Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 233/QĐ-UBND

Phú Nhuận, ngày 05 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI THỰC HIỆN NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4567/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Quận Phú Nhuận khóa X, kỳ họp thứ 13 về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về giao nhiệm vụ thu - chi ngân sách phường năm 2021;

Theo đề nghị tại Tờ trình số 168/TTr-TCKH ngày 02 tháng 04 năm 2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về công khai ngân sách quý 1 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện ngân sách quý 1 năm 2021 (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở Tài chính;
- T/T Quận ủy;
- T/T HĐND quận;
- UBND Quận (CT, các PCT);
- VP HĐND và UBND Quận;
- Lưu: VT, P.TC-KH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Đông Tùng

 

Biểu số 93/CK-NSNN

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN QUÝ 1 NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2021 của UBND quận Phú Nhuận)

 ĐVT: Triệu đồng

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2021

THỰC HIỆN QUÝ 1/2021

So sánh tỷ lệ

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

A

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

2.711.700

788.201

29%

104%

1

Thu nội địa (không kể thu dầu thô)

2.711.700

788.201

29%

104%

2

Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu

 

 

 

 

3

Thu viện trợ không hoàn lại

 

 

 

 

B

TỔNG THU NGÂN SÁCH QUẬN

694.459

224.494

32%

69%

I

Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp

349.552

126.581

36%

102%

 

- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%

49.672

20.674

42%

99%

 

- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %

299.880

105.906

35%

102%

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

308.688

77.922

25%

57%

 

- Thu bổ sung cân đối

188.697

76.922

41%

72%

 

- Thu bổ sung có mục tiêu

119.991

1.000

1%

3%

III

Thu kết dư

 

 

 

 

IV

Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước

 

19.991

 

30%

V

Nguồn CCTL cân đối chi thường xuyên

36.219

 

 

 

VI

Thu ngân sách cấp dưới nộp cấp trên

 

 

 

 

C

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

694.459

121.058

17%

88%

I

Chi đầu tư phát triển

 

926

 

7%

II

Chi thường xuyên

694.459

120.132

17%

96%

III

Dự phòng ngân sách

 

 

 

 

 

Biểu số 94/CK-NSNN

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BIỂU TỔNG HỢP THỰC HIỆN THU NSNN QUÝ 1 NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2021 của UBND quận Phú Nhuận)

ĐVT: Triệu đồng

NỘI DUNG

Dự toán năm 2021

THỰC HIỆN QUÝ 1/2021

So sánh tỷ lệ

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

1

2

3=2/1

4

A. TỔNG CÁC KHOẢN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I II)

2.711.700

788.201

29%

104%

I. THU NỘI ĐỊA

2.711.700

788.201

29%

104%

1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước

 

 

 

 

2. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 

 

 

 

3. Thuế CTN khu vực nước ngoài

7.000

 

 

 

4. Thuế CTN khu vực đầu tư nước ngoài

303.000

 

 

 

5. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.610.800

578.555

36%

101%

- Thuế giá trị gia tăng

890.000

287.829

32%

101%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

696.000

271.462

39%

101%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước

4.000

855

21%

20%

- Thuế tài nguyên

 

1

 

117%

- Lệ phí môn bài

20.800

18.408

89%

102%

- Thu khác ngoài quốc doanh

 

 

 

 

6. Thuế thu nhập cá nhân

455.000

164.272

36%

121%

7. Thuế bảo vệ môi trường

 

 

 

 

8. Lệ phí trước bạ

160.000

14.222

9%

36%

9. Thu phí, lệ phí

29.200

5.909

20%

464%

10. Các khoản thu về đất

110.700

15.056

14%

428%

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp

 

 

 

 

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

11.700

545

5%

111%

- Tiền sử dụng đất

13.000

3.503

27%

255%

- Tiền thuê mặt đất, mặc nước, mặt biển

86.000

11.008

13%

669%

- Thu tiền bán tài sản

 

 

 

 

11. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

 

 

 

 

12. Thu khác ngân sách

36.000

10.187

28%

149%

13. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích khác

 

 

 

 

II. THU VIỆN TRỢ

 

 

 

 

B. CÁC KHOẢN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI CHI VÀ QUẢN LÝ QUA NSNN

 

 

 

 

 

Biểu số 95/CK-NSNN

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BIỂU TỔNG HỢP THỰC HIỆN CHI NSĐP QUÝ 1 NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2021 của UBND quận Phú Nhuận)

ĐVT: Triệu đồng

STT

NỘI DUNG CHI

DỰ TOÁN NĂM 2021

THỰC HIỆN QUÝ 1/2021

So sánh tỷ lệ

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

 

 

3=2/1

4

 

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

694.459

121.058

17%

88%

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

 

 

 

 

I

Chi đầu tư phát triển

 

926

 

 

1

Chi đầu tư cho các dự án

 

926

 

