ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Bình Phước, ngày 20 tháng 12 năm 2013

Nơi nhận:
- VPCP;
- Bộ Tài chính;
- Bộ KH và ĐT;
- Tổng Cục thuế, Tổng Cục Hải quan;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, các Phòng;
- Lưu VT(H).

CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Trăm

Nội dung

Dự toán năm

Trong đó

Khối tỉnh

Khối huyện

Trong đó

Đồng Xoài

Bình Long

Phước Long

Đồng Phú

Lộc Ninh

Bù Đốp

Bù Đăng

Chơn Thành

Hớn Quản

Bù Gia Mập

1

2=3+4

3

4=5->12

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Tổng thu NSNN trên địa bàn

4.000.000

2.439.500

1.560.500

200.000

187.000

216.500

142.500

163.000

53.000

130.000

173.000

79.000

216.500

A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN

3.450.000

2.068.200

1.381.800

181.500

157.000

195.500

127.500

147.000

44.800

102.000

153.000

68.000

205.500

I. Thu từ sản xuất kinh

3.290.000

1.908.200

1.381.800

181.500

157.000

195.500

127.500

147.000

44.800

102.000

153.000

68.000

205.500

1. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương

632.000

632.000

- Thuế giá trị gia tăng

182.500

182.500

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

438.000

438.000

- Thuế tài nguyên

11.000

11.000

- Thuế môn bài

150

150

- Thu hồi vốn và thu khác

350

350

2. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương

300.000

300.000

- Thuế giá trị gia tăng

156.000

156.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

106.000

106.000

- Thuế tài nguyên

37.000

37.000

- Thuế môn bài

370

370

- Thu hồi vốn và thu khác

630

630

3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

98.000

98.000

- Thuế giá trị gia tăng

58.950

58.950

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

37.000

37.000

- Thuế tài nguyên

600

600

- Tiền thuê mặt đất, mặt nước

500

500

- Thuế môn bài

230

230

- Các khoản thu khác

720

720

4. Thu từ khu vực công thg nghiệp-ngoài quốc doanh

1.180.000

331.200

848.800

90.000

112.000

140.800

82.000

75.000

20.000

50.000

100.000

26.000

153.000

- Thuế giá trị gia tăng

1.084.690

296.200

788.490

78.340

96.300

136.700

75.800

71.200

17.400

45.500

93.800

23.000

150.450

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

47.200

23.000

24.200

7.100

4.000

1.900

3.000

1.200

1.100

1.700

3.000

800

400

- Thuế TTĐB hàng hoá, dịch vụ

2.630

0

2.630

560

300

250

50

350

300

200

500

120

0

- Thuế tài nguyên

20.440

5.000

15.440

300

10.000

100

1.500

600

0

250

800

1.390

500

- Thuế môn bài

13.560

950

12.610

2.500

1.000

1.500

950

1.300

700

1.450

1.300

560

1.350

- Thu khác ngoài quốc doanh

11.480

6.050

5.430

1.200

400

350

700

350

500

900

600

130

300

5. Lệ phí trước bạ

116.700

0

116.700

23.000

8.000

12.500

7.000

12.100

6.600

11.500

13.000

9.000

14.000

6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp

3.950

0

3.950

0

0

2.000

0

1.500

100

350

7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

3.650

0

3.650

1.500

500

500

100

200

0

0

400

300

150

8. Thuế thu nhập cá nhân

160.000

93.800

66.200

12.000

4.000

4.000

6.500

8.500

1.900

6.300

9.500

7.500

6.000

9. Thuế bảo vệ môi trường

29.500

27.500

2.000

2.000

10. Thu phí và lệ phí

43.650

14.350

29.300

2.000

6.000

2.500

1.500

4.000

1.100

2.400

2.500

2.300

5.000

- Phí và lệ phí Trung ương

5.500

5.500

0

- Phí và lệ phí địa phương

38.150

8.850

29.300

2.000

6.000

2.500

1.500

4.000

1.100

2.400

2.500

2.300

5.000

12. Tiền sử dụng đất

562.350

335.450

226.900

42.000

17.600

30.000

20.000

34.800

10.500

24.000

18.000

12.000

18.000

13. Thu tiền cho thuê đất

34.950

0

34.950

2.000

4.600

500

4.500

5.950

500

1.600

2.500

7.500

5.300

14. Thu khác

120.000

75.900

44.100

6.300

4.000

4.000

5.000

5.800

1.800

5.600

5.400

3.000

3.200

15. Thu khác tại xã

5.250

0

5.250

700

300

700

900

650

400

600

200

300

500

II. Thuế xuất, nhập khẩu do Hải quan thu

160.000

160.000

Tr.đó: + Thuế XK, NK, TTĐB

25.000

25.000

+ Thuế VAT hàng nhập khẩu

135.000

135.000

B. Các khoản thu được để lại

550.000

371.300

178.700

18.500

30.000

21.000

15.000

16.000

8.200

28.000

20.000

11.000

11.000

- Thu từ xổ số kiến thiết

215.000

215.000

0

- Học phí

47.830

27.000

20.830

3.000

3.000

2.700

2.000

2.100

130

2.700

700

2.000

2.500

- Viện phí

224.300

115.000

109.300

12.000

21.500

17.500

7.200

10.000

4.900

20.000

12.000

3.200

1.000

- Các khoản huy động đóng góp

15.600

0

15.600

500

2.500

750

600

800

350

1.500

2.000

2.600

4.000

- Thu phí lệ phí

12.100

2.280

9.820

1.500

1.000

0

1.100

600

620

2.200

1.300

500

1.000

- Thu khác

35.170

12.020

23.150

1.500

2.000

50

4.100

2.500

2.200

1.600

4.000

2.700

2.500

Tổng thu NSĐP

6.055.690

2.785.098

3.270.592

391.135

254.397

266.261

326.749

394.326

194.086

396.104

251.391

305.018

491.125

A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN

5.505.690

2.413.798

3.091.892

372.635

224.397

245.261

311.749

378.326

185.886

368.104

231.391

294.018

480.125

- Thu ngân sách địa phương được hưởng

3.283.430

2.047.568

1.235.862

156.290

140.070

186.525

112.575

131.632

39.975

89.435

137.975

49.880

191.505

Tr.đó: + Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%)

3.106.470

1.961.868

1.144.602

144.790

128.770

177.825

104.225

119.882

35.975

79.385

128.575

43.720

181.455

+ Các khoản thu huyện hưởng 100%

176.960

85.700

91.260

11.500

11.300

8.700

8.350

11.750

4.000

10.050

9.400

6.160

10.050

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

2.197.260

341.230

1.856.030

216.345

84.327

58.736

199.174

246.694

145.911

278.669

93.416

244.138

288.620

+ Bổ sung cân đối

864.922

1.172.452

160.245

40.687

28.936

121.308

141.709

107.524

165.649

68.766

162.833

174.795

+ Vốn XDCB theo phân cấp

0

0

149.500

16.100

15.640

13.800

16.100

15.985

12.075

17.020

12.650

12.305

17.825

+ Bổ sung có mục tiêu XDCB

272.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+ Bổ sung có mục tiêu vốn

