Đơn vị: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Chương: 426

Biểu 04 Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

STT

Nội dung

Tổng số liệu báo cáo quyết toán

Tổng số liệu quyết toán được duyệt

Chênh lệch

Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường

Chi cục Bảo vệ Môi trường

Văn phòng Biến đổi Khí hậu

Ban quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải Thành phố

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

Văn phòng Đăng ký Đất đai Thành phố

Kinh phí hoạt động và chuyên môn

Kinh phí dịch vụ vệ sinh môi trường

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A

Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I

Số thu phí, lệ phí

173.486.971.500

173.486.971.500

-

12.027.606.500

-

-

-

-

-

-

-

161.459.365.000

1

Phí

162.698.915.000

162.698.915.000

-

1.239.550.000

161.459.365.000

2

Lệ phí

10.788.056.500

10.788.056.500

10.788.056.500

II

Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Chi sự nghiệp

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a

Kinh phí nhiệm vụ chuyên môn

-

-

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

-

-

2

Chi quản lý hành chính

137.839.932.850

137.839.932.850

-

-

-

-

-

-

-

-

-

137.839.932.850

a

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

137.839.932.850

137.839.932.850

137.839.932.850

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

-

-

III

Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

35.647.038.650

35.647.038.650

-

12.027.606.500

-

-

-

-

-

-

-

23.619.432.150

1

Phí

24.858.982.150

24.858.982.150

1.239.550.000

23.619.432.150

2

Lệ phí

10.788.056.500

10.788.056.500

10.788.056.500

B

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

1.778.655.505.630

1.778.655.505.630

-

64.873.304.521

1.599.066.929.218

20.959.765.124

1.074.414.031

17.885.112.484

13.579.993.228

40.115.371.596

2.783.701.275

18.316.914.153

Nguồn ngân sách trong nước

1.778.655.505.630

1.778.655.505.630

-

64.873.304.521

1.599.066.929.218

20.959.765.124

1.074.414.031

17.885.112.484

13.579.993.228

40.115.371.596

2.783.701.275

18.316.914.153

1

Chi quản lý hành chính

54.091.952.883

54.091.952.883

-

43.018.732.330

1.599.066.929.218

10.047.999.522

1.025.221.031

-

-

-

-

-

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

35.903.897.025

35.903.897.025

-

26.214.452.428

9.010.803.296

678.641.301

-

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

18.188.055.858

18.188.055.858

-

16.804.279.902

1.037.196.226

346.579.730

2

Chi hoạt động kinh tế

47.791.535.206

47.791.535.206

-

13.110.926.550

-

-

-

-

13.579.993.228

-

2.783.701.275

18.316.914.153

2.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

8.642.059.539

8.642.059.539

-

7.565.847.095

1.076.212.444

2.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

39.149.475.667

39.149.475.667

-

13.110.926.550

6.014.146.133

1.707.488.831

18.316.914.153

3

Chi sự nghiệp môi trường

14.663.466.686

14.663.466.686

-

-

-

-

-

10.797.436.485

-

3.866.030.201

-

-

3.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

14.663.466.686

14.663.466.686

-

10.797.436.485

3.866.030.201

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

1.662.108.550.855

1.662.108.550.855

-

8.743.645.641

1.599.066.929.218

10.911.765.602

49.193.000

7.087.675.999

-

36.249.341.395

-

-

Chi sự nghiệp môi trường

63.041.621.637

63.041.621.637

-

8.743.645.641

10.911.765.602

49.193.000

7.087.675.999

36.249.341.395

Dịch vụ vệ sinh môi trường

1.599.066.929.218

1.599.066.929.218

-

1.599.066.929.218