HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 8 năm 2016

I

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

7.484.843.528.711

II

Tổng thu ngân sách địa ph­ương (không kể thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách)

11.815.976.809.207

1

Thu ngân sách tỉnh

5.937.745.608.964

2

Thu ngân sách huyện

4.677.012.202.926

3

Thu ngân sách xã

1.201.218.997.317

III

Tổng chi ngân sách địa ph­ương (không kể chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách)

11.768.652.905.498

1

Chi ngân sách tỉnh

5.936.152.898.426

2

Chi ngân sách huyện

4.643.404.334.339

3

Chi ngân sách xã

1.189.095.672.733

IV

Kết dư­ ngân sách địa ph­ương

47.323.903.709

1

Kết d­ư ngân sách tỉnh

1.592.710.538

2

Kết dư ngân sách huyện

33.607.868.587

3

Kết dư­ ngân sách xã

12.123.324.584

CHỦ TỊCH




Bùi Xuân Hòa

1

2

3

4

4 = 2/1

A

Tổng thu trên địa bàn (I + II)

4.828.000

7.484.844

1.520.689

5.964.155

155,0

I

Thu cân đối ngân sách nhà nước (a+b)

4.828.000

7.320.081

1.520.689

5.799.392

151,6

a

Thu nội địa

4.000.000

5.899.540

100.148

5.799.392

147,5

1

Thu từ doanh nghiệp nhà nước

920.600

874.857

1.181

873.676

95,0

2

Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

294.000

1.397.896

8.213

1.389.683

475,5

3

Thu từ khu vực tư nhân và ngoài quốc doanh

1.050.000

1.039.228

1.039.228

99,0

4

Lệ phí trước bạ

204.320

284.580

284.580

139,3

5

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

500

1.273

1.273

254,6

6

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

17.280

17.670

17.670

102,3

7

Thuế thu nhập cá nhân

240.000

528.372

528.372

220,2

8

Thuế bảo vệ môi trường

170.000

278.706

278.706

163,9

9

Thu phí và lệ phí

140.000

127.292

16.280

111.011

90,9

10

Thu tiền sử dụng đất

600.000

841.362

841.362

140,2

11

Thu tiền thuê mặt đất mặt nước

170.000

321.253

321.253

189,0

12

Thu bán nhà, thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước

400

101

101

25,2

13

Thu khác của ngân sách

181.900

171.053

74.404

96.650

94,0

14

Thu tại xã

11.000

15.898

70

15.828

144,5

b

Thu hoạt động xuất nhập khẩu

828.000

1.420.541

1.420.541

171,6

II

Thu quản lý qua ngân sách

164.763

164.763

B

Thu chuyển nguồn

1.087.016

1.087.016

C

Thu vay đầu tư cơ sở hạ tầng và kiên cố hóa kênh mương

180.000

180.000

D

Thu kết dư ngân sách năm trước

38.413

38.413

E

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

3.962.950

4.546.394

4.546.394

114,7

1

Bổ sung cân đối

2.716.143

2.716.143

2.716.143

100,0

2

Bổ sung có mục tiêu

1.246.807

1.830.251

1.830.251

146,8

Tổng cộng (A+B+C+D+E):

