ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 5
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Quận 5, ngày 31 tháng 12 năm 2019

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tài chính;
- TTQU-TT.UBND/Q.5;
- Lưu: VT, P.TCKH.(A-  b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Phạm Quốc Huy

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2020

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN

1.089.329

I

Thu ngân sách quận được hưởng theo phân cấp

283.323

1

Thu ngân sách quận hưởng 100%

64.263

2

Thu ngân sách quận hưởng từ các khoản thu phân chia

219.060

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

595.020

1

Thu bổ sung cân đối

595.020

III

Nguồn kết dư ngân sách

133.488

IV

Nguồn cải cách tiền lương cân đối chi thường xuyên

77.498

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

1.089.329

I

Tổng chi cân đối ngân sách quận

1.085.929

1

Chi đầu tư phát triển

40.370

2

Chi thường xuyên

1.027.013

3

Dự phòng ngân sách

18.546

II

Chi các chương trình mục tiêu

3.400

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2018

A

NGÂN SÁCH CẤP QUẬN

I

Nguồn thu ngân sách

1.047.324

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

255.801

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

595.022

-

Thu bổ sung cân đối

595.022

3

Thu kết dư ngân sách

133.488

4

Nguồn cải cách tiền lương cân đối chi thường xuyên

63.013

II

Chi ngân sách

1.047.324

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp quận

905.949

2

Chi bổ sung cho ngân sách phường

141.375

-

Chi bổ sung cân đối

141.375

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

B

NGÂN SÁCH PHƯỜNG

183.382

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

27.522

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

141.375

-

Thu bổ sung cân đối

141.375

3

Nguồn cải cách tiền lương cân đối chi thường xuyên

14.485

II

Chi ngân sách

183.382

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2018

Tổng thu NSNN

Thu NS Quận

TỔNG THU NSNN

2.116.000

1.089.331

I

Thu nội địa

2.116.000

283.323

1

Thuế công thương nghiệp khu vực nhà nước

12.000

2

Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài

11.000

3

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.227.000

219.060

4

Thuế thu nhập cá nhân

360.000

5

Lệ phí trước bạ

207.000

9.729

6

Thu phí, lệ phí

60.000

26.255

7

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

11.000

11.000

8

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

158.000

9

Thu tiền sử dụng đất

20.000

10

Thu khác ngân sách

50.000

17.279

II

Thu bổ sung ngân sách cấp trên

595.022

III

Nguồn cải cách tiền lương cân đối chi

77.498

IV

Nguồn kết dư ngân sách

133.488

STT

NỘI DUNG

Ngân sách Quận

Chia ra

Ngân sách cấp quận

Ngân sách phường

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

1.089.332

1.047.324

183.382

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN

1.085.932

1.043.924

183.382

I

Chi đầu tư phát triển

40.370

40.370

1

Chi đầu tư cho các dự án

40.370

40.370

II

Chi thường xuyên

1.027.016

985.008

183.382

Trong đó

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

440.267

440.267

III

Dự phòng ngân sách

18.546

18.546

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

3.400

3.400

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2018

TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN

1.047.324

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG

141.375

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC

905.949

Trong đó

I

Chi đầu tư phát triển

40.370

1

Chi đầu tư cho các dự án

40.370

II

Chi thường xuyên

847.033

Trong đó

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

440.267

2

Chi y tế, dân số và gia đình

57.206

3

Chi văn hóa thông tin

14.880

4

Chi thể dục thể thao

11.876

5

Chi bảo vệ môi trường

68.731

6

Chi các hoạt động kinh tế

68.670

7

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

93.720

8

Chi đảm bảo xã hội

50.726

9

Chi an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội

6.000

10

Chi khác

34.957

III

Dự phòng ngân sách

18.546

STT

NỘI DUNG

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (không kể CTMTQG)

CHI THƯỜNG XUYÊN (không kể CTMTQG)

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

CHI TẠO NGUỒN CHỈNH TIỀN LƯƠNG

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

CHI THƯỜNG XUYÊN

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TỔNG SỐ

1.047.324

40.370

985.008

18.546

3.400

3.400

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

887.353

40.320

843.633

3.400

3.400

1

Văn Phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

24.378

24.378

2

Phòng Tư Pháp

2.688

2.688

3

Phòng Y Tế

3.938

538

3.400

3.400

4

Phòng Văn hóa và Thông tin

5.360

5.360

5

Phòng Nội vụ

6.927

6.927

6

Phòng Quản lý đô thị

40.610

40.610

7

Phòng Kinh tế

5.774

5.774

8

Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội

51.304

51.304

9

Phòng Tài nguyên - Môi trường

62.865

62.865

10

Phòng Giáo dục và Đào tạo

6.635

6.635

11

Phòng Tài chính - Kế hoạch

4.255

4.255

12

Thanh tra nhà nước

2.054

2.054

13

Hội Cựu Chiến Binh

1.224

1.224

14

Hội Liên Hiệp Phụ Nữ

2.464

2.464

15

Hội Chữ thập đỏ

800

800

16

Liên đoàn lao động

270

270

17

Quận Đoàn

3.418

3.418

18

Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc

3.329

3.329

19

Câu lạc bộ Hưu trí

700

700

20

Ban bồi thường - Giải phóng mặt bằng

1.812

1.812

21

Ban quản lý Đầu tư - Xây dựng công trình

39.750

39.270

480

22

Trung tâm Hỗ trợ phát triển kinh tế và cung ứng lao động

2.978

2.978

23

Ban quản lý Trung tâm Thương mại - dịch vụ An Đông

11.100

11.100

24

Ban quản lý chợ Vật liệu xây dựng

597

597

25

Trường Mầm non 1

6.787

6.787

26

Trường Mầm non 2B

5.317

5.317

27

Trường Mầm non 3

5.504

5.504

28

Trường Mầm non 4

1.954

1.954

29

Trường Mầm non 5A

7.483

7.483

30

Trường Mầm non 5B

4.023

4.023

31

Trường Mầm non 6

3.502

3.502

32

Trường Mầm non 8

4.518

4.518

33

Trường Mầm non 9

6.558

6.558

34

Trường Mầm non 10

6.853

6.853

35

Trường Mầm non 11

6.288

6.288

36

Trường Mầm non 12

5.611

5.611

37

Trường Mầm non 13

5.297

5.297

38

Trường Mầm non 14A

3.916

3.916

39

Trường Mầm non 14B

4.994

4.994

40

Trường Mầm non Sơn Ca

6.006

6.006

41

Trường Mầm non Hoạ Mi 1

13.049

13.049

42

Trường Mầm non Hoạ Mi 2

12.947

12.947

43

Trường Mầm non Hoạ Mi 3

10.138

10.138

44

Trường Mầm non Vàng Anh

6.356

6.356

45

Trường Tiểu học Bàu Sen

12.261

12.261

46

Trường Tiểu học Chương Dương

7.567

7.567

47

Trường Tiểu học Chính Nghĩa

15.237

15.237

48

Trường Tiểu học Hàm Tử

8.362

8.362

49

Trường Tiểu học Huỳnh Kiến Hoa

7.249

310

6.939

50

Trường Tiểu học Huỳnh Mẫn Đạt

6.342

6.342

51

Trường Tiểu học Hùng Vương

8.680

8.680

52

Trường Tiểu học Lê Văn Tám

5.323

5.323

53

Trường Tiểu học Lê Đình Chinh

9.974

9.974

54

Trường Tiểu học Lý Cảnh Hớn

6.028

6.028

55

Trường Tiểu học Minh Đạo

19.123

740

18.383

56

Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh

9.474

9.474

57

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

9.967

9.967

58

Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái

9.336

9.336

59

Trường Tiểu học Trần Bình Trọng

11.332

11.332

60

Trường Tiếu học Trần Quốc Toản

8.721

8.721

61

Trường THCS Lý Phong

12.841

12.841

62

Trường THCS Mạch Kiếm Hùng

11.548

11.548

63

Trường THCS Kim Đồng

19.762

19.762

64

Trường THCS Trần Bội Cơ

27.804

27.804

65

Trường THCS Ba Đình

20.172

20.172

66

Trường THCS Hồng Bàng

34.273

34.273

67

Trường Bồi dưỡng giáo dục

2.557

2.557

68

Trung tâm GD nghề nghiệp - GD thường xuyên

5.105

5.105

69

Trường Tương Lai

5.083

5.083

70

Trường Trung cấp nghề KTCN Hùng Vương

9.800

9.800

71

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị

3.479

3.479

72

Trung tâm Y tế

28.676

28.676

73

Bệnh viện Quận 5

6.110

6.110

74

Trung tâm Văn hóa quận 5

7.155

7.155

75

Nhà thiếu nhi

2.117

2.117

76

Trung tâm Thể dục thể thao

12.103

12.103

77

An ninh quốc phòng

7.000

7.000

78

Nội chính thống kê

1.665

1.665

79

Hội đặc thù

471

471

80

Ban giảm nghèo bền vững

240

240

81

Bảo hiểm xã hội

