HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 12 năm 2019

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP;
- Bộ Tài chính;
- TT: TU, HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
- Đại biểu HĐND tỉnh Khóa IX;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VP: Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- TTHĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lâm Đồng;
- Chi cục VT, LT;
- Trang TTĐT HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH




Trần Đức Quận

STT

Nội dung

Số tiền (triệu đồng)

1

Thu tiền đấu giá đất theo Cơ chế 216 năm 2017 của huyện Đức Trọng chuyển sang do chưa đủ hồ sơ, thủ tục cấp lại

24.623

2

Một số nhiệm vụ 2018 chuyển sang thực hiện năm 2019 theo Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh

27.000

3

Kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành từ nguồn cải cách tiền lương

16.169

4

Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu còn thừa phải nộp trả ngân sách trung ương theo kết luận của Kiểm toán nhà nước năm 2017

16.527

5

Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu còn thừa phải nộp trả ngân sách trung ương theo kết luận của Kiểm toán nhà nước năm 2018

6.562

6

Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ từ năm 2018 trở về trước còn nhiệm vụ chi, chờ xin ý kiến xử lý của Bộ Tài chính theo kết luận của Kiểm toán nhà nước năm 2018

25.382

7

Kinh phí thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2016 - 2018

6.914

8

Kinh phí mua sắm, sửa chữa năm 2018 của Văn phòng Tỉnh ủy

7.400

9

Kinh phí mở lớp đào tạo trung cấp chuyên ngành Quản lý trật tự xã hội cho Công an tỉnh

1.125

10

Số dư dự toán nguồn thu tiền sử dụng đất và nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết năm 2018 của các dự án đầu tư không sử dụng hết

3.728

11

Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ năm 2018 được Trung ương bổ sung

24.982

12

Kinh phí cấp bù thủy lợi phí năm 2018 còn thừa sau khi quyết toán bổ sung nguồn chi an sinh xã hội

7.725

13

Số dư dự toán nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu còn thừa tại các đơn vị bị hủy bỏ

5.175

14

Ngân sách trung ương cấp lại từ số thu phí con nuôi nước ngoài

428

15

Kinh phí thu hồi tạm ứng thực hiện một số nhiệm vụ chi do hụt thu để nộp trả ngân sách trung ương theo kết luận của Kiểm toán nhà nước từ năm 2015 trở về trước

12.881

TỔNG CỘNG

186.621

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

11.694.170

14.676.460

2.982.290

125.50%

I

Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp

5917.187

6.345.524

428.337

107.24%

- Thu NSĐP hưởng 100%

3.092.390

3.476.029

383.639

112.41%

- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

2.824.797

2.869.495

44.698

101.58%

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

5.543.983

5.761.149

217.166

103.92%

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

4.208.732

4.208.732

100.00%

2

Thu bổ sung có mục tiêu

1.335.251

1.552.417

217.166

116.26%

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV

Thu kết dư

233.000

1.058.184

825.184

454.16%

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

1.426.857

1.426.857

VI

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

84.746

84.746

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

11.588.170

13.152.849

1.564.679

113.50%

I

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

10.252.919

10125.852

-127.067

98.76%

1

Chi đầu tư phát triển

1.920.110

2.502.100

581.990

130.31%

2

Chi thường xuyên

7.826.146

7.529.369

-296.777

96.21%

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

300

102

-198

34.00%

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.300

1.300

100.00%

5

Chi nộp ngân sách cấp trên

92.260

92.260

6

Chi viện trợ

721

721

7

Dự phòng ngân sách

205.000

8

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

113.063

9

Chi từ nguồn kết dư

187.000

II

Chi các chương trình mục tiêu

1.335.251

775.150

-560.101

58.05%

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

184.732

165.046

-19.686

89.34%

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.150.519

610.104

-540.415

53.03%

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

2.251.847

2.251.847

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP

106.000

1.523.611

1.417.611

1437.37%

- Bội chi ngân sách địa phương

- Bội thu ngân sách địa phương

106.000

106.000

100.00%

- Kết dư ngân sách địa phương

1.417.611

1.417.611

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

106.000

106.000

100.00%

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư NS cấp

106.000

106.000

100.00%

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

1.183.437

1.269.105

85.668

107.24%

I

Vay để bù đắp bội chi

1.183.437

1.269.105

85.668

107.24%

II

Vay để trả nợ gốc

G

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

789.000

786.092

-2.908

99.63%

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (A+B+C+D)

