BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày  07 tháng 03 năm 2024

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT (để công khai);
- Tpublic Bộ GTVT (để công khai);
- Lưu: VT, TC(Bổng).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Duy Lâm

Số TT

Nội dung

Dự toán năm

Thực hiện năm

Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)

Thực hiện năm nay so với năm trước (tỷ lệ %)

1

2

3

4

5

6

A

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I

Số thu phí, lệ phí

16.149.892

17.295.702

107,09%

111,60%

1

Lệ phí

243.437

213.130

87,55%

122,20%

2

Phí

15.906.455

17.082.572

107,39%

111,48%

II

Chi từ nguồn thu phí được để lại

906.122

906.122

100,00%

123,62%

1

Chi sự nghiệp

a

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2

Chi quản lý hành chính

906.122

906.122

100,00%

129,60%

a

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

906.122

906.122

100,00%

129,60%

III

Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

15.243.770

16.362.550

107,34%

110,82%

1

Lệ phí

243.437

213.130

87,55%

122,20%

2

Phí

15.000.333

16.149.420

107,66%

110,68%

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

21.018.178

20.302.296

96,59%

111,56%

I

Nguồn ngân sách trong nước

21.018.178

20.302.296

96,59%

111,56%

1

Chi quản lý hành chính

347.063

342.131

98,58%

107,81%

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

324.907

324.907

100,00%

106,95%

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

22.156

17.224

77,74%

127,15%

2

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

51.620

37.216

72,10%

76,42%

2.1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

2.3

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

357.934

339.219

94,77%

109,29%

3.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

129.105

129.105

100,00%

101,39%

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

228.829

220.304

96,27%

120,35%

4

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

2.540

2.479

97,60%

51,76%

4.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

4.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2.540

2.479

97,60%

90,52%

5

Chi bảo đảm xã hội

5.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

5.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

6

Chi hoạt động kinh tế

20.252.881

19.578.684

96,67%

114,20%

6.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

176.447

176.447

100,00%

75,75%

6.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

20.076.434

19.402.237

96,64%

114,73%

7

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

6.140

2.566

41,80%

39,57%

7.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

7.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

6.140

2.566

41,80%

39,57%

8

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

8.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

8.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

9

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

9.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

9.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

10

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

10.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên