STT

Chỉ tiêu

Dự toán

I

Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

1.057.000

1

Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)

1.057.000

2

Thu từ dầu thô

3

Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối)

4

Thu viện trợ không hoàn lại

II

Thu ngân sách địa phương

5.015.326

1

Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp

1.048.900

- Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%

241.144

- Các khoản thu phân chia ngân sách địa phương hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

807.756

2

Thu bổ sung từ ngân sách trung ương

3.302.843

- Bổ sung cân đối

2.078.319

- Bổ sung có mục tiêu

1.224.524

3

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang để thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ quy định

4

Các khoản thu quản lý qua ngân sách

663.583

III

Chi ngân sách địa phương

5.015.326

1

Chi đầu tư phát triển

393.300

2

Chi thường xuyên

3.149.243

3

Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

5

Dự phòng

82.269

6

Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

10.455

7

Chi từ nguồn Trung ương hỗ trợ để thực hiện công trình, dự án quan trọng

521.873

8

Chi Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135

193.603

9

Các khoản chi quản lý qua ngân sách

663.583

STT

Chỉ tiêu

Dự toán

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh

2.876.348

1

Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp

720.850

- Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%

164.677

- Các khoản thu ngân sách phân chia phần ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

556.173

2

Thu bổ sung từ ngân sách trung ương

1.491.915

- Bổ sung cân đối

988.753

- Bổ sung có mục tiêu

503.162

3

Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN

0

4

Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang để thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ quy định

5

Các khoản thu quản lý qua ngân sách

663.583

II

Chi ngân sách cấp tỉnh

2.876.348

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới)

401.837

2

Bổ sung cho ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

1.810.928

- Bổ sung cân đối

1.089.566

- Bổ sung có mục tiêu

721.362

3

Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau

4

Các khoản chi quản lý qua ngân sách

663.583

B

NGÂN SÁCH HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)

I

Nguồn thu ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

2.138.978

1

Thu ngân sách hưởng theo phân cấp:

328.050

- Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%

76.467

- Các khoản thu phân chia phần ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

251.583

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh:

1.810.928

- Bổ sung cân đối

1.089.566

- Bổ sung có mục tiêu

721.362

II

Chi ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

2.138.978

STT

CHỈ TIÊU

DỰ TOÁN

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN

1.720.583

A

Tổng thu các khoản cân đối ngân sách nhà nước

1.057.000

I

Thu nội địa

1.057.000

1

Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương

170.000

- Thuế giá trị gia tăng

145.540

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

24.000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước

60

- Thuế môn bài

200

- Thuế tài nguyên

- Thu khác

200

2

Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương

80.000

- Thuế giá trị gia tăng

43.896

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

34.000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước

250

- Thuế môn bài

154

- Thu sử dụng vốn ngân sách

400

- Thuế tài nguyên

1.300

- Thu khác

3

Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

18.500

- Thuế giá trị gia tăng

11.235

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

7.000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước

- Thuế môn bài

65

- Thuế tài nguyên

- Thu khác

200

4

Thu từ khu vực ngoài quốc doanh

300.000

- Thuế giá trị gia tăng

260.520

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

26.500

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước

1.305

- Thuế môn bài

8.115

- Thuế tài nguyên

2.020

- Thu khác

1.540

5

Lệ phí trước bạ

58.130

6

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

5.450

7

Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

146.420

8

Thu phí xăng dầu

57.000

9

Thu phí, lệ phí

30.000

10

Các khoản thu về nhà, đất:

166.000

a

Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước

16.000

b

Thu tiền sử dụng đất

137.000

c

Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

13.000

11

Thu khác ngân sách

23.000

12

Thu tại xã

2.500

13

Thu đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng

14

Thu đóng góp tự nguyện

18

Thu kết dư ngân sách năm trước

19

Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang

II

Thu từ dầu thô

III

Thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Hải quan thu

1

Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng NK

2

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu (thực thu trên địa bàn)

3

Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu

IV

Thu huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN

V

Thu bổ sung từ ngân sách trung ương

B

Các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước

663.583

1

Thu xổ số kiến thiết

350.000

2

Thu viện phí

230.000

3

Thu học phí

83.583

C

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang để thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ quy định

TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

5.015.326

A

Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương

4.351.743

1

Các khoản thu hưởng 100%

241.144

2

Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) NSĐP được hưởng

807.756

3

Thu bổ sung từ ngân sách trung ương

3.302.843

4

Thu kết dư

5

Thu huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN

6

Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang

7

Thu viện trợ

8

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang để thực hiện chế độ cải cách tiền lương theo chế độ quy định

B

Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN

663.583

1

Thu xổ số kiến thiết

350.000

2

Thu viện phí

230.000

3

Thu học phí

83.583

STT

Chỉ tiêu

Dự toán

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

5.015.326

A

Chi cân đối ngân sách địa phương

3.636.267

I

Chi đầu tư phát triển

393.300

Trong đó:

- Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

- Chi khoa học, công nghệ

II

Chi thường xuyên

3.149.243

Trong đó:

1

Chi Giáo dục, đào tạo và dạy nghề

1.502.003

2

Chi Khoa học, công nghệ

17.990

III

Chi trả nợ gốc và lãi huy động đầu tư CSHT theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN.

IV

Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

1.000

V

Dự phòng

82.269

VI

Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

10.455

B

Chi từ nguồn Trung ương hỗ trợ để thực hiện công trình, dự án quan trọng

521.873

C

Chi Chương trình MTQG, Chương trình 135

193.603

D

Các khoản chi được quản lý qua NSNN

663.583

STT

Chỉ tiêu

Dự toán

TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

1.677.355

I

Chi đầu tư phát triển

303.000

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

210.800

2

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (40%)

36.280

3

Chi trích lập qũy phát triển đất (30%)

27.210

4

Đầu tư công trình xã hội hoá (20%)

18.140

5

Lập hồ sơ bản đồ địa chính (10%)

9.070

6

Chi hỗ trợ doanh nghiệp

1.500

II

Chi thường xuyên

1.330.786

1

Chi quốc phòng, an ninh

18.615

2

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

402.638

3

Chi y tế

421.825

4

Chi khoa học công nghệ

16.800

5

Chi văn hoá thể thao và du lịch

33.848

6

Chi phát thanh, truyền hình

14.731

7

Chi đảm bảo xã hội

33.278

8

Chi sự nghiệp kinh tế

143.915

9

Chi sự nghiệp môi trường

6.360

10

Chi quản lý hành chính

188.788

11

Chi khác ngân sách

40.430

12

Chi trợ giá hàng chính sách

4.500

13

Trích trước nguồn thu

2.198

13

Tiết kiệm chi thường xuyên năm 2012

2.860

III

Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

IV

Chi quỹ dự tài chính địa phương

1.000

V

Dự phòng

42.569

Số TT

Cơ quan, đơn vị

Chi đầu tư phát triển

Chi đầu tư phát triển vốn ngoài nước

Chi đầu tư phát triển từ nguồn thu xổ số

Chi thường xuyên

Chương trình mục tiêu quốc gia

Chương trình 135

Vốn trong nước

Trong đó

Giáo dục, đào tạo

Khoa học, công nghệ

TỔNG SỐ

1.374.355

I

SN KINH TẾ

151.154

SN NÔNG NGHIỆP

91.664

1

Sở Nông nghiệp & PTNT

58.667

Sở Nông nghiệp & PTNT

7.347

Thanh tra Sở NN&PTNT

2.306

TT Khuyến nông – Khuyến ngư

7.081

Chi cục Trồng trọt và BVTV

4.722

Chi cục Thú y

10.769

Hội Làm vườn

329

Chi cục Kiểm lâm

4.823

Chi cục phát triển nông thôn

1.926

Chi cục Thủy lợi - PCLB

4.921

Chi cục Quản lý chất lượng N-L-TS

1.721

Trung tâm giống Nông nghiệp

2.133

TT huấn luyện chăn nuôi bò

1.123

Hội nghề cá

464

Chi cục Khai thác Bảo vệ NLTS

2.785

Ban Quản lý Cảng cá

657

Trung tâm giống thủy sản

2.532

Chi cục Nuôi trồng thủy sản

3.028

2

Sở Nông nghiệp & PTNT(CB về xã)

8.235

3

Vốn thủy lợi phí (Sở Nông nghiệp và PTNT)

11.762

4

Vốn thủy lợi phí (Công ty thủy nông)

13.000

SN TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

30.161

5

Sở Tài nguyên và Môi trường

30.161

Sở Tài nguyên và Môi trường

29.062

Chi cục Bảo vệ môi trường

1.099

Trong đó: SN môi trường

6.360

SN GIAO THÔNG

26.970

6

Đoạn quản lý giao thông thủy bộ

26.970

SN KHÁC

2.359

7

Phòng công chứng số 1

519

8

Trung tâm Phát triển quỹ đất

700

9

CT phát triển hạ tầng KCN Long Đức

1.140

II

SN GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

378.450

10

Sở Giáo dục – Đào tạo

252.054

11

Trường Đại học Trà vinh

39.342

12

Trường Nvụ Năng khiếu TDTT

8.608

13

Trường Chính trị

16.597

14

Trường Trung cấp Văn hóa NT

4.111

15

Trường Cao đẳng Y tế

6.028

16

Trường Trung cấp nghề

8.193

17

Đào tạo huấn luyện an ninh quốc phòng

22.624

+ Bộ Chỉ huy quân sự

20.571

+ Công an tỉnh

1.405

+ Bộ Chỉ huy biên phòng

648

18

Đề án đào tạo sau đại học giai đoạn 2012-2016

4.609

19

Đề án Trà Vinh 100

12.963

20

Chi thực hiện CCTL

3.321

III

SN Y TẾ

424.145

21

Sở Y tế

185.604

22

Bệnh viện đa khoa

54.800

23

Bệnh viện Quân dân y

2.970

24

BHYT người nghèo, dân tộc

139.997

25

BHYT (Hộ cận nghèo NS hỗ trợ 20%)