6.750.000

6.150.187

7.223.461

8.830.565

107.01%

143.58%

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

6.750.000

5.917.187

7.223.461

6345.524

107.01%

107.24%

I

Thu nội địa

6.250.000

5.917.187

6.537.124

6.117.904

104.59%

103.39%

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

935.000

935.000

958.178

958.178

102.48%

102.48%

- Thuế giá trị gia tăng

409.710

409.710

426.751

426.751

104.16%

104.16%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

78.590

78.590

88.967

88.967

113.20%

113.20%

- Thuế tài nguyên

446.700

446.700

442.460

442.460

99.05%

99.05%

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

85.000

85.000

78.277

78.277

92.09%

92.09%

- Thuế giá trị gia tăng

49.200

49.200

45.380

45.380

92.24%

92.24%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

30.400

30.400

29.149

29.149

95.88%

95.88%

- Thuế tài nguyên

5.400

5.400

3.602

3.602

66.70%

66.70%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước

146

146

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

85.000

85.000

94.001

93.665

110.59%

110.19%

- Thuế giá trị gia tăng

27.400

27.400

42.694

42.694

155.82%

155.82%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

27.700

27.700

49.513

49.513

178.75%

178.75%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước

4.700

4.700

1.608

1.272

34.21%

27.06%

- Thuế tài nguyên

186

186

- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển

25.200

25.200

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.703.000

1.703.000

1.520.771

1.520.416

89.30%

89.28%

- Thuế giá trị gia tăng

1.149.680

1.149.680

966.305

966.305

84.05%

84.05%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

295.420

295.420

320.257

320.257

108.41%

108.41%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước

65.590

65.590

57.557

57.202

87.75%

87.21%

- Thuế tài nguyên

178.250

178.250

176.652

176.652

99.10%

99.10%

- Thu khác

14.060

14.060

5

Thuế thu nhập cá nhân

551.000

551.000

674.519

674.519

122.42%

122.42%

6

Thuế bảo vệ môi trường

364.000

129.887

399.766

148.713

109.83%

114.49%

- Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

129.887

129.887

148.713

148.713

114.49%

- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

234.113

251.053

107.24%

7

Lệ phí trước bạ

410.000

410.000

430.438

430.438

104.98%

104.98%

8

Thu phí, lệ phí

290.000

265.000

267.316

218.347

92.18%

82.40%

- Phí và lệ phí trung ương

25.000

48.969

195.88%

- Phí và lệ phí địa phương

265.000

265.000

218.347

218.347

82.40%

82.40%

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

515

515

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

12.000

12.000

15.321

15.321

127.68%

127.68%

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

222.000

222.000

187.704

187.704

84.55%

84.55%

12

Thu tiền sử dụng đất

586.000

586.000

759.121

759.121

129 54%

129.54%

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

42.000

42.000

42.141

42.141

100.34%

100.34%

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

660.000

660.000

809.795

809.795

122.70%

122.70%

- Thuế giá trị gia tăng

252.393

252.393

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước

317.270

317.270

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

31.535

31.535

- Thu nhập sau thuế

208.597

208.597

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

50.000

35.300

86.778

48.991

173.56%

138.78%

16

Thu khác ngân sách

231.000

172.000

197.218

116.498

85.38%

67.73%

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

17.000

17.000

1.351

1.351

7.95%

7.95%

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức

8.897

8.897

19

Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

7.000

7.000

5.017

5.017

71.67%

71.67%

20

Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước

II

Thu từ dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

500.000

458.717

91.74%

1

Thuế xuất khẩu

129.737

2

Thuế nhập khẩu

31.290

3

Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

7.892

4

Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

16

5

Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

289.763

6

Thu khác

19

IV

Thu viện trợ, huy động đóng góp và các khoản khác

227.620

227.620

1

Thu viện trợ

2

