	42	140
	- Thuế tài nguyên (do chi cục thuế QL thu)	10.820	5.000	1.150	200	500	2.500	60	1.300	100	10
	- Thu khác	2.143	1.550	100	25	20	100	15	175	8	150
5	Thuế thu nhập cá nhân	12.710	8.500	1.100	250	450	200	110	100	200	1.800
6	Lệ phí trước bạ	102.000	70.700	10.000	3.000	3.500	3.300	800	3.200	2.000	5.500
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.200	1.200
8	Thu phí, lệ phí	61.950	44.000	2.200	1.100	1.000	2.700	650	1.300	500	8.500
	- Trung ương	1.170	500	120	80	50	40	100	60	120	100
	- Tỉnh	26.600	26.600
	- Huyện	30.310	15.900	1.640	820	490	2.280	410	1.040	120	7.610
	Trong đó: + Phí bảo vệ môi trường đối với KTKS	16.210	11.870	1.280	180	400	1.720	40	660	60
	+ Phí tham quan du lịch	6.700									6.700
	- Xã, phường	3.870	1.000	440	200	460	380	140	200	260	790
9	Thu tiền sử dụng đất	300.000	232.000	15.000	3.000	5.000	10.000	2.000	8.000	5.000	20.000
	Trong đó: - Thu từ các DA thuộc KĐT mới Lào Cai - Cam Đường, DA kè Sông Hồng và các DA khác do tỉnh đầu tư	157.000	157.000
	- Thu từ bán trụ sở các cơ quan HCSN trên địa bàn thành phố; bán trụ sở các cơ quan HCSN cấp tỉnh trên địa bàn huyện; từ các quỹ đất công do cơ quan cấp tỉnh quản lý, khai thác	65.000	50.000								15.000
	- Thu từ các quỹ đất khác của thành phố và các huyện	78.000	25.000	15.000	3.000	5.000	10.000	2.000	8.000	5.000	5.000
10	Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	11.000	7.450	1.000	150	150	120	30	600	200	1.300
11	Tiền thuê nhà thuộc SHNN	9.650	5.950	450		50			200		3.000
	Trong đó, tiền thuê nhà thuộc đơn vị tỉnh quản lý (100% NS tỉnh)	1.300									1.300
12	Thu khác tại xã	2.000	600	500	100	50	50	20	330	150	200
13	Thu khác ngân sách	23.610	9.500	2.250	7.000	550	1.000	540	1.270	300	1.200
	- Thu phạt an toàn giao thông	7.330	3.200	1.300	450	200	800	110	650	120	500
	- Thu tiền phạt, tịch thu	1.870	1.350	200	150	70			100
	- Thu khác	14.410	4.950	750	6.400	280	200	430	520	180	700
B	THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	142.380	14.550	29.100	17.150	16.300	13.600	8.730	17.800	12.700	12.450
	- Học phí	22.880	6.050	3.100	2.150	2.300	1.600	730	2.800	1.700	2.450
	+ Học phí thực thu của HS	16.450	5.600	2.000	1.650	1.500	1.000	450	1.850	800	1.600
	+ Học phí NS cấp bù cho CSGD MN và THCS	6.430	450	1.100	500	800	600	280	950	900	850
	- Viện phí	119.500	8.500	26.000	15.000	14.000	12.000	8.000	15.000	11.000	10.000
II	TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ	3.460.168	358.103	418.794	383.037	429.205	408.568	283.803	420.452	419.067	339.139
A	THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	3.317.788	343.553	389.694	365.887	412.905	394.968	275.073	402.652	406.367	326.689
1	Thu từ thuế, phí và thu khác từ nội địa	437.186	218.981	54.550	19.760	33.277	31.219	4.326	25.280	7.318	42.475
a	Các khoản thu NS cấp huyện và cấp xã hưởng 100%	65.994	30.805	5.210	8.115	1.390	2.220	1.120	3.158	986	12.990
	- Ngân sách huyện	60.124	29.205	4.270	7.815	880	1.790	960	2.628	576	12.000
	- Ngân sách xã	5.870	1.600	940	300	510	430	160	530	410	990
b	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%)	371.192	188.176	49.340	11.645	31.887	28.999	3.206	22.122	6.332	29.485
2	Thu để lại đầu tư từ thu tiền sử dụng đất	85.900	38.200	13.500	2.700	4.500	9.000	1.800	7.200	4.500	4.500
3	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	2.794.703	86.372	321.644	343.427	375.128	354.749	268.947	370.172	394.549	279.714
	- Thu bổ sung có tính chất XDCB
	- Thu bổ sung KP CCTL	1.531.454	86.372	172.009	182.539	197.169	197.718	137.846	196.931	213.301	147.568
	- Thu bổ sung KP chi thường xuyên	1.263.249		149.635	160.888	177.959	157.030	131.101	173.241	181.249	132.146
B	THU KẾT DƯ
C	THU CHUYỂN NGUỒN
D	THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	142.380	14.550	29.100	17.150	16.300	13.600	8.730	17.800	12.700	12.450
III	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ	3.460.168	358.103	418.794	383.037	429.205	408.568	283.803	420.452	419.067	339.139
A	CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU TIỀN SD ĐẤT	85.900	38.200	13.500	2.700	4.500	9.000	1.800	7.200	4.500	4.500
1	Chi trích nộp Quỹ Phát triển đất	25.770	11.460	4.050	810	1.350	2.700	540	2.160	1.350	1.350
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền SD đất	60.130	26.740	9.450	1.890	3.150	6.300	1.260	5.040	3.150	3.150
B	CHI THƯỜNG XUYÊN	3.168.518	299.366	368.818	356.065	400.397	378.400	267.915	387.698	393.987	315.872
	Trong đó:
	Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo	1.850.893	162.319	217.926	211.151	238.986	211.072	149.264	229.925	248.478	181.774
C	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 2%	63.370	5.987	7.376	7.121	8.008	7.568	5.358	7.754	7.880	6.317
D	CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	142.380	14.550	29.100	17.150	16.300	13.600	8.730	17.800	12.700	12.450

PHỤ LỤC SỐ XII

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG NS CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	HUYỆN, THÀNH PHỐ	Tổng số	Chia ra
STT	HUYỆN, THÀNH PHỐ	Tổng số	Kinh phí thực hiện CCTL	Các nội dung khác	Bổ sung có tính chất XDCB
	TỔNG SỐ	2.794.703	1.531.454	1.263.249	0
1	Thành phố Lào Cai	86.372	86.372
2	Huyện Bảo Thắng	321.644	172.009	149.635
3	Huyện Bảo Yên	343.427	182.539	160.888
4	Huyện Bát Xát	375.128	197.169	177.959
5	Huyện Bắc Hà	354.748	197.718	157.030
6	Huyện Si Ma Cai	268.948	137.847	131.101
7	Huyện Văn Bàn	370.172	196.931	173.241
8	Huyện Mường Khương	394.550	213.301	181.249
9	Huyện Sa Pa	279.714	147.568	132.146

Văn bản liên quan cùng nội dung

Văn bản liên quan nội dung

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2013; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Lào Cai năm 2014

Số hiệu: 20/2013/NQ-HĐND
Loại văn bản: Nghị quyết
Ngày ban hành: 13/12/2013
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai
Người ký: Phạm Văn Cường
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Ngày hiệu lực: Kiểm tra
Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra

Tải văn bản

Chính sách bảo mật Thỏa ước sử dụng Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân Hình thức thanh toán Hướng dẫn sử dụng

Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và ứng dụng công nghệ 4.0.
Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Hoài Thương.
Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0108234370, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2018.
Địa chỉ: Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội - VPGD: C2 Vincom, 119 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 024.6294.9155 - Hotline: 0984.988.691 - Email: info@hethongphapluat.com

Youtube Facebook Twitter

TRA CỨU THUẬT NGỮ PHÁP LÝ