4.400

26

BHYT trẻ em dưới 6 tuổi

36.374

IV

SN VĂN HÓA - THỂ THAO - DU LỊCH

34.118

27

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

34.118

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

30.056

Trung tâm Văn hóa

3.656

V

SN PHÁT THANH - TH

14.803

28

Đài Phát thanh – Truyền hình

14.803

VI

SN XÃ HỘI

33.348

29

Sở Lao động TB – XH

33.348

VII

SN KHOA HỌC KỸ THUẬT

16.908

30

Sở Khoa học và Công nghệ

12.824

31

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường CL

2.473

32

TT Ứng dụng tiến bộ KHKT

1.611

VIII

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

122.601

33

Văn phòng UBND tỉnh

16.402

34

VP Đoàn đại biểu QH và HĐND

8.891

35

Chi cục Quản lý thị trường

4.879

36

Thanh tra Tỉnh

4.887

37

Sở Nội vụ

23.183

38

Sở Thông tin – Truyền thông

8.656

Sở Thông tin – Truyền thông

5.244

TT quản lý cổng thông tin - ĐT

2.632

Trung tâm Công nghệ thông tin

780

39

Sở Tài chính

6.755

40

Sở Kế hoạch – Đầu tư

7.300

41

Sở Giao thông – Vận tải

2.374

42

Thanh tra Sở Giao thông vận tải

1.809

43

Sở Xây dựng

6.301

Sở Xây dựng

5.764

Trung tâm phát triển nhà ở NT

537

44

Sở Công thương

13.612

Sở Công thương

9.458

Trung tâm Xúc tiến thương mại

2.010

Trung tâm khuyến công & tư vấn PTCN

2.144

45

Sở Tư pháp

4.985

Sở Tư pháp

3.329

TT trợ giúp pháp lý của nhà nước

1.656

46

Ban Dân tộc

4.702

47

Ban quản lý các Khu kinh tế

7.865

Tên dự án, công trình

Địa điểm xây dựng

Thời gian khởi công hoàn thành

Năng lực thiết kế

Tổng dự toán được duyệt

Dự toán năm 2013

1

2

3

4

5

6

TỔNG SỐ

863.026

393.300

I. CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

11.100

10.000

Hạ tầng kỹ thuật thuộc Trung tâm chính trị - Hành chính tỉnh Trà Vinh

TPTV

2012-2015

3.000

Bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng công trình Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Trà Vinh

TPTV

2012-2013

2.600

2.600

Khu làm việc phòng Hậu cần Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

TPTV

2013-2015

cấp IV

8.500

3.500

Các dự án khác

900

II. CHUYỂN TIẾP

624.899

151.800

1. Nông, Lâm nghiệp và thủy sản

15.500

Trả nợ vay Ngân hàng phát triển đầu tư Kiên cố hóa kênh mương và hạ tầng nuôi trồng thủy sản

15.500

2. Ngành Giao thông vận tải

128.686

21.500

Trả nợ vay Ngân hàng phát triển đầu tư giao thông nông thôn

12.000

Đường vào ấp Bến Chuối xã Long Toàn, huyện Duyên Hải

Duyên Hải

2011-2013

cấp IV

7.613

2.000

Đường giao thông nối liền xã Tân Hùng đến xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần

Tiểu Cần

2011-2014

113.917

5.000

Nâng cấp, mở rộng HL 18 (km4+600-km6+200 và km12+000-km14+900)

Cầu Ngang

2012-2014

7.156

2.500

3. Văn hóa, thể thao, du lịch

11.556

3.500

Trung tâm thể dục thể thao huyện Cầu Ngang (DA lập lại)

Cầu Ngang

2012-2013

cấp III

8.449

2.000

Trung tâm nhà văn hóa dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh (DA lập lại)

TPTV

2011-2013

cải tạo

3.107

1.500

4. Khoa học và công nghệ

20.000

12.000

Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

TPTV

2011-2013

cấp III

20.000

12.000

5. Giáo dục

134.551

39.300

Khối các phòng học lý thuyết các trung tâm tại khu I

TPTV

2011-2013

1.830m2

10.717

2.000

Trường THCS Long Đức, TPTV

TPTV

2011-2013

cấp IV

7.329

2.500

Hệ thống chữa cháy ngoài nhà

TPTV

2011-2013

150m3/h

7.521

3.000

Trường THCS Long Hữu, huyện Duyên hải

Duyên Hải

2011-2013

cấp IV

4.890

500

Trường TH Vinh Kim A, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang

Cầu Ngang

2012-2013

6.238

3.300

Trường TH Phường 5, TPTV

TPTV

2012-2013

cấp IV

7.441

3.000

Trường TH Phường 7, TPTV

TPTV

2012-2013

cấp IV

9.598

4.000

Đường vào trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động xã hội

Châu Thành

2009-2013

cấp IV

18.600

6.000

Các trung tâm đào tạo tại khu II trường Đại học Trà Vinh

TPTV

2011-2013

3.065m2

23.900

6.000

Khoa Kinh tế xã hội và nhân văn, Khoa khoa học cơ bản

TPTV

2011-2013

5.872m2

38.317

9.000

6. Quản lý nhà nước

258.189

45.400

Trụ sở làm việc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh

TPTV

2011-2013

cấp III

10.673

4.000

Nhà làm việc các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên môi trường