 

2

Chi đầu tư phát triển khác

 

 

 

 

II

Chi thường xuyên

680.087

120.132

18%

96%

1

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

287.848

39.769

14%

95%

2

Chi khoa học, công nghệ

 

 

 

 

3

Chi quốc phòng, an ninh

39.796

8.654

22%

98%

4

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

22.589

6.805

30%

156%

5

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

3.914

521

13%

80%

6

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình

 

 

 

 

7

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

2.024

180

9%

165%

8

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

39.052

23

0%

105%

9

Chi sự nghiệp kinh tế

43.723

716

2%

96%

10

Chi quản lý hành chính

173.133

28.379

16%

89%

11

Chi đảm bảo xã hội

61.838

32.833

53%

98%

12

Chi khác

6.170

2.253

37%

83%

13

Chi cải cách tiền lương

 

 

 

 

14

Chi CĐ, CS mới phát sinh

 

 

 

 

III

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

 

 

 

 

IV

Dự phòng ngân sách

14.372

 

 

 

V

Chi các khoản chi khác

 

 

 

 

VI

Chi nộp ngân sách cấp trên

 

 

 

 

B

CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

 

 

 

 

I

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

 

 

 

 

II

Chi chương trình, mục tiêu

 

 

 

 

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

 

 

 

 

 

THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2021

(Đính kèm Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 4567/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Quận Phú Nhuận khóa X, kỳ họp thứ 13 về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về giao nhiệm vụ thu - chi ngân sách phường năm 2021;

Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận báo cáo tình hình thực hiện thu - chi quý 1 năm 2021 như sau:

I. Thực hiện thu ngân sách quý 1 năm 2021:

- Tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện quý 1 năm 2021 là 888.339 triệu đồng đạt 33% dự toán năm, bằng 116,88% so với cùng kỳ năm 2020.

- Tổng thu ngân sách địa phương thực hiện là 224.494 triệu đồng đạt 32% dự toán năm, bằng 77,24% so với cùng kỳ năm 2020 (nếu không tính thu bổ sung từ NSTP, thu kết dư ngân sách thì tổng thu ngân sách địa phương thực hiện quý 1 năm 2021 là 146.572 triệu đồng đạt 42% so với dự toán năm).

Trong đó:

Số thu điều tiết: 126.581 triệu đồng đạt 36% so với dự toán.

Số thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 77.922 triệu đồng.

Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang: 19.992 triệu đồng, trong đó ngân sách quận là 12.971 triệu đồng, ngân sách phường là 7.020 triệu đồng.

II. Thực hiện nhiệm vụ chi quý 1 năm 2021:

Năm 2021 quận thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương với số tiền là 3.244 triệu đồng.

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện quý 1 năm 2021 là 121.058 triệu đồng, đạt 17,43% so với dự toán, bằng 87,68% so với cùng kỳ năm 2020.

Chi tiết các khoản chi cụ thể như sau:

1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 926 triệu đồng (số chuyển nguồn năm 2020 sang năm 2021)

2. Chi thường xuyên: 120.132 triệu đồng, đạt 17% dự toán năm, bằng 96% so với cùng kỳ. Trong đó:

2.1. Sự nghiệp kinh tế: 740 triệu đồng, đạt 17% so với dự toán; bằng 96% so với cùng kỳ.

2.2. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 39.769 triệu đồng, đạt 14% so với dự toán; bằng 95% so với cùng kỳ.

2.3. Sự nghiệp y tế: 6.805 triệu đồng, đạt 30% so với dự toán; bằng 145% so với cùng kỳ.

2.4. Sự nghiệp Văn hóa: 521 triệu đồng, đạt 13% so với dự toán; bằng 80% so với cùng kỳ.

2.5. Thể dục thể thao: 180 triệu đồng, đạt 9% so với dự toán, bằng 165% so với cùng kỳ.

2.6. Sự nghiệp xã hội: 32.833 triệu đồng, đạt 53% so với dự toán; bằng 98% so với cùng kỳ.

2.7. Quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể: 28.379 triệu đồng, đạt 16% so với dự toán; bằng 89% so với cùng kỳ.

2.8. Chi quốc phòng - an ninh: 8.653 triệu đồng, đạt 22% so với dự toán; bằng 98% so với cùng kỳ.

1.2.9. Chi khác: 2.253 triệu đồng, đạt 37% so với dự toán; bằng 83% so với cùng kỳ.

Trên đây là thuyết minh thực hiện thu - chi ngân sách quý 1 năm 2021 của quận Phú Nhuận./.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 233/QĐ-UBND công bố công khai thực hiện ngân sách quý 1 năm 2021 do Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  • Số hiệu: 233/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 05/04/2021
  • Nơi ban hành: Quận Phú Nhuận
  • Người ký: Nguyễn Đông Tùng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: Kiểm tra
  • Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Tải văn bản