94.130

+ Bổ sung vốn CTMT

411.694

+ Bổ sung nguồn làm lương

554.014

534.078

40.000

28.000

16.000

61.766

89.000

26.312

96.000

12.000

69.000

96.000

- Vốn hỗ trợ Bình Dương

25.000

25.000

B. Các khoản thu quản lý

550.000

371.300

178.700

18.500

30.000

21.000

15.000

16.000

8.200

28.000

20.000

11.000

11.000

- Thu từ xổ số kiến thiết

215.000

215.000

0

- Học phí

47.830

27.000

20.830

3.000

3.000

2.700

2.000

2.100

130

2.700

700

2.000

2.500

- Viện phí

224.300

115.000

109.300

12.000

21.500

17.500

7.200

10.000

4.900

20.000

12.000

3.200

1.000

- Các khoản huy động đóng góp

15.600

0

15.600

500

2.500

750

600

800

350

1.500

2.000

2.600

4.000

- Thu phí lệ phí

12.100

2.280

9.820

1.500

1.000

0

1.100

600

620

2.200

1.300

500

1.000

- Thu khác

35.170

12.020

23.150

1.500

2.000

50

4.100

2.500

2.200

1.600

4.000

2.700

2.500

Nội dung

Dự toán năm

Trong đó

Khối tỉnh

Khối huyện

Trong đó

Đồng Xoài

Bình Long

Phước Long

Đồng Phú

Lộc Ninh

Bù Đốp

Bù Đăng

Chơn Thành

Hớn Quản

Bù Gia Mập

1

2=3+4

3

4=5->14

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Tổng chi NSĐP

6.055.690

2.785.098

3.270.592

391.135

254.397

266.261

326.749

394.326

194.086

396.104

251.391

305.018

491.125

A. Chi cân đối NSĐP

5.720.690

2.628.798

3.091.892

372.635

224.397

245.261

311.749

378.326

185.886

368.104

231.391

294.018

480.125

I. Chi đầu tư phát triển

1.308.110

970.950

337.160

50.100

29.000

39.800

32.100

48.785

20.775

37.020

28.250

19.505

31.825

1. Chi xây dựng cơ bản tập trung

1.307.110

969.950

337.160

50.100

29.000

39.800

32.100

48.785

20.775

37.020

28.250

19.505

31.825

a. Vốn trong nước

1.281.110

943.950

337.160

50.100

29.000

39.800

32.100

48.785

20.775

37.020

28.250

19.505

31.825

- Vốn phân cấp đầu năm

270.500

121.000

149.500

16.100

15.640

13.800

16.100

15.985

12.075

17.020

12.650

12.305

17.825

- Vốn cân đối từ nguồn thu SXKT

215.000

215.000

- Từ hỗ trợ có mục tiêu của NS cấp trên

247.500

247.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Từ nguồn thu tiền sử dụng đất