TPTV

2010-2013

cấp III

7.523

2.000

Hỗ trợ đầu tư xây dựng Khu hành chính tập trung phường 5, thành phố Trà Vinh

TPTV

2011-2013

cấp III

9.303

3.000

Trung tâm hội nghị thuộc Trung tâm chính trị-Hành chính tỉnh Trà Vinh

TPTV

2012-2016

cấp II

190.000

30.000

Hội trường khu hành chính tập trung huyện Tiểu Cần và Nhà làm việc các Ban Đảng thuộc Huyện ủy huyện Tiểu Cần

Tiểu Cần

2012-2014

cấp IV

11.259

3.000

Xây dựng, cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc Khu hành chính tập trung huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Duyên Hải

2011-2015

cấp III

29.431

3.400

7. An ninh quốc phòng

71.917

14.600

Hỗ trợ xây dựng cơ quan quân sự xã, phường, thị trấn

Các huyện, TP

cấp IV

25.066

6.000

Trang thiết bị máy bơm nổi chữa cháy phục vụ công tác chữa cháy trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Các huyện, TP

2012-2014

trang bị mới

4.934

600

Hỗ trợ xây dựng trụ sở cơ quan Công an xã, thị trấn thuộc tỉnh Trà Vinh (dự án lập lại)

Các huyện, TP

2012-2013

cấp IV

41.917

8.000

III. KHỞI CÔNG MỚI

227.027

141.200

1. Giao thông vận tải

32.072

15.200

Đường quanh khu văn hóa thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải

Duyên Hải

2013-2014

đường nội ô

4.564

2.000

Đường dẫn vào lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

TPTV

2013-2014

cấp IV

4.072

1.500

Nâng cấp đường CIDA, thành phố Trà Vinh

TPTV

2013-2014

cấp IV

4.968

2.000

Đường 19 tháng 5 nối dài, thành phố Trà Vinh

TPTV

2013-2015

đường nội thị

18.468

9.700

2. Văn hóa, thể thao và du lịch

990

760

Hệ thống phòng cháy chữa cháy Thư viện tỉnh Trà Vinh

TPTV

2012-2013

cấp IV

990

760

3. Khoa học công nghệ

3.326

2.640

Đầu tư nâng cấp thiết bị hệ thống trung tâm mạng tại Văn phòng Tỉnh ủy và 08 huyện, thành ủy

VPTU và các huyện, TP

2013-2014

37 máy chủ và bộ định tuyến

2.350

1.700

Đầu tư thiết bị công nghệ thông tin, mạng máy tính phục vụ công tác điều hành tác nghiệp và lưu chuyển văn bản trên môi trường mạng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

TPTV

2013

thiết bị và phần mềm

400

380

Trang bị máy tính phục vụ công tác của lãnh đạo ủy ban, Văn phòng UBND tỉnh và màn hình tivi truy xuất dữ liệu tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

VP UBND tỉnh

2012-2013

316

300

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại

BCH BĐBP

2012-2012

260

260

4. Giáo dục

112.963

39.700

Khoa Y trường Đại học Trà Vinh

TPTV

2012-2014

cấp III

49.241

10.000

Mua sắm trang thiết bị ngành Y trường Đại học Trà Vinh

TPTV

2012-2014

mua sắm

16.498

6.000

Hệ thống phòng cháy chữa cháy Trung tâm dạy nghề và Giới thiệu việc làm huyện Cầu Kè và Duyên Hải

Cầu Kè, Duyên Hải

2013

cấp IV

436

400

Mua sắm trang thiết bị cho phòng học lý thuyết, thư viện, thí nghiệm trường Trung cấp nghề Trà Vinh

TPTV

2012-2013

mua sắm mới

2.964

2.800

Trường mẫu giáo Hoa Sen, xã Nhị Long Phú, huyện Càng Long

Càng Long

2013-2015

cấp IV

11.044

4.200

Trường mẫu giáo Trường Long Hòa, xã Trường Long Hòa huyện Duyên Hải

Duyên Hải

2013-2015

cấp IV

10.715

4.000

Đối ứng xây dựng trường học các dự án tài trợ nước ngoài

các huyện

4.000

Trường chính trị tỉnh Trà Vinh, hạng mục : Giảng đường

Châu Thành

2012-2014

cấp III

19.358

6.000

Khu nhà hiệu bộ trường tiểu học Kim hòa, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang

Cầu Ngang

2013-2014

cấp IV

1.823

1.500

Trường tiểu học ấp Vũng Tàu, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải

Duyên Hải

2012-2013

cấp IV

884

800

5. Quản lý nhà nước

39.734

10.880

Khu hành chính tập trung và đường vào Khu hành chính tập trung xã Long Khánh (xã mới chia tách)

Duyên Hải

2013-2015

cấp IV

19.307

3.280

Cải tạo Hội trường Tỉnh ủy Trà Vinh (dự án lập lại)

TPTV

2012-2013

cấp IV

723

700

Cải tạo trụ sở làm việc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (dự án lập lại)

TPTV

2012-2013

cấp IV

1.906

1.700

Cụm quản lý hành chính thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

Cầu Ngang

2012-2014

cấp IV

11.350

2.000

Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Sở Khoa học và công nghệ (dự án lập lại)

TPTV

2013-2014

cấp IV

3.420

1.500

Cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc Sở Nội vụ

TPTV

2013-2014

cấp IV

2.217

1.000

Nhà quản lý vật tư dự trữ chuyên dùng phục vụ công tác phòng chống lụt bão tỉnh Trà Vinh

2013-2014

cấp IV

811

700

6. An ninh quốc phòng

37.942

16.100

Nhà làm việc phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội thuộc Công an tỉnh

TPTV

2012-2014

cấp IV

5.093

2.500

Trường bắn kỹ thuật tỉnh Trà Vinh

Châu Thành

2012-2014

cấp IV

19.875

7.000

Trụ sở Công an xã Long Khánh, huyện Duyên Hải

Duyên Hải

2012-2013

cấp IV

697

600

Thảm nhựa, sân đường Doanh trại Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh

TPTV

2013-2014

2.997

1.000

Hệ thống thông tin liên lạc mạng cấp 2,3 của Biên phòng tỉnh Trà Vinh

Các đồn và các xe lưu động, xe cứu thương

2013

982

900

Cải tạo nâng cấp mở rộng Nhà truyền thống Bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh

TPTV

2013-2014

cấp IV

3.886

1.500

Trạm bảo dưỡng; lắp nhà xe thiết giáp thuộc đại đội thiết giáp tỉnh Trà Vinh

Châu Thành

2012-2013

cấp IV

870

800

Cải tạo mái nhà Sở Chỉ huy quân sự tỉnh

TPTV

2012-2013

cải tạo

228

200

Cải tạo mái nhà kho thuộc kho vũ khí tỉnh Trà Vinh

TPTV

2012-2013

cải tạo

605

600

Xây dựng nhà ở làm việc cho phòng chống tội phạm ma túy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh

TPTV

2013-2014

cấp IV

2.709

1.000

7. Các dự án khác

55.920

IV. HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO HUYỆN, THÀNH PHỐ

90.300

1. Hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thành phố theo Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh

44.000

2. Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (40%)

18.520

3. Trích lập Quỹ phát triển đất (30%)

13.890

4. Đầu tư công trình xã hội hóa (20%)

9.260

5. Lập hồ sơ bản đồ địa chính (10%)

4.630

Tên dự án, công trình

Địa điểm xây dựng

Thời gian khởi công hoàn thành

Năng lực thiết kế

Tổng dự toán được duyệt

Dự toán năm 2013

1

2

3

4

5

6

TỔNG SỐ

1.588.053

350.000

I. CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

II. CHUYỂN TIẾP

1.058.846

200.200

1. Giáo dục, đào tạo và dạy nghề

141.948

32.600

Trường THCS Lương Hòa (khối 15 phòng học và trang thiết bị)

Châu Thành

2011-2013

cấp III

4.875

1.600

Khoa ngôn ngữ Văn hóa-Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, trường Đại học Trà Vinh

TPTV

2012-2015

cấp III

58.984

5.000

Đối ứng đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012

78.089

26.000

Huyện Cầu Ngang

16.133

3.950

Khối mẫu giáo huyện Cầu Ngang năm 2010 (07 phòng)

Cầu Ngang

2011-2012

07 phòng

2.233

550

Khối tiểu học các xã Kim Hòa, Long Sơn, Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang năm 2010 (22 phòng)

Cầu Ngang

2011-2012

22 phòng

7.048

1.500

Khối tiểu học các xã Vinh Kim, Mỹ Hòa, TT Mỹ Long, huyện Cầu Ngang năm 2010 (21 phòng)

Cầu Ngang

2011-2012

21 phòng

6.852

1.900

Huyện Càng Long

43.002

10.150

Trường THCS TT Càng Long, huyện Càng Long năm 2010 (KCH 2008-2012)

Càng Long

2011-2012

15 phòng

5.980

1.350

Trường tiểu học xã Bình Phú và TT Càng Long, huyện Càng Long năm 2010 (KCH 2008-2012)

