ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Quận 11, ngày 10 tháng 01 năm 2020

Nơi nhận:
- UBND Thành phố (để báo cáo);
- Sở Tài chính (để báo cáo);
- TT Quận ủy (để báo cáo);
- TT HĐND quận (để báo cáo);
- UBND quận (CT, PCT );
- UB.MTTQ và các đoàn thể cấp quận;
- Các phòng ban thuộc quận;
- VKS ND quận, TAND quận;
- UBND 16 phường;
- VP.HĐND&UBND, VP Quận ủy;
- Lưu: VT, T2 (Hồng 50b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Trần Phi Long

STT

Nội dung

Dự toán

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN

1.077.962

I

Thu ngân sách quận được hưởng theo phân cấp

163.137

-

Thu ngân sách quận hưởng 100%

33.024

-

Thu ngân sách quận hưởng từ các khoản thu phân chia

130.113

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

844.216

- Bổ sung cân đối

760.451

- Bổ sung có mục tiêu

83.765

III

Thu kết dư

31.795

IV

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

38.814

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

1.077.962

I

Tổng chi cân đối ngân sách quận

1.075.369

1

Chi đầu tư phát triển

82.719

2

Chi thường xuyên

968.91.6

3

Dự phòng ngân sách

14.960

4

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

8.774

II

Chi các chương trình mục tiêu

2.593

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1.593

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.000

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

0

STT

Nội dung

Dự toán

A

NGÂN SÁCH CẤP QUẬN

I

Nguồn thu ngân sách

1.077.962

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

163.137

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

844.216

-

Thu bổ sung cân đối

760.451

-

Thu bổ sung có mục tiêu

83.765

3

Thu kết dư

31.795

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

38.814

II

Chi ngân sách

1.077.962

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp quận

919.481

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp phường

158.481

-

Chi bổ sung cân đối

158.481

-

Chi bổ sung cỏ mục tiêu

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

0

4

Chi nộp ngân sách cấp trên

0

B

NGÂN SÁCH PHƯỜNG

I

Nguồn thu ngân sách

180.023

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

21.542

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

158.481

-

Thu bổ sung cân đối

158.481

-

Thu bổ sung có mục tiêu

0

3

Thu kết dư

0

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

4.193

II

Chi ngân sách

180.023

STT

Nội dung

Dự toán

A

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I

Thu nội địa

1.282.000

1

Thu từ khu vực ngoài quốc doanh

638.000

- Thuế giá trị gia tăng (VAT)

424.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

212.000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa dịch vụ trong nước

2.000

- Thu khác của thuế

2

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

0

3

Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

214.000

4

Lệ phí trước bạ

193.000

5

Thu phí, lệ phí

65.000

- Thuế môn bài

14.400

6

Các khoản thu về nhà, đất

132.000

a

Thuế nhà đất

0

b

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

8.000

b

Thuế chuyển quyền sử dụng đất

0

c

Thu tiền thuê đất

105.000

d

Thu tiền sử dụng đất

19.000

e

Thu bán nhà ở thuộc SHNN

0

7

Thu khác ngân sách

28.000

8

Thuế công thương nghiệp khu vực nhà nước

7.000

9

Thuế công thương nghiệp khu vực đầu tư nước ngoài

5.000

II

Thu viện trợ không hoàn lại

0

STT

Nội dung

Ngân sách quận

Chia ra

Ngân sách cấp quận

Ngân sách phường

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

1.077.962

897.939

180.023

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN

1.075.369

895.346

180.023

I

Chi đầu tư phát triển (chi đầu tư cho các dự án

82.719

82.719

0

Trong đó:

1

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

24.688

24.688

0

2

Chi khoa học, công nghệ

0

0

II

Chi thường xuyên

968.916

791.730

177.186

Trong đó:

0

1

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

393.306

393.306

0

2

Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ

0

0

0

III

Dự phòng

14.960

14.960

0

IV

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

8.774

5.937

2.837

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

2.593

2.5931

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1.593

1.593

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.000

1.000

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

0

0

0

STT

Nội dung

Dự toán

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

1.055.067

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG

158.481

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO TỪNG LĨNH VỰC

896.586

Trong đó:

I

Chi đầu tư phát triển

82.719

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

82.719

II

Chi thường xuyên

792.970

Trong đó:

1

Chi quốc phòng

5.383

2

Chi an ninh

2.850

3

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

389.333

4

Chi y tế

74.097

5

Chi khoa học công nghệ

0

6

Chi văn hóa thông tin

4.388

7

Chi phát thanh, truyền hình

0

8

Chi thể dục thể thao

3.182

9

Chi đảm bảo xã hội

50.758

10

Chi sự nghiệp kinh tế

159.239

11

Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể

67.426

12

Chi khác

36.314

III

Dự phòng

14.960

IV

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

5.937

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

0

STT

Đơn vị

Tổng thu ngân sách phường

Thu NS phường hưởng theo phân cấp

Thu khác

Thu phí, lệ phí khác

Thu các khoản thuế điều tiết

Nguồn CCTL còn lại năm 2019 chuyển sang cân đối chi tăng lương năm 2020

Thu bổ sung từ ngân sách Quận

Cộng

Thuế SDĐPNN (100%

Lệ phí môn bài cá nhân, hộ KD (100%)

1

2

3=4 10 11

4=5 6 7

5

6

7=5 9

8

9

10

11

1

UBND Phường 1

11.087

754

48

325

381

284

97

400

9.933

2

UBND Phường 2

10.874

772

56

208

508

408

100

174

9.928

3

UBND Phường 3

12.156

1.522

107

391

1.024

937

87

797

9.837

4

UBND Phường 4

10.972

1.123

113

304

706

481

225

92

9.757

5

UBND Phường 5

13.422

1.779

220

595

964

766

198

262

11.381

6

UBND Phường 6

10.600

1.112

128

291

693

280

413

394

9.094

7

UBND Phường 7

11.605

1.176

128

348

700

372

328

452

9.977

8

UBND Phường 8

11.814

1.056

80

316

660

525

135

94

10.664

9

UBND Phường 9

10.185

641

70

258

313

238

75

0

9.544

10

UBND Phường 10

10.654

1.070

105

240

725

524

201

390

9.194

11

UBND Phường 11

10.938

965

90

351

524

431

93

91

9.882

12

UBND Phường 12

10.537

639

48

262

329

242

87

75

9.823

13

UBND Phường 13

10.877

849

50

317

482

360

122

24

10.004

14

UBND Phường 14

11.587

962

71

272

619

524

95

0

10.625

15

UBND Phường 15

11.175

1.738

89

412

1.237

1.082

155

640

8.797

16

UBND Phường 16

11.540

1.191

80

323

788

546

242

308

10.041

Cộng

180.023

17.349

1.483

5.213

10.653

8.000

2.653

4.193

158.481