523.110

335.450

187.660

34.000

13.360

26.000

16.000

32.800

8.700

20.000

15.600

7.200

14.000

- Từ nguồn hỗ trợ của tỉnh Bình Dương

25.000

25.000

b. Vốn ngoài nước

26.000

26.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ

1.000

1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Chi thường xuyên

3.611.007

926.479

2.684.528

314.061

190.420

201.198

273.050

318.277

161.026

325.222

197.770

268.268

435.236

1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách

26.427

15.687

10.740

867

820

487

893

1.551

717

1.828

962

979

1.636

2. Chi sự nghiệp kinh tế

490.345

138.643

351.702

75.441

29.055

30.035

25.411

26.834

24.754

25.091

27.331

40.079

47.671

- Chi sự nghiệp nông-lâm-thủy lợi

60.567

44.259

16.308

200

300

300

2.625

2.993

1.560

3.130

500

1.200

3.500

- Chi sự nghiệp giao thông

70.562

13.862

56.700

10.000

7.500

7.500

6.000

3.000

5.000

5.000

5.000

5.000

2.700

- Chi SN môi trường

27.540

15.540

12.000

6.000

600

600

600

600

600

600

1.200

600

600

- Chi quy hoạch, đo đạc từ nguồn TSD đất

9.810

0

9.810

2.000

1.000

1.060

1.000

500

450

1.000

600

1.200

1.000

- Chi sự nghiệp kinh tế khác

321.866

64.982

256.884

57.241

19.655

20.575

15.186

19.741

17.144

15.361

20.031

32.079

39.871

3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

1.621.848

277.581

1.344.267

134.634

90.212

96.021

135.678

182.489

65.877

187.803

87.023

132.123

232.407

- Chi sự nghiệp giáo dục

1.498.624

201.315

1.297.309

130.397

86.779

92.858

131.483

175.456

62.965

183.467

82.731

126.024

225.149

- Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề

123.224

76.266

46.958

4.237

3.433

3.163

4.195

7.033

2.912

4.336

4.292

6.099

7.258

4. Chi sự nghiệp y tế

283.691

71.500

212.191

18.985

16.518

18.446

20.946

23.165

14.825

28.138

17.575

19.175

34.418

+ Tr.đó: Chi KCB trẻ em dưới 6 tuổi

54.087

0

54.087

5.328

4.015

3.836

4.745

5.852

2.686

8.071

3.728

5.938

9.888

5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

19.200

16.200

3.000

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

6. Chi sự nghiệp văn hoá - thể thao và du lịch

70.971

43.246

27.725

4.021

1.691

2.647

2.936

3.182

1.296

3.187

2.167

2.813

3.785

7. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình

26.509

20.142

6.367

666

847

1.000

511

655

290

534

378

552

934

8. Chi đảm bảo xã hội

96.500

61.446

35.054

3.697

2.538

2.765

2.922

3.675

1.766

4.143

4.234

2.907

6.407

9. Chi quản lý hành chính

822.398

236.534

585.864

65.026

40.213

41.044

74.655

64.182

36.368

62.882

47.776

60.770

92.948

10. Chi an ninh quốc phòng địa phương

130.241

33.500

96.741

9.529

7.749

7.575

7.938

11.109

12.421

10.273

9.476

7.787

12.884

- Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn XH

28.225

5.000

23.225

2.560

1.837

1.722

1.722

3.312

2.945

2.726

2.362

1.310

2.729

- Chi quốc phòng địa phương

102.016

28.500

73.516

6.969

5.912

5.853

6.216

7.797

9.476

7.547

7.114

6.477

10.155

11. Chi khác ngân sách

22.877

12.000

10.877

895

477

878

860

1.135

2.412

1.043

548

783

1.846

III. Chi Chương trình mục tiêu vốn sự nghiệp

137.694

137.694

IV. Chi trả nợ lãi vay đầu tư XD CSHT theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN

2.000

2.000

V. Chi trích lập quỹ phát triển đất

29.430

29.430

0

VI. Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

0

VII. Chi Chương trình mục tiêu

94.103

94.103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VIII. Chi hoàn trả tạm ứng ngân sách TW