8.790.950

13.336.666

1.520.689

11.815.977

151,7

A

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

4.828.000

920.600

294.000

1.050.000

2.563.400

7.484.844

874.857

1.397.896

1.039.228

4.172.863

155,0

95,0

475,5

99,0

162,8

I

Các khoản thu từ thuế

3.518.880

919.100

294.000

1.050.000

1.255.780

5.520.644

872.554

1.383.071

1.021.681

2.243.338

156,9

94,9

470,4

97,3

178,6

1

Thuế giá trị gia tăng

2.721.460

643.460

294.000

1.050.000

734.000

2.658.316

583.314

221.946

604.955

1.248.101

97,7

90,7

75,5

57,6

a

Thuế GTGT hàng sản xuất trong nước

1.987.460

643.460

294.000

1.050.000

1.410.214

583.314

221.946

604.955

71,0

90,7

75,5

57,6

b

Thuế GTGT hàng nhập khẩu

734.000

734.000

1.248.101

1.248.101

2

Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước

10

10

10.426

171

7

10.248

3

Thuế xuất khẩu

18.143

18.143

4

Thuế nhập khẩu

94.000

94.000

151.073

151.073

5

Thuế thu nhập doanh nghiệp

74.000

74.000

1.360.480

81.965

1.160.532

117.983

1.838,5

110,8

6

Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài

7

Thuế tài nguyên

200.700

200.700

477.447

206.395

363

270.689

237,9

102,8

8

Thuế thu nhập người có thu nhập cao

240.000

240.000

528.372

528.372

220,2

220,2

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

500

500

1.273

1.273

254,6

254,6

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

17.280

17.280

17.670

17.670

102,3

102,3

11

Thuế môn bài

930

930

18.740

710

224

17.807

2.015,1

76,3

12

Thuế bảo vệ môi trường

170.000

170.000

278.706

278.706

163,9

163,9

II

Các khoản phí, lệ phí

344.320

344.320

411.871

411.871

119,6

119,6

13

Lệ phí trước bạ

204.320

204.320

284.580

284.580

139,3

139,3

14

Các khoản phí, lệ phí

140.000

140.000

127.292

127.292

90,9

90,9

III

Các khoản thu khác còn lại

964.800

1.500

963.300

1.387.565

2.303

14.825

17.547

1.352.891

143,8

140,4

15

Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước

170.000

170.000

321.253

321.253

189,0

189,0

16

Thu cấp quyền sử dụng đất

600.000

600.000

841.362

841.362

140,2

140,2

17

Thu tiền bán, thuê nhà thuộc sở hữu NN

400

400

101

101

25,2

25,2

18

Thu tại xã

11.000

11.000

15.898

15.898

144,5

144,5

19

Thu khác

183.400

1.500

181.900

208.952

2.303

14.825

17.547

174.277

113,9

95,8

IV

Thu quản lý qua ngân sách

164.763

164.763

B

Thu kết dư ngân sách năm trước

38.413

38.413

C

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

3.938.272

920.600

294.000

1.050.000

1.673.672

5.964.155

873.676

1.389.683

1.039.228

2.661.568

151,4

94,9

472,7

99,0

159,0

1

2

3 = 2/1

Tổng chi ngân sách địa phương (A+ B + C):

8.269.250

11.768.653

142,3

A

Chi trong cân đối

7.256.115

10.479.618

144,4

I

Chi đầu tư phát triển

1.343.890

2.500.120

186,0

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn tập trung

447.890

1.371.446

306,2

 Vốn trong nước:

447.890

1.371.446

306,2

Trong đó:

- Trả nợ vay Bộ Tài chính

200.000

200.000

100,0

- Trả nợ vay Ngân hàng Phát triển

43.000

43.000

100,0

- GPMB và đầu tư hạ tầng KCN Điềm Thụy từ nguồn thuê đất

126.580

144.494

- Chi đầu từ xây dựng CSHT từ nguồn tiền thuê đất khác

144.868

2

Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn tiền đất

557.330

829.632

148,9

3

Trích Quỹ phát triển đất

42.670

52.087

122,1

4

Bổ sung Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

30.000

5

Chi đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng các dự án (vốn vay tồn ngân Kho bạc nhà nước)

