1. Ngành thuế thu và thu khác các cấp ngân sách: 7.500.000 triệu đồng

1.1. Thu thuế và phí: 7.222.000 triệu đồng

1.2. Thu khác ngân sách các cấp: 278.000 triệu đồng

2. Các khoản thu để lại chi qua quản lý nhà nước: 346.637 triệu đồng

3. Thu thuế xuất, nhập khẩu: 7.000.000 triệu đồng

Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 14.846.637 triệu đồng

Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương hưởng: 7.140.350 triệu đồng

+ Ngân sách địa phương: 7.706.287 triệu đồng

4. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 5.708.480 triệu đồng

4.1. Bổ sung cân đối: 3.050.815 triệu đồng

4.2. Bổ sung có mục tiêu: 2.657.665 triệu đồng

Tổng thu ngân sách địa phương: 13.414.767 triệu đồng

(Phụ lục số 01)

II. Dự toán chi ngân sách: 1. Chi đầu tư phát triển: 2.840.706 triệu đồng

Trong đó:

1.1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung trong nước: 541.900 triệu đồng

1.2. Chi xây dựng cơ bản vốn nước ngoài: 348.000 triệu đồng

1.3. Chi đầu tư theo các mục tiêu TW quyết định: 1.086.374 triệu đồng

1.4. Chi đầu tư từ nguồn tiền sử dụng đất: 750.000 triệu đồng

2. Chi thường xuyên và các nhiệm vụ, đề án, chính sách: 9.040.884 triệu đồng

Bao gồm:

2.1. Chi thường xuyên: 7.448.884 triệu đồng

Trong đó:

- Sự nghiệp kinh tế: 591.489 triệu đồng

- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 3.286.057 triệu đồng

- Sự nghiệp khoa học công nghệ: 28.552 triệu đồng

- Sự nghiệp y tế: 473.792 triệu đồng

- Sự nghiệp đảm bảo xã hội: 654.728 triệu đồng

- Quản lý hành chính: 1.593.656 triệu đồng

- Sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch: 97.243 triệu đồng

2.2. Thực hiện các nhiệm vụ, đề án, chính sách phát triển KT-XH của tỉnh: 1.592.000 triệu đồng

(Chi tiết cho các lĩnh vực được phân bổ tại phần B của Nghị quyết)

3. Dự phòng ngân sách: 331.220 triệu đồng

4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.340 triệu đồng

5. Nguồn cải cách tiền lương: 409.860 triệu đồng

6. Chi các chương trình MTQG: 232.519 triệu đồng

7. Chi mua sắm, sửa chữa và một số nhiệm vụ khác: 558.238 triệu đồng

Tổng chi ngân sách địa phương: 13.414.767 triệu đồng

(Phụ lục số 02, 03, 04, 05, 06, 07)

B. PHÂN BỔ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, ĐỀ ÁN, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH:

Tổng số: 1.592.000 triệu đồng, bao gồm:

1. Lĩnh vực kinh tế: 671.500 triệu đồng

2. Lĩnh vực môi trường: 94.000 triệu đồng

3. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo: 96.000 triệu đồng

4. Lĩnh vực y tế: 54.500 triệu đồng

5. Lĩnh vực phát thanh truyền hình: 14.000 triệu đồng

6. Lĩnh vực quản lý nhà nước: 24.000 triệu đồng

7. Lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao: 45.000 triệu đồng

8. Các chính sách khác: 154.000 triệu đồng

9. Trả nợ vay Bộ Tài chính: 225.000 triệu đồng

10. Một số chính sách mới: 214.000 triệu đồng

(Mục III, Phụ lục số 02)

C. PHÂN BỐ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG NĂM 2016:

Tổng số: 2.958.793 triệu đồng (Không bao gồm các khoản thu để lại chi, quản lý qua ngân sách nhà nước), cụ thể:

1. Nguồn ngân sách tập trung: 541.900 triệu đồng

(Phụ lục số 08)

2. Nguồn thu từ đất: 750.000 triệu đồng

Trong đó:

- Trích Quỹ phát triển đất: 93.145 triệu đồng

- Ngân sách tỉnh hưởng: 173.091 triệu đồng

+ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 5 năm: 5.000 triệu đồng

+ Kiểm kê, đo đạc, cấp giấy chứng nhận QSDĐ: 41.000 triệu đồng

+ Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, CSDL tài nguyên MT ven biển, quan trắc môi trường ven biển và biến đổi khí hậu: 7.000 triệu đồng

+ Cấp lại cho thành phố Hà Tĩnh (đất Nhà đầu tư): 4.800 triệu đồng

+ Trả nợ vay Bộ Tài chính: 53.000 triệu đồng

+ Hỗ trợ Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cứ, bảo vệ môi trường khu vực thượng nguồn và ven hồ Bộc Nguyên (giai đoạn 1) và một số nội dung theo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 62.291 triệu đồng

- Ngân sách huyện: 336.914 triệu đồng

- Ngân sách xã: 143.850 triệu đồng

3. Nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương: 1.086.374 triệu đồng

4. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: 232.519 triệu đồng

5. Vốn xây dựng cơ bản ngoài nước: 348.000 triệu đồng.

1. Tập trung đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2016. Phấn đấu tăng thu, triệt để tiết kiệm chi để tạo nguồn đảm bảo thực hiện tốt các đề án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xử lý kịp thời các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách phát sinh, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, an toàn ngân sách địa phương.

2. Chủ động bố trí các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn thu được để lại theo quy định để thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2016 (Bao gồm tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên ngay từ khâu giao dự toán đầu năm giữ lại tại các cấp ngân sách để thực hiện tăng lương theo chủ trương của Chính phủ và Bộ Tài chính).

3. Tiếp tục thực hiện rà soát lại các đề án, chính sách, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng phù hợp yêu cầu phát triển và khả năng cân đối của ngân sách địa phương trong thời kỳ mới.

4. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu ngân sách, tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận thuế, nợ đọng thuế trên địa bàn. Thúc đẩy việc chuyển một số loại phí, lệ phí sang giá dịch vụ, phù hợp với cơ chế thị trường và điều kiện thực tế của địa phương.

5. Tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công; không ban hành các chính sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách khi chưa có nguồn đảm bảo. Hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán năm sau.

6. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong lĩnh vực đầu tư công gắn với kế hoạch đầu tư công trung hạn. Tập trung đầu tư công cho một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tính đột phá và lan tỏa để nhanh chóng đưa vào sử dụng; ưu tiên trả nợ, phát triển đô thị nhanh, hiện đại. Đẩy mạnh hợp tác công tư theo Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ, thu hút các nguồn vốn tư nhân vào đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

7. Tăng cường quản lý thị trường, giá cả, kiểm tra các hành vi chuyển giá; kiểm soát giá đối với các mặt hàng thiết yếu; tiếp tục giám sát chặt chẽ kê khai giá của doanh nghiệp đối với mặt hàng bình ổn giá, mặt hàng thuộc danh mục kê khai giá.

8. Đối với nhiệm vụ chi thực hiện các chính sách, đề án phát triển kinh tế - xã hội từ nguồn tăng thu thuế, phí và tiền sử dụng đất được điều hành theo từng mục tiêu cụ thể, giải ngân theo khối lượng thực hiện và tiến độ thu ngân sách (Kể cả các khoản chi có tính chất đầu tư), trường hợp hụt thu phải có giải pháp điều chỉnh kịp thời.

9. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra công tác quản lý tài chính ngân sách trên địa bàn gắn với việc thực hiện chống tham nhũng, lãng phí. Quản lý và chấp hành các chế độ chính sách tài chính, quy trình huy động, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân tại các xã, phường, thị trấn. Phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời các vấn đề còn sai phạm, vướng mắc nhằm đưa công tác quản lý tài chính ngân sách ngày càng công khai, minh bạch, hiệu quả cao.

10. Tổ chức đánh giá kết quả thu, chi ngân sách; bố trí và thực hiện vốn đầu tư phát triển thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2016; xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết các cấp ngân sách để thực hiện cho kỳ ổn định ngân sách mới (2017-2020) trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.