Thu đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng

43.556

43.556

3

Thu huy động, đóng góp khác

61.244

61.244

4

Thu khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng

67.949

67.949

5

Thu bán các cơ sở nhà, đất tạo vốn xây dựng Trung tâm Hành chính tỉnh

38.030

38.030

6

Khấu trừ tiền thuê đất tiền sử dụng đất vào các khoản ứng trước của nhà đầu tư

16.841

16.841

B

THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

C

THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

233.000

1.058.184

454.16%

D

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYẾN SANG

1.426.857

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

A

B

1

2

3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

11.588.170

13.152.849

113.50%

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

10.252.919

10.125.853

98.76%

I

Chi đầu tư phát triển

1.920.110

2.502.100

130.31%

1

Chi đầu tư cho các dự án

1.876.210

2.465.466

131.41%

Trong đó, chia theo lĩnh vực

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

516.832

- Chi khoa học và công nghệ

9.032

Trong đó, chia theo nguồn vốn

- Chi đầu tư từ nguồn ngân sách tập trung

738.110

619.902

83.99%

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

586.000

459.731

78.45%

- Chi đầu tư từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết

554.000

435.778

78.66%

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

1.900

1.900

100.00%

3

Chi đầu tư phát triển khác

42.000

34.734

82.70%

II

Chi thường xuyên

7.826.146

7.529.369

96.21%

Trong đó:

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.531.903

3.458.856

97.93%

- Chi khoa học và công nghệ

36.288

35.975

99.14%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

300

103

34.33%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.300

1.300

100.00%

V

Chi nộp ngân sách cấp trên

92.260

VI

Chi viện trợ

721

VII

Dự phòng ngân sách

205.000

VIII

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

113.063

IX

Chi từ nguồn kết dư

187.000

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.335.251

775.149

58.05%

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

184.732

165.046

89.34%

1

CTMTQG Giảm nghèo bền vững

74.232

69.918

94.19%

2

CTMTQG Xây dựng nông thôn mới

110.500

95.128

86.09%

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.150.519

610.103

53.03%

1

Chi đầu tư phát triển

994.840

435.608

43.79%

a

Nguồn vốn ngoài nước

165.000

109.793

66.54%

b

Nguồn vốn trong nước

283.440

260.670

91.97%

c

Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

546.400

65.145

11.92%

2

Chi thường xuyên

155.679

174.495

112.09%

a

Nguồn vốn ngoài nước

93.030

34.365

36.94%

- Dự án giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải thiện hệ thống y tế

11.700

5.332

45.57%

- Dự án an ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng

300

- Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2

63.800

15.189

23.81%

- Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm

16.000

13.844

86.53%

- Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn theo phương thức dựa trên kết quả

1.230

b

Nguồn vốn trong nước

62.649

140.130

223.67%

- Dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội

2.100

1.104

52.57%

- Mua thiết bị chiếu phim và ô tô chuyên dùng

850

850

100.00%

- Hỗ trợ kinh phí Hội VHNT, Hội Nhà báo

640

690

107.81%

- Thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý

310

200

64.52%

- Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính

1.200

- Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông

20.837

20.777

99.71%

- Chương trình giáo dục nghề nghiệp, việc làm, ATLĐ

5.698

5.205

91.35%

- CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

1.542

1.337

86.71%

- CTMT về y tế và dân số

9.558

17.220

180.16%

- CTMT đảm bảo trật tự ATGT, PCCC, phòng chống tội phạm và ma túy

1.990

5.070

254.77%

- CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững

11.300

17.746

157.04%

- CTMT phát triển văn hóa

4.624

5.754

124.44%

- CTMT tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

2.000

7.000

350.00%

- Tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

137

- Thực hiện các chính sách xã hội thuộc lĩnh vực giáo dục

19.498

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cơ sở theo Quyết định số 124/QĐ-TTg