200.000

114.572

6

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn

90.000

96.884

7

Chi hỗ trợ các doanh nghiệp công ích

6.000

5.500

91,7

II

Chi thường xuyên

5.660.125

6.315.330

111,6

1

Chi trợ giá chính sách

39.550

44.431

112,3

2

Chi sự nghiệp kinh tế

640.840

751.952

117,3

3

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo

2.377.650

2.387.082

100,4

4

Chi sự nghiệp y tế

656.580

789.523

120,2

5

Chi sự nghiệp khoa học công nghệ

23.000

23.755

103,3

6

Chi sự nghiệp văn hóa thể thao và du lịch

130.599

151.656

116,1

7

Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình

49.262

56.485

114,7

8

Chi đảm bảo xã hội

164.419

208.959

127,1

9

Chi quản lý hành chính

1.174.665

1.404.945

119,6

10

Chi sự nghiệp môi trường

134.652

203.162

150,9

11

Chi quốc phòng - an ninh

201.808

202.243

100,2

12

Chi khác của ngân sách

67.100

91.137

135,8

III

Trả nợ gốc lãi vay theo Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước

IV

Dự phòng ngân sách

153.800

V

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

100,0

VI

Chi chuyển nguồn và tiền thực hiện cải cách tiền lương

97.300

1.663.169

1709,3

B

Chi Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135, một số mục tiêu nhiệm vụ khác

1.013.135

1.124.150

111,0

1

Chương trình mục tiêu quốc gia

238.729

245.959

103,0

2

Một số chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ khác

774.406

878.191

113,4

C

Chi từ nguồn để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước

164.885

1

Chi từ nguồn đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng

76.570

2

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo

44.662

3

Chi từ nguồn viện trợ

12.259

4

Chi từ nguồn xổ số kiến thiết

12.683

5

Các khoản chi quản lý qua ngân sách khác

18.711

1

2

3 = 2/1

A

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

4.828.000

7.484.844

155,0

1

Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)

4.000.000

5.899.540

147,5

2

Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu

828.000

1.420.541

171,6

3

Thu quản lý qua ngân sách

164.763

B

Thu ngân sách địa phương

8.269.250

11.815.977

142,9

1

Thu NSĐP hưởng theo phân cấp

3.938.272

5.964.155

151,4

 - Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

3.938.272

5.799.392

147,3

 - Thu quản lý qua ngân sách

164.763

2

Bổ sung từ ngân sách Trung ương

3.962.950

4.546.394

114,7

 - Bổ sung cân đối

2.716.143

2.716.143

100,0

 - Bổ sung có mục tiêu

1.246.807

1.830.251

146,8

3

Thu chuyển nguồn

78.028

1.087.016

4

Kết dư ngân sách

38.413

5

Thu huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước

290.000

180.000

C

Chi ngân sách địa phương

8.269.250

11.768.653

142,3

I

Chi đầu tư phát triển

1.343.890

2.500.120

186,0

1

Chi đầu tư từ nguồn vốn tập trung

447.890

1.371.446

306,2

2

Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn sử dụng đất

557.330

829.632

148,9

3

Trích Quỹ phát triển đất

42.670

52.087

4

Bổ sung Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

30.000

5

Chi từ nguồn vốn vay đầu tư cơ sở hạ tầng

200.000

114.572

6

ĐT XD kết cấu hạ tầng nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn

90.000

96.884

7

Chi hỗ trợ doanh nghiệp công ích

6.000

5.500

91,7

II

Chi thường xuyên

5.660.125

6.315.330

111,6

III

Chi trả gốc, lãi vay theo Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

100,0

V

Chi dự phòng

153.800

VI

Chi Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135, một số mục tiêu nhiệm vụ khác

1.013.135

1.124.150

111,0

VII

Chi từ nguồn để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước

164.885

VIII

Chi chuyển nguồn và tiền thực hiện cải cách tiền lương

97.300

1.663.169

1709,3

1 = 2+3

 2

 3

4 = 5+6

 5

 6

7 = 4/1

8 = 5/2

9 = 6/3

Tổng chi ngân sách địa phương (A+B+C+D):

8.269.250

4.307.390

3.961.860

11.768.653

5.936.153

5.832.500

142,3

137,8

147,2

A

Chi trong cân đối

7.256.115

3.294.255

3.961.860

10.479.618

4.924.288

5.555.330

144,4

149,5

140,2

I

Chi đầu tư phát triển

1.343.890

831.560

512.330

2.500.120

1.285.850

1.214.271

186,0

154,6

237,0

II

Chi thường xuyên

5.660.125

2.367.595

3.292.530

6.315.330

2.524.438

3.790.892

111,6

106,6

115,1

Trong đó:

1

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.377.650

516.347

1.861.303

2.387.082

504.518

1.882.564

100,4

97,7

101,1

2

Chi sự nghiệp khoa học công nghệ

23.000

23.000

23.305

23.305

101,3

101,3

III

Chi trả gốc, lãi theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN

IV

Dự phòng ngân sách

153.800

94.100

59.700

V

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

1.000

1.000

100,0

100,0

VI

 Chi chuyển nguồn

97.300

97.300

1.663.169

1.113.001

550.168

1.709,3

B

Chi Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135, một số mục tiêu nhiệm vụ khác

1.013.135

1.013.135

1.124.150

983.519

140.631

111,0

97,1

C

Chi từ nguồn để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước

164.885

28.345

136.540

Tổng số:

793.135

793.135

545.750

247.385

1.124.150

983.519

825.857

157.663

140.631

11.487

129.144

A

Chi Chương trình mục tiêu quốc gia

238.729

238.729

145.750

92.979

245.959

201.270

152.767

48.503

44.689

44.689

1

CTMTQG việc làm và dạy nghề

14.050

14.050

14.050

13.382

10.453

10.453

2.929

2.929

2

CTMTQG giảm nghèo

139.907

139.907

104.550

35.357

143.579

107.868

106.143

1.725

35.711

35.711

3

CTMTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

14.410

14.410

13.300

1.110

18.061

18.061

17.251

810

4

CTMTQG dân số kế hoạch hóa gia đình

6.266

6.266

6.266

6.262

6.262

6.262

5

CTMTQG y tế

10.870

10.870

6.500

4.370

10.108

10.108

5.751

4.357

6

CTMTQG vệ sinh an toàn thực phẩm

710

710

710

710

710

710

7

CTMTQG văn hóa

10.745

10.745

8.000

2.745

10.359

10.359

7.698

2.661

8

CTMTQG giáo dục và đào tạo

24.170

24.170

8.900

15.270

24.167

23.997

8.900

15.097

170

170

9

CTMTQG phòng chống ma túy

3.380

3.380

3.380

3.369

1.421

1.421

1.948

1.948

10

CTMTQG phòng chống tội phạm

320

320

320

320

320

320

11

CTMTQG nông thôn mới

8.000

8.000

8.000

7.216

3.285

3.285

3.931

3.931

12

CTMTQG phòng chống HIV/AIDS

4.201

4.201

3.000

1.201

3.785

3.785

2.583

1.202

13

CTMTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới và hải đảo

1.700

1.700

1.500

200

200

200

200

14

CTMTQG khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường

4.441

4.441

4.441

B

Bổ sung có mục tiêu các chương trình, dự án

554.406

554.406

400.000

154.406

878.191

782.249

673.090

109.160

95.942

11.487

84.455

I

Vốn xây dựng cơ bản

400.000

400.000

400.000

712.524

701.037

673.090

27.948

11.487

11.487

*

Vốn nước ngoài

116.000

116.000

116.000

180.764

180.764

152.816

27.948

*

Vốn trong nước

284.000

284.000

284.000

531.760

520.274

520.274

11.487

11.487

1

Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng

83.000

83.000

83.000

160.649

160.649

160.649

2

Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản

8.000

8.000

8.000

10.670

10.670

10.670

3

Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển và hệ thống sông

18.000

18.000

18.000

16.683

16.683

16.683

4

Chương trình bố trí, sắp xếp dân cư nơi cần thiết

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

5

Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Thái Nguyên

57.000

57.000

57.000

47.729

47.729

47.729

6

Đầu tư hạ tầng vùng ATK

24.000

24.000

24.000

30.293

30.293

30.293

7

Hỗ trợ các trung tâm giáo dục lao động xã hội

3.000

3.000

3.000

8.851

8.851

8.851

8

Hỗ trợ đầu tư y tế tỉnh

11.000

11.000

11.000

17.500

17.500

17.500

9

Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và các hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg

13.000

13.000

13.000

11.487

11.487

11.487

10

Hỗ trợ hạ tầng du lịch

13.000

13.000

13.000

14.500

14.500

14.500

11

Hỗ trợ hạ tầng khu công nghiệp

27.000

27.000

27.000

129.770

129.770

129.770

12

Phát triển và bảo vệ rừng bền vững

21.000

21.000

21.000

38.334

38.334

38.334

13

Chống sạt lở đê kè, phòng chống lụt bão

20.000

20.000

20.000

14

Vốn hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước

16.348

16.348

16.348

15

Hỗ trợ vốn đối ứng ODA các tỉnh khó khăn

2.947

2.947

2.947

16

Đầu tư các dự án quan trọng theo QĐ của Chính phủ

0

0

II

Vốn sự nghiệp

154.406

154.406

154.406

165.667

81.212

81.212

84.455

84.455

1

Đề án hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010-2015

400

400

400

400

400

400

2

Chương trình quốc gia về bình đẳng giới

230

230

230

230

230

230

3

Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp giai đoạn 2013-2017

354

354

354

354

354

354

4

Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động

334

334

334

334

334

334

5

Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí

4.620

4.620

4.620

4.418

4.418

4.418

6

Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em

838

838

838

838

798

798

40

40

7

Chương trình hành động phòng, chống mại dâm

260

260

260

195

130

130

65

65

8

Đề án phát triển nghề công tác xã hội

2.954

2.954

2.954

1.078

1.078

1.078

9

Kinh phí thực hiện chương trình bố trí, sắp xếp dân cư

3.000

3.000

3.000

4.299

4.299

4.299

10

Kinh phí khoanh nuôi bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

11

Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú

3.790

3.790

3.790

3.790

3.790

3.790

12

Kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg

3.392

3.392

3.392

3.160

3.160

3.160

13

Hỗ trợ kinh phí thực hiện Pháp lệnh Công an xã

5.840

5.840

5.840

5.840

5.840

5.840

14

Luật Dân quân tự vệ

12.520

12.520

12.520

12.520

12.520

12.520

15

Kinh phí chuẩn bị động viên

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

16

Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội Văn học nghệ thuật và Hội Nhà báo địa phương

670

670

670

815

815

815

17

Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với Đảng bộ cơ sở

27.140

27.140

27.140

27.140

27.140

27.140

18

Hỗ trợ kinh phí ăn trưa mẫu giáo 3-5 tuổi

5.660

5.660

5.660

12.009

12.009

12.009

19

Hỗ trợ kinh phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định số 74/2013/NĐ-CP

19.780

19.780

19.780

15.944

3.264

3.264

12.680

12.680

20

Hỗ trợ học sinh THPT ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn

21.606

21.606

21.606

26.279

26.279

26.279

21

Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

22

Dự án kiểm kê rừng

3.913

3.913

3.913

23

Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP

28.118

28.118

28.118

29.361

29.361

29.361

24

Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo bồi dưỡng cán bộ HTX

1.100

1.100

1.100

950

950

950

1

2

3 = 2/1

A

Ngân sách cấp tỉnh

I

Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh

6.665.558

9.139.088

137,11

1

Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp

2.412.608

3.792.348

157,19

- Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%

2.412.608

3.753.613

155,58

- Thu quản lý qua ngân sách

38.735

2

Bổ sung từ ngân sách Trung ương

3.962.950

4.546.394

114,72

3

Thu kết dư

974

4

Thu chuyển nguồn

619.372

5

Huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước

290.000

180.000

II

Chi ngân sách cấp tỉnh

6.665.558

9.137.494

137,09

1

Chi thuộc nhiệm vụ chi ngân sách tỉnh (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới)