23.331

23.331

82

Chi khác và kinh phí chờ phân bổ

78.754

78.754

II

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

18.546

18.546

III

CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG

141.425

50

141.375

STT

NỘI DUNG

TỔNG SỐ

CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ

CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH

CHI VĂN VĂN HOÁ THÔNG TIN

CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN

CHI THỂ DỤC THỂ THAO

CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

TRONG ĐÓ

CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CQ QLNN, ĐẢNG, ĐT

CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI

CHI GIAO THÔNG

CHI NN, LN, TL, TS

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TỔNG SỐ

40.370

40.320

50

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

40.320

40.320

1

Ban quản lý Đầu tư - Xây dựng công trình

39.270

39.270

2

Trường Tiểu học Huỳnh Kiến Hoa

310

310

3

Trường Tiểu học Minh Đạo

740

740

II

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

III

CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG

50

50

STT

NỘI DUNG

TỔNG SỐ

CHI GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ

CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH

CHI VĂN HÓA THÔNG TIN

CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN

CHI THỂ DỤC THỂ THAO

CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

TRONG ĐÓ

CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CQ QLNN, ĐẢNG, ĐT

CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI

CHI KHÁC

CHI GIAO THÔNG

CHI NN, LN, TL, TS

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

TỔNG SỐ

1.006.954

440.267

57.206

14.880

11.876

68.731

68.670

10.195

93.720

50.726

200.878

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

847.033

440.267

57.206

14.880

11.876

68.731

68.670

10.195

93.720

50.726

40.957

1

Văn Phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

24.378

5.314

19.064

2

Phòng Tư Pháp

2.688

2.688

3

Phòng Y Tế

3.938

1.430

2.508

4

Phòng Văn hóa và Thông tin

5.360

2.300

3.060

5

Phòng Nội vụ

6.927

100

6.827

6

Phòng Quản lý đô thị

40.610

26.394

14.216

7

Phòng Kinh tế

5.774

5.774

8

Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội

51.304

257

1.213

1.617

48.217

9

Phòng Tài nguyên - Môi trường

62.865

58.180

1.417

3.268

10

Phòng Giáo dục và Đào tạo

6.635

2.480

4.155

11

Phòng Tài chính - Kế hoạch

4.255

4.255

12

Thanh tra nhà nước

2.054

2.054

13

Hội Cựu Chiến Binh

1.224

1.224

14

Hội Liên Hiệp Phụ Nữ

2.464

2.464

15

Hội Chữ thập đỏ

800

800

16

Liên đoàn lao động

270

270

17

Quận Đoàn

3.418

3.418

18

Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc

3.329

3.329

19

Câu lạc bộ Hưu trí

700

700

20

Ban bồi thường - Giải phóng mặt bằng

1.812

1.812

21

Ban quản lý Đầu tư - Xây dựng công trình

480

480

22

Trung tâm Hỗ trợ phát triển kinh tế và cung ứng lao động

2.978

2.978

23

Ban quản lý Trung tâm Thương mại - dịch vụ An Đông

11.100

11.100

24

Ban quản lý chợ Vật liệu xây dựng

597

597

25

Trường Mầm non 1

6.787

6.787

26

Trường Mầm non 2B

5.317

5.317

27

Trường Mầm non 3

5.504

5.504

28

Trường Mầm non 4

1.954

1.954

29

Trường Mầm non 5A

7.483

7.483

30

Trường Mầm non 5B

4.023

4.023

31

Trường Mầm non 6

3.502

3.502

32

Trường Mầm non 8

4.518

4.518

33

Trường Mầm non 9

6.558

6.558

34

Trường Mầm non 10

6.853

6.853

35

Trường Mầm non 11

6.288

6.288

36

Trường Mầm non 12

5.611

5.611

37

Trường Mầm non 13

5.297

5.297

38

Trường Mầm non 14A

3.916

3.916

39

Trường Mầm non 14B

4.994

4.994

40

Trường Mầm non Sơn Ca

6.006

6.006

41

Trường Mầm non Hoạ Mi 1

13.049

13.049

42

Trường Mầm non Hoạ Mi 2

12.947

12.947

43

Trường Mầm non Hoạ Mi 3

10.138

10.138

44

Trường Mầm non Vàng Anh

6.356

6.356

45

Trường Tiểu học Bàu Sen

12.261

12.261

46

Trường Tiểu học Chương Dương

7.567

7.567

47

Trường Tiểu học Chính Nghĩa

15.237

15.237