Càng Long

2011-2012

13 phòng

5.418

1.020

Trường tiểu học các xã Tân An, Đức Mỹ, huyện Càng Long năm 2010 (KCH 2008-2012)

Càng Long

2011-2012

14 phòng

5.398

1.360

Trường tiểu học các xã An Trường, Tân An, Tân Bình, huyện Càng Long

Càng Long

2011-2012

14 phòng

5.916

1.300

Trường mẫu giáo, tiểu học và THCS TT Càng Long và xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long

Càng Long

2011-2012

16 phòng

6.382

1.420

Trường tiểu học, mẫu giáo các xã Tân An, Đức Mỹ, Đại Phúc, Bình Phú, Huyền Hội, huyện Càng Long (KCH 2011)

Càng Long

2011-2012

15 phòng

6.484

2.100

Trường tiểu học, mẫu giáo xã Đức Mỹ, huyện Càng Long năm 2011 (KCH 2008-2012)

Càng Long

2011-2012

15 phòng

7.424

1.600

Huyện Cầu Kè

18.954

11.900

Trường tiểu học An Phú Tân D, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè (KCH 2008-2012)

Cầu Kè

2011-2012

08 phòng

4.026

3.100

Trường mầm non An Phú Tân, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè (KCH 2008-2012)

Cầu Kè

2012-2013

08 phòng

4.317

3.500

Trường mầm non Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè (KCH 2008-2012)

Cầu Kè

2011-2012

06 phòng

4.121

2.400

Trường mẫu giáo Phong Thạnh, xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè (KCH 2008-2012)

Cầu Kè

2011-2012

06 phòng

4.933

2.500

Nhà công vụ cho giáo viên các xã Châu Điền, Hòa Tân, huyện Cầu Kè (KCH 2008-2012)

Cầu Kè

2011-2012

08 phòng

1.557

400

2. Y tế

792.295

98.600

Bệnh viện đa khoa khu vực Tiểu Cần

Tiểu Cần

2008-2013

200 giường

107.286

4.000

Bệnh viện đa khoa huyện Cầu Kè

Cầu Kè

2009-2013

70 giường

46.100

6.000

Bệnh viện đa khoa huyện Càng Long

Càng Long

2009-2013

70 giường

72.900

7.000

Hệ thống xử lý nước thải y tế tại Bệnh viện Y dược cổ truyền Trà Vinh; Hệ thống xử lý nước thải y tế tại Bệnh viện Lao và phổi tỉnh Trà Vinh

Châu Thành

2011-2013

15.233

5.000

Bệnh viện chuyên khoa Sản nhi tỉnh Trà Vinh

Châu Thành

2009-2014

300 giường

201.900

40.000

Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Trà Vinh

Châu Thành

2005-2013

100 giường

98.500

3.000

Bệnh viện đa khoa huyện Duyên Hải

Duyên Hải

2009-2014

70 giường

128.900

1.000

Mở rộng Bệnh viện đa khoa huyện Trà Cú

Trà Cú

2010-2014

cấp III

24.495

4.000

Trung tâm y tế dự phòng huyện Càng Long

Càng Long

2011-2013

cấp III

14.938

2.000

Trung tâm y tế dự phòng huyện Trà Cú

Trà Cú

2011-2013

cấp III

14.940

6.000

Đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ y tế cho Bệnh viện Quân dân y tỉnh Trà Vinh

TPTV

2010-2013

đầu tư mới

35.707

9.000

Trạm y tế xã Phương Thạnh, huyện Càng Long (dự án lập lại)

Càng Long

2012-2013

cấp IV

4.150

1.700

Trạm y tế xã Bình Phú, huyện Càng Long (dự án lập lại)

Càng Long

2012-2014

cấp IV

3.701

1.400

Trạm y tế xã Huyền Hội, huyện Càng Long (dự án lập lại)

Càng Long

2012-2014

cấp IV

3.500

1.200

Trạm y tế xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành

Châu Thành

2010-2013

cấp IV

3.279

1.100

Trạm y tế thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần

Tiểu Cần

2013-2014

cấp IV

2.797

900

Trạm y tế xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú

Trà Cú

2012-2014

cấp IV

3.428

1.400

Trạm y tế xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú

Trà Cú

2012-2014

cấp IV

3.383

1.400

Trạm y tế Phường 5

TPTV

2012-2013

cấp IV

4.033

1.600

Trạm y tế Phường 2

TPTV

2011-2013

cấp IV

3.125

900

3. Phúc lợi xã hội

124.603

69.000

Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

TPTV

2008-2013

cấp IV

43.416

4.400

Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa gia đình chính sách

Huyện, TP

2013

10.000

Các tuyến đường giao thông nông thôn thuộc địa bàn huyện Cầu Kè và huyện Duyên Hải