3.396

- Quản lý, bảo trì đường bộ địa phương

13.900

- Hỗ trợ đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ

3.301

- CTMT phòng, chống bệnh lở mồm, long móng giai đoạn 2016 - 2020

2.871

- Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người đồng bào DTTS các năm: 2015, 2016, 2017

1.572

- Hỗ trợ triển khai Hợp phần ứng phó với biến đổi khí hậu

560

- Hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân 2017 - 2018

11.781

- Thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg

161

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

2.251.847

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

8.675.355

9.721.348

1.045.993

112.06%

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NS CẤP DƯỚI

2.888.163

4.057.523

1.169.360

140.49%

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

5.787.192

3.893.230

-1.893.962

67.27%

I

Chi đầu tư phát triển

2.822.965

1.536.583

-1.286.382

54.43%

1

Chi đầu tư cho các dự án

2.779.065

1.499.949

-1.279.116

53.97%

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

32.780

- Chi khoa học và công nghệ

7.260

- Chi quốc phòng

15.000

- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

38.384

- Chi y tế, dân số và gia đình

94.222

- Chi văn hóa thông tin

28.048

- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

3.938

- Chi thể dục thể thao

29.174

- Chi bảo vệ môi trường

61.867

- Chi các hoạt động kinh tế

985.217

- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

63.473

- Chi đảm bảo xã hội

74.371

- Chi khác ngân sách

66.215

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

1.900

1.900

100.00%

3

Chi đầu tư phát triển khác

42.000

34.734

-7.266

82.70%

II

Chi thường xuyên

2.604.049

2.347.010

-257.039

90.13%

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

696.185

678.713

-17.472

97.49%

- Chi khoa học và công nghệ

36.288

30.953

-5.335

85.30%

- Chi quốc phòng

38.164

54.333

16.169

142.37%

- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

16.431

35.061

18.630

213.38%

- Chi y tế, dân số và gia đình

779.519

735.173

-44.346

94.31%

- Chi văn hóa thông tin

32.834

33.061

227

100.69%

- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

21.486

19.311

-2.175

89.88%

- Chi thể dục thể thao

20.874

20.484

-390

98.13%

- Chi bảo vệ môi trường

39.129

23.897

-15.232

61.07%

- Chi các hoạt động kinh tế

391.276

277.612

-113.664

70.95%

- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

390.221

359.623

-30.598

92.16%

- Chi đảm bảo xã hội

44.424

36.381

-8.043

81.89%

- Chi khác ngân sách

97.218

42.408

-54.810

43.62%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do CQĐP vay

300

103

-197

34.33%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.300

1.300

100.00%

V

Dự phòng ngân sách

89.700

-89.700

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

81.878

-81.878

VII

Chi từ nguồn kết dư

187.000

-187.000

VIII

Chi nộp ngân sách cấp trên

7.513

7.513

IX

Chi viện trợ

721

721

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

1.770.595

1.770.595

STT

Nội dung

Dự toán

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm

So sánh

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

NSĐP

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

A

B

1=2+3

2

3

5

6

7=4/1

8=5/2

9=6/3

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

11.588.170

5.787.192

5.800.978

13.152.848

5.689.036

7.463.812

113.50%

98.30%

128.66%

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

10.252.919

4.451941

5.800.978

10.125.852

3.754.005

6.371.847

98.76%

84.32%

109.84%

I

Chi đầu tư phát triển

1.920.110

1.702386

217.724

2.502.100

1.536.583

965.517

130.31%

90.26%

443.46%

1

Chi đầu tư cho các dự án

1.876.210

1.658.486

217.724

2.465.466

1.499.949

965.517

131.41%

90.44%

443.46%

Trong đó, chia theo lĩnh vực

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

516.831

32.780

484.051

- Chi khoa học và công nghệ

9.032

7.260

1.772

Trong đó, chia theo nguồn vốn

- Chi đầu tư từ nguồn ngân sách tập trung

738.110

520.386

217.724

619.902

472.399

147.503

83.99%

90.78%

67.75%

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