4.307.390

5.907.808

137,16

2

Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh

2.261.168

3.201.342

141,58

- Bổ sung cân đối

518.115

1.176.070

226,99

- Bổ sung có mục tiêu

417.690

2.025.272

484,87

3

Cấp trả phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản

97.000

4

Chi quản lý qua ngân sách

28.345

B

Ngân sách huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh

I

Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh

3.961.860

5.878.231

148,37

1

Thu ngân sách hưởng theo phân cấp

1.525.664

2.171.807

142,35

-

Ngân sách địa phương được hưởng theo tỷ lệ phân cấp

1.525.664

2.045.779

134,09

-

Thu quản lý qua ngân sách

126.028

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

2.261.168

3.201.342

141,58

- Bổ sung cân đối

518.115

1.176.070

226,99

- Bổ sung có mục tiêu

417.690

2.025.272

484,87

3

Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản ngân sách tỉnh cấp trả

97.000

4

Thu chuyển nguồn

78.028

505.083

II

Chi ngân sách huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh

3.961.860

5.832.500

147,22

STT

Huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh

Dự toán

Quyết toán

So sánh quyết toán/dự toán (%)

Tổng số

Bao gồm

Tổng số

Bao gồm

Bổ sung cân đối

Bổ sung
có mục tiêu

Bổ sung cân đối

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số:

2.261.168

1.176.070

1.085.098

3.201.342

1.176.070

2.025.272

142

1

Thành phố Thái Nguyên

2.736

2.736

131.580

131.580

4.809

2

Thành phố Sông Công

87.095

42.857

44.238

170.261

42.857

127.404

195

3

Thị xã Phổ Yên

221.566

111.943

109.623

329.841

111.943

217.898

149

4

Huyện Đại Từ

466.486

234.030

232.456

587.439

234.030

353.409

126

5

Huyện Định Hóa

376.354

199.168

177.186

481.922

199.168

282.754

128

6

Huyện Đồng Hỷ

253.497

127.204

126.293

375.972

127.204

248.768

148

7

Huyện Phú Bình

296.244

170.339

125.905

399.504

170.339

229.165

135

8

Huyện Phú Lương

270.918

144.133

126.785

349.989

144.133

205.856

129

9

Huyện Võ Nhai

286.272

146.396

139.876

374.832

146.396

228.436

131

1

2 = 3+4+5

3

4

5

6

7 = 8+9+10

8

9

10

Tổng số thu:

11.815.977

5.937.746

4.677.012

1.201.219

Tổng số chi:

11.768.653

5.936.153

4.643.404

1.189.096

A

Tổng thu cân đối ngân sách

11.651.214

5.899.011

4.623.676

1.128.527

A

Tổng số chi cân đối ngân sách

11.603.768

5.907.808

4.581.070

1.114.890

1

Các khoản thu NSĐP hưởng

5.799.392

3.753.613

1.965.205

80.574

1

Chi đầu tư phát triển

2.500.120

1.285.850

1.064.208

150.063

2

Thu tiền huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước

180.000

180.000

1.1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn tập trung

1.371.446

1.026.957

305.667

38.822

1.2

Chi đầu tư từ nguồn tiền đất

829.632

33.350

755.541

40.741

1.3

Trích quỹ phát triển đất

52.087

52.087

1.4

Chi đền bù GPMB, xây dựng hạ tầng các dự án (vốn vay tồn ngân Kho bạc nhà nước)

114.572

114.572

1.5

Chi bổ sung Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ

30.000

30.000

1.6

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn

96.884

23.384

3.000

70.500

1.7

Chi hỗ trợ các doanh nghiệp công ích

5.500

5.500

2

Chi thường xuyên

6.315.330

2.524.438

2.959.179

831.713

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

3

Chi trả nợ gốc, lãi vay theo Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước

4

Thu kết dư năm trước

38.413

974

26.156

11.283

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước sang

1.087.016

619.372

423.223

44.421

5

Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình mục tiêu khác

1.124.150

983.519

57.067

83.564

6

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

4.546.394

1.345.052

2.209.093

992.248

6

Chi chuyển nguồn sang năm sau

1.663.169

1.113.001

500.617

49.551

B

Kết dư NSĐP năm 2015 (thu - chi)

47.325

1.593

33.608

12.123

C

Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước

164.763

38.735

53.336

72.692

B

Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước

164.885

28.345

62.334

74.206