70.000

70.000

0

IX. Chi nguồn làm lương mới

350.517

350.517

0

X. Dự phòng

116.829

46.625

70.204

8.474

4.977

4.263

6.599

11.264

4.085

5.862

5.371

6.245

13.064

B. Các khoản chi được quản lý qua NSNN

335.000

156.300

178.700

18.500

30.000

21.000

15.000

16.000

8.200

28.000

20.000

11.000

11.000

- Thu từ xổ số kiến thiết

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Học phí

47.830

27.000

20.830

3.000

3.000

2.700

2.000

2.100

130

2.700

700

2.000

2.500

- Viện phí

224.300

115.000

109.300

12.000

21.500

17.500

7.200

10.000

4.900

20.000

12.000

3.200

1.000

- Các khoản huy động đóng góp

15.600

0

15.600

500

2.500

750

600

800

350

1.500

2.000

2.600

4.000

- Thu phí lệ phí

12.100

2.280

9.820

1.500

1.000

0

1.100

600

620

2.200

1.300

500

1.000

- Thu khác

35.170

12.020

23.150

1.500

2.000

50

4.100

2.500

2.200

1.600

4.000

2.700

2.500

STT

Tên đơn vị

Biên chế

Bao gồm

Mức độ tự chủ %

Dự toán cấp năm 2014

Phụ cấp ưu đãi, tăng lương

10% tiết kiệm tăng lương

Định mức biên chế

Ngoài khoán

Tổng cộng

I

Chi trợ giá, trợ cước

0

0

15.687

15.687

15.687

1

Trung tâm Phát hành phim & Chiếu bóng

1.150

1.150

1.150

2

Báo Bình Phước

14.537

14.537

14.537

II

Chi sự nghiệp Kinh tế

689

42.506

82.835

125.341

0

123.103

23.048

1.910

II.1

Sự nghiệp lâm nghiệp

59

3.540

4.780

8.320

0

8.320

2.849

125

2

Chi cục Kiểm Lâm

43

2.580

4.380

6.960

6.960

2.334

86

3

Chi cục Lâm nghiệp

16

960

400

1.360

1.360

515

39

II.2

Sự nghiệp Nông nghiệp - Thủy lợi

270

17.366

19.263

36.629

35.939

9.103

728

1

Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn

4.000

4.000

4.000

2

Chi cục Thú y

68

4.080

3.765

7.845

10

7.437

3.045

147

3

Chi cục Bảo vệ thực vật

58

4.146

1.922

6.068

6.068

3.102

157

4

Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngư

36

2.160

3.050

5.210

5.210

588

115

5

Chi cục Phát triển nông thôn

19

1.140

500

1.640

1.640

500

58

6

Trung tâm giống nông lâm nghiệp

20

1.200

2.000

3.200

3.200

333

62

7

Trung tâm điều tra quy hoạch PTNNNT

17

1.020

1.020

10

918

234

40

8

Chi cục thủy lợi phòng chống lụt bão

17

1.520

1.326

2.846

2.846

461

46

9

Trung tâm thủy sản

15

900

1.900

2.800

20

2.620

248

44

10

Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản

14

840

550

1.390

1.390

397

44

11

Văn phòng điều phối CTMT QG xây dựng nông thôn mới

6

360

250

610

610

195

15

II.3

Sự nghiệp giao thông

52

3.120

10.844

13.964

13.862

1.460

157

1

Ban Thanh tra giao thông

35

2.100

700

2.800

2.800

1.095

95

2

Khu quản lý bảo trì đường bộ

17

1.020

144

1.164

10

1.062

365

62

3

Sự nghiệp giao thông

10.000

10.000

10.000

II.4

Chi sự nghiệp tài nguyên

33

1.980

22.021

24.001

23.749

556

78

1

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

21

1.260

511

1.771

20

1.519

351

41

2

Trung tâm công nghệ thông tin môi trường

12

720

150

870

870

205

37

3

Sở Tài nguyên môi trường

21.360

21.360

21.360

II.4

Sự nghiệp kinh tế khác

275

16.500

25.927

42.427

41.233

9.080

822

1

Trung tâm CNTT và truyền thông

12

720

150

720

15

612

120

40

2

Trung tâm quy hoạch và kiểm định xây dựng

17

1.020

1.020

50

510

273

5

3

Thanh Tra xây dựng

24

1.440

220

1.660

1.660

731

77

4

Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch

24

1.440

2.794

4.234

4.234

386

78

5