586.000

586.000

459.731

377.763

81.968

78.45%

64.46%

- Chi đầu tư từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết

554.000

554.000

435.778

136.066

299.712

78.66%

24.56%

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

1.900

1.900

1.900

1.900

100.00%

100.00%

3

Chi đầu tư phát triển khác

42.000

42.000

34.734

34.734

82.70%

82.70%

II

Chi thường xuyên

7.826.146

2.389.377

5.436.769

7.529.369

2.207.785

5.321.584

96.21%

92.40%

97.88%

Trong đó:

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.531.903

678.787

2.853.116

3.458.856

678.713

2.780.143

99.99%

- Chi khoa học và công nghệ

36.288

36.288

35.975

30.952

5.023

85.30%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

300

300

103

103

34.33%

34.33%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.300

1.300

1.300

1.300

100.00%

100.00%

V

Dự phòng ngân sách

205.000

89.700

115.300

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

113.063

81.878

31.185

VII

Chi từ nguồn kết dư

187.000

187.000

VIII

Chi nộp ngân sách cấp trên

92.259

7.513

84.746

IX

Chi viện trợ

721

721

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.335.251

1.335.251

775.149

164.436

610.713

58.05%

12.31%

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

184.732

184.732

165.045

7.896

157.149

89.34%

4.27%

1

CTMTQG Giảm nghèo bền vững

74.232

74.232

69.918

4.149

65.769

94.19%

5.59%

2

CTMTQG Xây dựng nông thôn mới

110.500

110.500

95.127

3.747

91.380

86.09%

3.39%

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.150 519

1.150.519

610.525

156.540

448.231

53.07%

13.61%

1

Chi đầu tư phát triển

994.840

994.840

435.608

31.638

403.970

43.79%

3.18%

a

Nguồn vốn ngoài nước

165.000

165.000

109.793

109.793

66.54%

0.00%

b

Nguồn vốn trong nước

283.440

283.440

260.670

260.670

91.97%

000%

c

Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

546.400

546.400

65.145

31.638

33.507

11.92%

5.79%

2

Chi thường xuyên

155.679

155 679

174.917

124.902

44.261

112.36%

80.23%

a

Nguồn vốn ngoài nước

93.030

93.030

34.787

29.033

37.39%

31.21%

- Dự án giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải thiện hệ thống y tế

11.700

11.700

5.754

5.754

49.18%

0.00%

- Dự án an ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng

300

300

- Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2

63.800

63.800

15.189

15.189

23.81%

23.81%

- Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm

16.000

16.000

13.844

13.844

86.53%

86.53%

- Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn theo phương thức dựa trên kết quả

1.230

1.230

b

Nguồn vốn trong nước

62.649

62.649

140.130

95.869

44.261

223.67%

153.03%

- Dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội

2.100

2.100

1.104

1.104

52.57%

52.57%

- Mua thiết bị chiếu phim và ô tô chuyên dùng

850

850

850

850

100.00%

100.00%

- Hỗ trợ kinh phí Hội VHNT, Hội Nhà báo

640

640

690

690

107.81%

107.81%

- Thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý

310

310

200

200

64.52%

64.52%

- Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính

1.200

1.200

- Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông

20.837

20.837

20.777

16.596

4.181

99.71%

79.65%

- Chương trình giáo dục nghề nghiệp, việc làm, ATLĐ

5.698

5.698

5.205

5.205

91.35%

91.35%

- CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

1.542

1.542

1.337

1.052

285

86.71%

68.22%

- CTMT về y tế và dân số

9.558

9.558

17.220

17.220

180.16%

180.16%

- CTMT đảm bảo trật tự ATGT, PCCC, phòng chống tội phạm và ma túy

1.990

1.990

5.070

5.070

254.77%

254.77%

- CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững

11.300

11.300

17.746

17.746

157.04%

157.04%

- CTMT phát triển văn hóa

4.624

4.624

5.754

5.754

124.44%

124.44%

- CTMT tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

2.000

2.000

7.000

7.000

350.00%

0.00%

- Tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

137

137

- Thực hiện các chính sách xã hội thuộc lĩnh vực giáo dục

19.498

19.498

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cơ sở theo Quyết định số 124/QĐ-TTg