Cầu Kè, Duyên Hải

2011-2013

GTNT

25.994

10.000

Đường vào nhà máy xử lý nước thải đô thị, thành phố Trà Vinh

TPTV

2011-2013

cấp IV

18.196

4.600

Hỗ trợ xây dựng huyện trọng điểm văn hóa Trà Cú

Trà Cú

4.000

Đối ứng Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT

36.997

36.000

Xây dựng trạm cấp nước xã Đại Phúc, huyện Càng Long

Càng Long

2011-2013

2.000 hộ

14.000

1.000

Mở rộng mạng phân phối trạm cấp nước xã Mỹ Cẩm và An Trường A, huyện Càng Long

Càng Long

2011-2013

2.500 hộ

8.998

500

Xây dựng công trình nhà máy nước sạch xã Châu Điền, huyện Cầu Kè

Cầu Kè

2012-2014

50m3/h

13.999

500

Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới (17 xã điểm)

17 xã điểm NTM

34.000

III. KHỞI CÔNG MỚI

529.207

110.800

1. Giáo dục, đào tạo và dạy nghề

224.639

57.660

Trường Phổ thông DTNT THCS huyện Càng Long

Càng Long

2012-2014

cấp II

90.910

4.000

Trường THCS Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang

Cầu Ngang

2012-2013

cấp IV

5.680

2.000

Trường tiểu học TT Trà Cú B, TT Trà Cú C, huyện Trà Cú

Trà Cú

2012-2014

cấp III

4.643

1.700

Hàng rào, SLMB trường THPT Vũ Đình Liệu

Châu Thành

2013-2014

cấp IV

1.553

1.000

Nhà hiệu bộ trường tiểu học, mẫu giáo xã Long Đức, TPTV

TPTV

2012-2014

cấp IV

4.257

1.500

Cải tạo hội trường Trường chính trị tỉnh

TPTV

2013

cải tạo

958

900

Cải tạo khu III-Trường Đại học Trà Vinh

TPTV

2013-2014

cải tạo

1.764

1.000

Cải tạo nâng cấp trường tiểu học Long Đức B, TPTV

TPTV

2013-2014

cải tạo, sửa chữa

1.050

950

Trường tiểu học Long Sơn B, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang

Cầu Ngang

2012-2014

cấp IV

5.765

2.000

Cải tạo đường dây hạ thế 3 pha 4 dây 0,4KV trường Chính trị tỉnh

TPTV

2013

cải tạo

180

150

Trường THPT Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần

Tiểu Cần

2013

nâng cấp

235

200

Đề án phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi

99.340

35.100

Trường mẫu giáo xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang

Cầu Ngang

2013-2014

cấp III

14.888

5.300

Trường mầm non TT Cầu Kè, huyện Cầu Kè

Cầu Kè

2013-2014

cấp III

23.343

8.200

Trường mẫu giáo phường 8, TPTV

TPTV

2013-2014

cấp III

11.864

4.200

Trường mẫu giáo Hoa Sen, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành

Châu Thành

2012-2014

cấp III

11.442

4.100

Trường mẫu giáo TT Cầu Quan, huyện Tiểu Cần

Tiểu Cần

2013-2014

cấp III

25.161

8.800

Trường mẫu giáo xã Tân Sơn, huyện Trà Cú

Trà Cú

2013-2014

cấp III

12.642

4.500

Hỗ trợ xây dựng trường học các cấp đạt chuẩn

8.304

3.860

Trường tiểu học Nhị Trường A, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang

Cầu Ngang

2012-2013

cấp IV

618

560

Trường tiểu học Hiếu Trung A, xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần

Tiểu Cần

2012-2014

cấp IV

5.805

2.300

Trường tiểu học Đỗ Văn Nại, xã Nhị Long Phú, huyện Càng Long

Càng Long

2012-2013

cấp IV

1.881

1.000

Đối ứng các công trình trường có vốn tài trợ từ vốn nước ngoài (Tổ chức SCC)

3.300

2. Y tế

263.135

40.140

Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh

TPTV

2010-2013

500 giường

174.960

12.000

Trụ sở Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Trà Vinh

TPTV

2012-2014

cấp III

35.142

12.500

Trung tâm y tế dự phòng huyện Tiểu Cần

Tiểu Cần

2013-2015

cấp III

22.187

4.000

Nâng cấp hệ thống xử lý nước sinh hoạt Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh

TPTV

2013-2014

cấp IV

792

740

Trạm y tế xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long

Càng Long

2013-2014

cấp IV

3.600

1.300

Trạm y tế xã Đa Lộc, huyện Châu Thành

Châu Thành

2013-2014

cấp IV

4.058

1.500

Trạm y tế xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần

Tiểu Cần

2012-2014

cấp IV

4.981

1.800

Trạm y tế xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè

Cầu Kè

2013-2014

cấp IV

4.691

1.700

Trạm y tế xã Long Hữu, huyện Duyên Hải

Duyên Hải

2012-2014

cấp IV

4.396

1.600

Trạm y tế xã Tập Sơn, huyện Trà Cú

Trà Cú

2012-2014

cấp III

4.280

1.500

Trạm y tế xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú

Trà Cú

2012-2014

cấp IV

4.048

1.500

3. Phúc lợi xã hội

41.433

13.000

Khu tưởng niệm nữ anh hùng Nguyễn Thị Út (Út Tịch) huyện Cầu Kè

Cầu Kè

2012-2015

cấp III

35.787

10.000

Cải tạo trung tâm sinh hoạt thanh thiếu nhi tỉnh Trà Vinh

TPTV

2012-2013

cấp IV

1.588

1.000

Đường vào bãi rác cụm xã Mỹ Long Bắc, Mỹ Long Nam, Hiệp Mỹ Đông, TT Mỹ Long, huyện Cầu Ngang (giai đoạn 2)

Cầu Ngang

2013-2014

cấp IV

4.058

2.000

IV. HỖ TRỢ CHO CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ

39.000

Hỗ trợ bồi hoàn, san lấp mặt bằng xây dựng trường học và nâng cấp sửa chữa nhỏ các trường học

16.000

Hỗ trợ duy tu bảo dưỡng, đối ứng các công trình giao thông nông thôn

23.000

STT

Chỉ tiêu

Dự toán

Chia ra

Vốn đầu tư

Vốn sự nghiệp

I

Chương trình mục tiêu quốc gia

193.603

81.058

112.545

1

Chương trình việc làm và dạy nghề

28.590

28.590

2

Chương trình giảm nghèo bền vững

54.092

50.412

3.680

3

Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường NT

19.995

18.005

1.990

4

Chương trình Y tế

6.229

6.229

5

Chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

6.028

6.028

6

Chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm

2.786

2.786

7

Chương trình Văn hóa

7.515

2.760

4.755

8

Chương trình giáo dục và đào tạo

48.751

2.061

46.690

9

Chương trình Phòng, chống ma túy

2.179

2.179

10

Chương trình Phòng, chống tội phạm

530

530

11

Chương trình Phòng, chống HIV/AIDS

2.188

2.188

12

Chương trình dđưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

300

300

13

Chương trình xây dựng nông thôn mới

14.420

7.820

6.600

II

Một số mục tiêu, nhiệm vụ khác

453.767

386.869

66.898

STT

Tên các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Tổng thu NSNN trên địa bàn huyện theo phân cấp

Tổng chi cân đối ngân sách huyện

Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện

Tổng số

Bổ sung cân đối

Bổ sung có mục tiêu

Tổng cộng

2.138.978

2.138.978

1.810.928

1.089.566

721.362

1

Thành phố Trà Vinh

238.708

238.708

120.208

56.573

63.635

2

Huyện Châu Thành

269.715

269.715

234.335

141.881

92.454

3

Huyện Cầu Kè

247.337

247.337

226.337

135.373

90.964

4

Huyện Tiểu Cần

247.188

247.188

221.188

126.975

94.213

5

Huyện Trà Cú

333.459

333.459

300.359

190.564

109.795

6

Huyện Cầu Ngang

283.281

283.281

260.911

159.369

101.542

7

Huyện Duyên Hải

201.698

201.698

171.698

101.262

70.436

8

Huyện Càng Long

317.592

317.592

275.892

177.569

98.323

Số TT

Huyện - Thành phố

Chi tiết theo các khoản thu (theo phân cấp của tỉnh)

Thuế môn bài

Thuế giá trị gia tăng

Thuế thu nhập DN

Thu khác ngoài QD

Lệ phí trước bạ

Thuế SD đất phi NN

Thu tiền sử dụng đất

Thuế tài nguyên

1

Thành phố Trà Vinh

77

65

59

100

93

38

100

100

2

Huyện Châu Thành

100

100

30

100

100

3

Huyện Càng Long

30

44

53

100

30

30

100

100

4

Huyện Trà Cú

2

100

100

100

100

5

Huyện Tiểu Cần

5

16

13

100

100

100

6

Huyện Cầu Ngang

30

53

53

100

30

30

100

100

7

Huyện Cầu Kè

30

30

30

100

30

30

100

100

8

Huyện Duyên Hải

30

70

70

100

30

30

100

100

STT

Tên các xã, phường, thị trấn

Chi tiết theo các khoản thu (theo phân cấp của tỉnh)

Môn bài

Thuế giá trị gia tăng

Thuế thu nhập DN

Lệ phí trước bạ

Thuế SD đất phi NN

I

TP TRÀ VINH

1

Phường 1

20

30

60

50

2

Phường 2

20

30

40

50

3

Phường 3

10

10

2

40

4

Phường 4

20

40

50

50

5

Phường 5

20

50

50

50

6

Phường 6

10

10

5

60

7

Phường 7

20

10

5

40

8

Phường 8

20

70

100

100

9

Phường 9

20