48

Trường Tiểu học Hàm Tử

8.362

8.362

49

Trường Tiểu học Huỳnh Kiến Hoa

6.939

6.939

50

Trường Tiểu học Huỳnh Mẫn Đạt

6.342

6.342

51

Trường Tiểu học Hùng Vương

8.680

8.680

52

Trường Tiểu học Lê Văn Tám

5.323

5.323

53

Trường Tiểu học Lê Đình Chinh

9.974

9.974

54

Trường Tiểu học Lý Cảnh Hớn

6.028

6.028

55

Trường Tiểu học Minh Đạo

18.383

18.383

56

Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh

9.474

9.474

57

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

9.967

9.967

58

Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái

9.336

9.336

59

Trường Tiểu học Trần Bình Trọng

11.332

11.332

60

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

8.721

8.721

61

Trường THCS Lý Phong

12.841

12.841

62

Trường THCS Mạch Kiếm Hùng

11.548

11.548

63

Trường THCS Kim Đồng

19.762

19.762

64

Trường THCS Trần Bội Cơ

27.804

27.804

65

Trường THCS Ba Đình

20.172

20.172

66

Trường THCS Hồng Bàng

34.273

34.273

67

Trường Bồi dưỡng giáo dục

2.557

2.557

68

Trung tâm GD nghề nghiệp - GD thường xuyên

5.105

5.105

69

Trường Tương Lai

5.083

5.083

70

Trường Trung cấp nghề KTCN Hùng Vương

9.800

9.800

71

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị

3.479

3.479

72

Trung tâm Y tế

28.676

28.676

73

Bệnh viện Quận 5

6.110

6.110

74

Trung tâm Văn hóa quận 5

7.155

7.155

75

Nhà thiếu nhi

2.117

2.117

76

Trung tâm Thể dục thể thao

12.103

11.876

227

77

An ninh quốc phòng

7.000

1.000

6.000

78

Nội chính thống kê

1.665

1.665

79

Hội đặc thù

471

471

80

Ban giảm nghèo bền vững

240

240

81

Bảo hiểm xã hội

23.331

19.777

2.509

1.045

82

Chi khác và kinh phí chờ phân bổ

78.754

3.979

3.308

10.551

17.578

10.195

12.029

3.900

II

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

18.546

18.546

III

CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG

141.375

141.375

STT

TÊN ĐƠN VỊ

Tổng thu NSNN trên địa bàn

Thu ngân sách phường được hưởng theo phân cấp

Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp quận

Chi bổ sung thực hiện chỉnh tiền lương

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

Tổng chi cân đối ngân sách phường

Tổng số

Chia ra

Thu ngân sách phường hưởng 100%

Thu ngân sách phường hưởng từ các khoản thu phân chia

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

TỔNG SỐ

183.382

27.522

8.612

18.910

141.375

14.485

0

183.382

1

Ủy ban nhân dân Phường 1

12.947

1.929

573

1.356

9.796

1.222

12.947

2

Ủy ban nhân dân Phường 2

12.294

1.580

573

1.007

9.919

795

12.294

3

Ủy ban nhân dân Phường 3

10.794

1.637

573

1 064

8.435

722

10.794

4

Ủy ban nhân dân Phường 4

12 633

2.326

573

1.753

8.456

1.851

12.633

5

Ủy ban nhân dân Phường 5

11.802

1.459

573

886

10.343

11.802

6

Ủy ban nhân dân Phường 6

11.728

1.070

573

497

9.987

671

11.728

7

Ủy ban nhân dân Phường 7

12.475

1.724

573

1.151

9.985

766

12.475

8

Ủy ban nhân dân Phường 8

11.722

1.328

573

755

9.200

1.194

11.722

9

Ủy ban nhân dân Phường 9

13.174

3.036

573

2.463

8.683

1.455

13.174

10

Ủy ban nhân dân Phường 10

11.838

1.424

573

851

9.778

636

11.838

11

Ủy ban nhân dân Phường 11

12.966

1.637

573

1.064

10.817

512

12.966

12

Ủy ban nhân dân Phường 12

11.754

1.525

573

952

8.954

1.275

11.754

13

Ủy ban nhân dân Phường 13

12.076

2096

573

1.523

9.013

967

12.076

14

Ủy ban nhân dân Phường 14

13.354

2.432

590

1.842

9.366

1.556

13.354

15

Ủy ban nhân dân Phường 15

11.825

2.319

573

1.746

8.643

863

11.825

STT

TÊN ĐƠN VỊ

Tổng số

Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ

Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

A

B

1

2

3

4

TỔNG SỐ

0

STT

TÊN ĐƠN VỊ

Tổng số

Trong đó

Chương trình mục tiêu quốc gia Công tác dân số KHHGĐ

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TỔNG SỐ

3.400

3.400

3.400

3.400

I

Ngân sách cấp quận

3.400

3.400

3.400

3.400

1

Phòng Y tế

3.400

3.400

3.400

3.400

II

Ngân sách phường