Trung tâm Khuyến công, TVPTCN

26

1.560

2.463

4.023

10

3.867

445

80

6

Trung tâm bán đấu giá

6

360

360

50

180

78

7

Phòng công chứng số 3

8

480

170

650

50

410

166

4

8

Trung tâm trợ giúp pháp lý

21

1.260

516

1.776

1.776

351

75

9

Quỹ phát triển đất

25

1.500

120

1.620

1.620

410

80

10

Trung tâm khai thác hạ tầng khu công nghiệp

9

540

3.530

4.070

4.070

114

35

11

Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập

93

5.580

3.121

8.701

8.701

5.834

298

12

Trung tâm trợ giúp PT DN nhỏ và vừa

10

600

500

1.100

1.100

172

50

13

Cấp bù thủy lợi phí

2.493

2.493

2.493

14

Công nghệ thông tin khác

5.000

5.000

5.000

15

Các hoạt động thanh tra, tuyên truyền phổ biến pháp luật

5.000

5.000

5.000

III

Sự nghiệp môi trường

19

1.140

14.400

15.540

15.540

526

54

1

Chi cục bảo vệ môi trường

16

960

300

1.260

1.260

470

44

2

Trung tâm quan trắc môi trường

3

180

100

280

280

56

10

3

Chi sự nghiệp môi trường

14.000

14.000

14.000

IV

Chi sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo

550

203.250

74.331

277.581

277.581

152.349

5.419

IV.1

Sự nghiệp Giáo dục

229

166.115

35.200

201.315

201.315

143.944

4.140

1

Sở Giáo dục đào tạo

143.921

33.200

177.121

177.121

128.085

3.429

2

Trường dân tộc nội trú tỉnh

58

9.905

600

10.505

10.505

4.730

159

3

Trường chuyên Quang Trung

106

8.425

1.200

9.625

9.625

8.049

280

4

Trường chuyên Bình Long

65

3.864

200

4.064

4.064

3.080

272

IV.2

Sự nghiệp Đào tạo

321

37.135

39.131

76.266

0

76.266

8.405

1.279

1

Trường Cao đẳng sư phạm

106

11.343

4.660

16.003

16.003

2.086

300

2

Trường Trung học y tế

75

10.408

1.000

11.408

11.408

2.331

509

3

Trường Chính trị

60

3.483

11.850

15.333

15.333

1.760

190

4

Trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng

80

11.901

800

12.701

12.701

2.228

280

5

Học bổng học sinh nội trú, bán trú

10.821

10.821

10.821

6

Đào tạo khác

10.000

10.000

10.000

V

Sự nghiệp Y tế

1.322

57.840

14.104

71.944

71.500

31.849

1.865

1

Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc

338

20.040

5.274

25.314

20

24.870

10.288

1.114

2

Bệnh viện Y học cổ truyền

144

6.000

1.330

7.330

7.330

2.561

270

3

Bệnh viện tỉnh

840

31.800

5.500

37.300

37.300

19.000

481

4

Sự nghiệp DS kế hoạch hóa GĐ, trẻ em

2.000

2.000

2.000

VI

Sự nghiệp Khoa học và Công nghệ

42

2.520

13.992

16.512

16.200

718

81

1

Sở Khoa học và Công nghệ

12.492

12.492

12.492

2

Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và CN

13

780

1.000

1.780

10

1.702

212

29

3

Chi cục tiêu chuẩn ĐL-CL

16

960

500

1.460

1.460

399

52

4

Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL

13

780

780

30

546

107

34

VII

Sự nghiệp Văn hóa Du lịch Thể Thao

153

9.924

33.322

43.246

43.246

22.371

421

1

Sự nghiệp văn hoá - TT - DL

8.160

8.160

8.160

2

Thư viện

17

1.020

800

1.820

1.820

348

42

3

Trung tâm Văn hoá thông tin

30

1.800

5.492

7.292

7.292

512

91

4

Bảo tàng

24

1.440

680

2.120

2.120

350

84

5

Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng

16

960

240

1.200

1.200

271

49

6

Đoàn ca múa nhạc tổng hợp

6

1.104

1.200

2.304

2.304

110

18

7

Trung tâm Thể dục thể thao

39

2.340

15.906

18.246

18.246

20.554

137

8

Ban quản lý di tích

21

1.260

844

2.104

2.104

226

87

VIII

Sự nghiệp Phát thanh truyền hình

