ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 5
-------

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tài chính;
- TTQU- TT.UBND/Q.5;
- Lưu: VT, P.TCKH (A -8b)

CHỦ TỊCH



Trương Minh Kiều

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2021

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2021

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN

1.085.844

1.472.621

135,62%

156,85%

I

Thu cân đối ngân sách

269.378

210.630

78,19%

75,85%

1

Thu nội địa

269.378

210.630

78,19%

75,85%

2

Thu viện trợ

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

594.051

839.652

141,34%

145,38%

III

Thu chuyển nguồn

149.411

178,62%

IV

Thu nguồn cải cách tiền lương của Quận

55.663

V

Thu nguồn kết dư ngân sách

166.752

272.928

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

1.085.844

1.323.924

121,93%

121,75%

I

Tổng chi cân đối ngân sách quận

1.085.844

1.323.924

121,93%

121,75%

1

Chi đầu tư phát triển

79.588

100.000

125,65%

92,99%

2

Chi thường xuyên

987.710

1.223.924

123,92%

124,90%

3

Dự phòng ngân sách

18.546

4

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

II

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp TP

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2021

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2021

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN

1.085.844

1.323.924

121,93%

121,75%

I

Chi đầu tư phát triển

79.588

100.000

125,65%

92,99%

1

Chi đầu tư cho các dự án

97.000

2

Chi đầu tư phát triển khác

79.588

3.000

3,77%

100,00%

II

Chi thường xuyên

987.710

1.223.924

123,92%

124,90%

Trong đó

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

462.093

450.045

97,39%

125,50%

-

Chi y tế, dân số và gia đình

22.112

202.779

917,05%

540,57%

-

Chi văn hoá thông tin

11.831

10.343

87,42%

74,81%

-

Chi thể dục thể thao

15.036

10.000

66,51%

101,00%

-

Chi các hoạt động kinh tế

105.861

107.000

101,08%

116,94%

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

213.123

209.076

98,10%

103,09%

-

Chi đảm bảo xã hội

53.365

166.220

311,48%

252,70%

-

Chi an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội

49.613

56.033

112,94%

150,26%

-

Chi chế độ, chính sách mới phát sinh, chuyển nguồn

10.426

-

Chi khác

44.250

12.428

28,09%

93,65%

III

Dự phòng ngân sách

18.546

IV

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2021

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2021

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

A

TỔNG THU NSNN

2.054.000

1.599.000

77,85%

79,15%

1

Thu nội địa

2.054.000

1.599.000

77,85%

79,15%

1

Thu từ khu vực DNNN

9.300

10.000

2

Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài

12.000

15.000

3

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.178.700

843.000

71,52%

75,56%

4

Thuế thu nhập cá nhân

410.000

380.000

92,68%

92,54%

5

Thuế bảo vệ môi trường

6

Lệ phí trước bạ

141.000

128.000

90,78%

92,17%

7

Thu phí, lệ phí

60.000

37.000

61,67%

85,28%

8

Các khoản thu về nhà, đất

191.000

144.000

75,39%

63,45%

-

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

11.000

10.000

90,91%

71,76%

-

Thu tiền sử dụng đất

10.000

10.000

100,00%

150,85%

-

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

170.000

124.000

72,94%

60,08%

-

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu NN

9

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

10

Thu khác ngân sách

52.000

42.000

80,77%

69,05%

11

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

12

Thuế tài nguyên

II

Thu viện trợ

B

THU NS QUẬN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP

269.378

210.630

78,19%

75,85%

1

Từ các khoản thu phân chia

210.636

151.740

72,04%

75,56%

2

Các khoản thu ngân sách quân được hưởng 100%

58.742

58.890

100,25%

76,63%