3.396

1.013

2.383

- Quản lý, bảo trì đường bộ địa phương

13.900

13.900

- Hỗ trợ đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ

3.301

3.301

- CTMT phòng, chống bệnh lở mồm, long móng giai đoạn 2016-2020

2.871

2.871

- Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người đồng bào DTTS các năm: 2015, 2016, 2017

1.572

1.572

- Hỗ trợ triển khai Hợp phần ứng phó với biến đổi khí hậu

560

560

- Hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân 2017-2018

11.781

2.600

9.181

- Thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg

161

161

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

2.251.847

1.770.595

481.252

STT

Tên đơn vị

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMT quốc gia)

Chi thường xuyên (Không kể CTMT quốc gia)

Chi CTMTQG

Chi các khoản còn lại

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMT quốc gia)

Chi thường xuyên (Không kể CTMT quốc gia)

Chi các khoản còn lại

Chi chương trình MTQG

Chi chuyển nguồn sang năm sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMT quốc gia)

Chi thường xuyên (Không kể CTMT quốc gia)

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

1=∑(2:5)

2

3

4

5

6=∑(7:13) +16

7

8

9

10=11+12

11

12

13

14=6/1

15=7/2

16=8/3

TỔNG SỐ

8.355.202

2.454.461

2.493.480

12.435

3.394.826

9.721368

1.536.584

2340.048

4.067.160

6.981

6.981

1.770.595

116.35%

62.60%

93.85%

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

4.960.376

2.454.461

2.493.480

12.435

4.743.692

1.536.584

2340.048

6.981

6.981

860.079

95.63%

62.60%

93.85%

1

Văn phòng HĐND tỉnh

25.152

14.264

10.888

25.152

14.256

10.868

28

100.00%

99.94%

99.82%

2

Văn phòng UBND tỉnh

564.565

525.224

39.341

557.723

452.217

36.558

68.948

98.79%

86.10%

92.93%

3

Sở Ngoại vụ

3.883

3.883

3.338

3.300

38

85.96%

84.99%

4

Sở NN và PTNT

198.998

89.878

103.848

5.272

152.986

50.139

96.134

984

984

5.729

76.88%

55.79%

92.57%

5

Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà

17.424

17.424

16.762

16.693

69

96.20%

95.80%

6

BCH PCTT và TKCN

873

873

845

845

96.79%

96.79%

7

VP Điều phối xây dựng NTM

1.671

937

734

1.351

733

618

618

80.85%

78.23%

8

BQLDA đầu tư xây dựng công trình NN và PTNT

200

200

142

142

71.00%

71.00%

9

Sở Kế hoạch và Đầu tư

7.457

690

6.692

75

7.403

256

6.638

75

75

434

99.28%

37.10%

99.19%

10

Sở Tư pháp

7.274

7.259

15

7.274

6.921

15

15

338

100.00%

95.34%

11

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá TS

1.340

1.340

1.340

1.340

100.00%

100.00%

12

Trung tâm Trợ giúp pháp lý

3.408

3.408

3.261

3.261

95.69%

95.69%

13

Phòng Công chứng số 1

3

3

0

0.00%

0.00%

14

Phòng Công chứng số 3

167

167

167

167

100.00%

100.00%

15

Phòng Công chứng số 4

657

657

657

657

100.00%

100.00%

16

Phòng Công chứng số 5

702

702

702

702

100.00%

100.00%

17

Sở Công thương

10.308

10.293

15

9.255

9.009

4

4

242

89.78%

87.53%

18

Chi cục Quản lý thị trường

11.317

11.317

10.920

10.920

96.49%

96.49%

19

Trung tâm Khuyến công

4.068

4.068

4.068

4.068

100.00%

100.00%

20

Sở Khoa học và Công nghệ

30.033

4.400

25.633

23.727

4.256

19.327

144

79.00%

96.73%

75.40%

21

Trung tâm TH và Thông tin KHCN

1.242

1.242

1.241

1.241

99.92%

99.92%

22

Sở Tài chính

51.204

40.332

10.797

75

51.047

40.332

10.528

59

59

128

99.69%

100.00%

97.51%

23

Sở Xây dựng

59.647

43.295

16.337

15

59.532

43.155

14.102

15

15

2.260

99.81%

99.68%

86.32%

24

Chi cục Giám định xây dựng

439

439

439

439

100.00%

100.00%

25

BQL Khu KTX sinh viên Đà Lạt

539

539

539

423

116

100.00%

78.48%

26

Sở Giao thông vận tải

724.856

707.017

17.824

15

715.729

221.104

16.081

15

15

478.529

98.74%

31.27%

90.22%

27

Sở Giáo dục và Đào tạo

690.946

72.502

618.429

15

660.300

29.567

608.370

22.363

95.56%

40.78%

98.37%

28

Sở Y tế

627.893

107.136

520.742

15

532.824

87.929

431.779

15

15

13.101

84.86%

82.07%

82.92%

29

Trường Cao đẳng Y tế

19.869

19.869

13.723

13.723

69.07%

69.07%

30

Sở LĐ - Thương binh và Xã hội

56.539

4.000

51.940

599

53.183

4.000

47.238

411

411

1.534

94.06%

100.00%

90.95%

31

Trường Cao đẳng Nghề Đà lạt

32.728

32.728

32.037

32.037

97.89%

97.89%

32

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

79.448

12.500

66.933

15

77.642

6.545

65.132

15

15

5.950

97.73%

52.36%

97.31%

33

BQLDA ĐTXD Khu VH-TT tỉnh

1.503

1.503

1.503

1.503

100.00%

100.00%

34

Sở Tài nguyên và Môi trường

66.032

50.000

16.017

15

64.318

50.000

14.286

15

15

17

97.40%

100.00%

89.19%

35

Trung tâm Phát triển quỹ đất

1.244

1.244

1.244

1.239

5

100.00%

99.60%

36

Trung tâm Quan trắc TN và MT

2.991

2.991

2.878

2.876

2

96.22%

96.16%

37

Văn phòng Đăng ký đất đai

1.470

1.470

1.387

1.387

94.35%

94.35%

38

Chi cục Bảo vệ môi trường

1.659

1.659

1.659

1.659

100.00%

100.00%

39

Sở Thông tin và Truyền thông

21.422

3.400

16.249

1.773

18.726

3.358

13.641

1.685

1.685

42

87.41%

98.76%

83.95%

40

BQL Khu CNTT tập trung

252

252

252

252

100.00%

100.00%

41

Trung tâm Quản lý cổng TTĐT

3.611

3.611

3.297

3.144

153

91.30%

87.07%

42

Sở Nội vụ

39.852

31.600

7.837

415

41.717

28.989

7.573

302

302

4.853

104.68%

91.74%

96.63%

43

Ban Thi đua - Khen thưởng

10.687

10.687

10.687

10.569

118

100.00%

98.90%

44

Ban Tôn giáo

2.994

2.994

2.994

2.994

100.00%

100.00%

45

Chi cục Văn thư, Lưu trữ

814

814

814

814

100.00%

100.00%

46

Trung tâm Lưu trữ lịch sử

540

540

540

540

100.00%

100.00%

47

Thanh tra tỉnh

9.796

9.796

9.741

9.293

448

99.44%

94.87%

48

Đài PT-TH Lâm Đồng

22.204

22.204

22.204