123

7.380

13.500

20.880

20.142

3.155

243

1

Đài Phát thanh Truyền hình

123

7.380

13.500

20.880

10

20.142

3.155

243

IX

Đảm bảo xã hội

92

5.520

57.060

62.580

61.446

2.242

176

1

Trung tâm chữa bệnh GD- LĐ - XH

42

2.520

3.383

5.903

20

5.399

1.501

82

2

Trung tâm công tác xã hội

11

660

150

810

810

162

38

3

Trung tâm giới thiệu việc làm

21

1.260

1.260

50

630

240

11

4

Trung tâm Nuôi dưỡng người già-trẻ mồ côi

18

1.080

352

1.432

1.432

339

45

5

Chi tiền Tết và ngày 27/7 cho đối tượng CS

9.500

9.500

9.500

6

Mai táng phí cho đối tượng cựu chiến binh

350

350

350

7

Đón hài cốt liệt sỹ, đám tang

300

300

300

8

Chi sự nghiệp chăm sóc trẻ em

300

300

300

9

Đón cán bộ người có công thăm Lăng Bác

500

500

500

10

Ban quản lý nghĩa trang

400

400

400

11

Kinh phí phòng chống mại dâm, ma túy

200

200

200

12

Người nghèo DTTS

21.620

21.620

21.620

13

Kinh phí thực hiện NĐ 67

20.005

20.005

20.005

X

Quản lý hành chính

1.710

123.329

113.205

236.534

236.534

44.392

3.646

X.I

Quản lý Nhà nước

1.128

67.738

57.115

124.853

124.853

36.659

2.933

1

Ban Dân tộc

23

1.380

5.345

6.725

6.725

773

54

2

Chi cục Quản lý thị trường

92

5.520

2.986

8.506

8.506

3.577

257

3

Hội đồng Liên minh các HTX

16

960

1.833

2.793

2.793

322

45

4

Sở Thông tin Truyền thông

41

2.460

300

2.760

2.760

834

153

5

Sở Công Thương

43

2.580

1.630

4.210

4.210

1.389

107

6

Sở Giáo dục đào tạo

66

3.960

650

4.610

4.610

2.638

139

7

Sở Giao thông vận tải

32

1.920

300

2.220

2.220

1.061

75

8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

51

3.060

700

3.760

3.760

1.783

107

9

Sở Khoa học và Công nghệ

29

1.740

260

2.000

2.000

979

66

10

Sở Lao động-TBXH

67

4.020

500

4.520

4.520

2.593

113

11

Sở Nội vụ

115

6.900

11.070

17.970

17.970

2.400

361

12

Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn

47

2.820

500

3.320

3.320

1.374

156

13

Sở Tài chính

60

3.600

3.508

7.108

7.108

2.018

154

14

Sở Tài nguyên và Môi trường

48

2.880

430

3.310

3.310

1.434

135

15

Sở Tư pháp

40

2.400

2.226

4.626

4.626

1.185

108

16

Sở Xây dựng

35

2.100

1.727

3.827

3.827

1.138

83

17

Sở Y tế

35

2.100

1.200

3.300

3.300

1.042

98

18

Thanh tra Nhà nước

39

2.398

1.200

3.598

3.598

1.441

111

19

Sở Văn Hóa thể thao - Du lịch

51

3.060

500

3.560

3.560

1.597

129

20

Văn phòng Hội đồng nhân dân

42

2.520

5.500

8.020

8.020

2.120

92

21

Văn phòng Ủy ban nhân dân

88

5.280

10.700

15.980

15.980

3.073

191

22

Ban Quản lý Khu kinh tế CKHL

45

2.700

1.750

4.450

4.450

1.222

135

23

Sở Ngoại vụ

23

1.380

1.700

3.080

3.080

666

64

24

Chi quản lý chương trình mục tiêu

600

600

600

X.2

Hỗ trợ ngân sách Đảng

331

40.531

36.431

76.962

76.962

0

2.500

X.3

Kinh phí các hội, đoàn thể

163

9.780

12.121

21.901

21.901

6.015

449

1

Hội Cựu chiến binh

16

960

878

1.838

1.838

766

37

2

Hội Liên hiệp phụ nữ

24

1.440

1.788

3.228

3.228

1.066

66

3

Hội Nông dân

22

1.320

1.250

2.570

2.570

1.186

39

4.

Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân

10

600

390

990

990

115

34

5

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

22

1.320

1.770

3.090

3.090

1.146

47

6

Tỉnh đoàn

31

1.860

3.020

4.880

4.880

1.153

97

7

Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân

20

1.200

1.425

2.625

2.625