ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 5
-------

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tài chính;
- TTQU- TT.UBND/Q.5;
- Lưu: VT, P.TCKH (A - 8b)

CHỦ TỊCH




Trương Minh Kiều

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2021

ƯỚC THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN

1.085.844

793.563

73,08%

107,52%

I

Thu cân đối ngân sách

269.378

165.349

61,38%

80,83%

1

Thu nội địa

269.378

165.349

61,38%

80,83%

2

Thu viện trợ

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

594.051

478.803

80,60%

106,43%

III

Thu chuyển nguồn

149.411

178,62%

IV

Thu nguồn cải cách tiền lương của Quận

55.663

V

Thu nguồn kết dư ngân sách

166.752

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

1.085.844

708.818

65,28%

108,81%

I

Tổng chi cân đối ngân sách quận

1.085.844

708.818

65,28%

108,81%

1

Chi đầu tư phát triển

79.588

39.198

49,25%

54,55%

2

Chi thường xuyên

987.710

669.620

67,80%

115,54%

3

Dự phòng ngân sách

18.546

4

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

II

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp TP

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2021

ƯỚC THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

A

TỔNG THU NSNN

2.054.000

1.212.306

59,02%

84,61%

I

Thu nội địa

2.054.000

1.212.306

59,02%

84,61%

1

Thu từ khu vực DNNN

9.300

6.649

2

Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài

12.000

12.779

3

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.178.700

687.385

58,32%

84,42%

4

Thuế thu nhập cá nhân

410.000

290.544

70,86%

93,89%

5

Thuế bảo vệ môi trường

6

Lệ phí trước bạ

141.000

84.196

59,71%

86,51%

7

Thu phí, lệ phí

60.000

29.492

49,15%

82,43%

8

Các khoản thu về nhà, đất

191.000

74.475

38,99%

62,50%

-

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

11.000

3.474

31,58%

30,63%

-

Thu tiền sử dụng đất

10.000

6.670

66,70%

172,35%

-

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

170.000

64.331

37,84%

61,89%

-

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu NN

9

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

10

Thu khác ngân sách

52.000

26.786

51,51%

67,10%

11

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

12

Thuế tài nguyên

II

Thu viện trợ

B

THU NS QUẬN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP

269.378

165.349

61,38%

80,83%

1

Từ các khoản thu phân chia

210.636

123.729

58,74%

85,06%

2

Các khoản thu ngân sách quận được hưởng 100%

58.742

41.620

70,85%

70,43%

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2021

ƯỚC THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN

1.085.844

708.818

65,28%

108,81%

I

Chi đầu tư phát triển

79.588

39.198

49,25%

54,55%

1

Chi đầu tư cho các dự án

36.198

2

Chi đầu tư phát triển khác

79.588

3.000

3,77%

4,17%

II

Chi thường xuyên

987.710

669.620

67,80%

115,54%

Trong đó

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

462.093

249.130

53,91%

101,48%

-

Chi y tế, dân số và gia đình

22.112

30.759

139,11%

94,58%

-

Chi văn hóa thông tin

11.831

5.155

43,57%

58,09%

-

Chi thể dục thể thao

15.036

5.637

37,49%

108,36%

-

Chi các hoạt động kinh tế

105.861

59.085

55,81%

104,50%

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

213.123

114.966

53,94%

88,99%

-

Chi đảm bảo xã hội

53.365

169.706

318,01%

291,92%

-

Chi an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội

49.613

22.077

44,50%

91,29%

-

Chi chế độ, chính sách mới phát sinh

10.426

-

Chi khác

44.250

13.105

29,62%

67,50%

III

Dự phòng ngân sách

18.546

IV

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương