UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 12 năm 2013

1. Tổng kinh phí tính theo tiền đồng

Triệu đồng

24.958,46

7.417,11

32.375,57

- Dự án VLAP

Triệu đồng

23.099,13

6.846,42

29.945,55

- Chương trình NZAP

Triệu đồng

1.859,33

570,69

2.430,02

2. Tổng kinh phí tính theo tiền USD

Nghìn USD

1.198,31

356,11

1.554,42

- Dự án VLAP

Nghìn USD

1.109,04

328,71

1.437,75

- Chương trình NZAP

Nghìn USD

89,27

27,40

116,67

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trương Văn Sáu

Mã LFA

HỢP PHẦN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TÁI CẤU TRÚC

Kế hoạch ban hành theo Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 09/5/2013

Kế hoạch chỉnh năm 2013

Theo đơn vị tính:

1000 USD

Theo đơn vị tính:

Triệu đồng VN

Theo đơn vị tính:

1000 USD

Theo đơn vị tính:

Triệu đồng VN

Tổng số

IDA

Vốn đối ứng

Tổng số

IDA

Vốn đối ứng

Tổng số

IDA

Vốn đối ứng

Tổng số

IDA

Vốn đối ứng

TỔNG CỘNG

8.971,70

6.467,91

2.503,79

186.862,65

134.713,70

52.148,95

1.437,75

1.109,04

328,71

29.945,55

23.099,13

6.846,42

C1

Hiện đại hoá hệ thống đăng ký đất đai

8.398,97

5.991,47

2.407,50

174.933,83

124.790,39

50.143,45

1.280,95

1.000,22

280,74

26.679,71

20.832,50

5.847,21

C1.1

Cập nhật và hoàn thiện hệ thống bản đồ địa chính

3.880,11

3.102,66

777,45

80.814,92

64.622,16

16.192,76

677,04

529,01

148,03

14.101,32

11.018,15

3.083,17

PC1.1.1

Thiết bị toàn đạc điện tử cho VPĐKQSDĐ cấp tỉnh

17,69

17,69

-

368,41

368,41

-

-

-

-

-

-

PC1.1.2

Thiết bị toàn đạc điện tử cho VPĐKQSDĐ cấp huyện

68,55

68,55

-

1.427,80

1.427,80

-

-

-

-

-

-

PC1.1.3

Đào tạo về sử dụng máy toàn đạc điện tử (bao gồm chi phí tổ chức lớp học, chi phí cho cán bộ thực hiện chuyển giao sử dụng thiết bị)

4,76

4,76

-

99,08

99,08

-

-

-

-

-

-

PC1.1.4

Thiết bị GPS cho VPĐKQSDĐ cấp tỉnh

65,97

65,97

-

1.374,00

1.374,00

-

-

-

-

-

-

PC1.1.5

Đào tạo về sử dụng GPS

3,16

3,16

-

65,82

65,82

-

-

-

-

-

-

PC1.1.6

Số hoá bản đồ địa chính

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PC1.1.7

Chuyển hệ toạ độ bản đồ địa chính từ hệ toạ độ HN72 sang VN2000

22,97

19,53

3,45

478,47

406,70

71,77

12,22

10,39

1,83

254,55

216,37

38,18

PC1.1.8

Cập nhật, chỉnh lý bản đồ địa chính

126,69

95,75

30,94

2.638,77

1.994,29

644,48

30,95

26,31

4,64

644,72

548,01

96,71

PC1.1.9

Đo đạc bản đồ địa chính nơi chưa đo đạc nhưng đã lập hồ sơ

3.326,18

2.827,25

498,93

69.277,72

58.886,06

10.391,66

559,58

492,31

67,28

11.655,03

10.253,77

1.401,26

PC1.1.10

Chi phí lập khảo sát thiết kế - dự toán; chi phí kiểm tra nghiệm thu sản phẩm

235,40

-

235,40

4.902,82

4.902,82

72,15

-

72,15

1.502,82

-

1.502,82

PC1.1.11

Kết nối internet cho cấp tỉnh (VPĐKQSDĐ cấp tỉnh)

-

-

-

-

-

0,78

-

0,78

16,20

-

16,20

PC1.1.12

Kết nối internet cho cấp huyện (VPĐKQSDĐ cấp huyện)

8,74

-

8,74

182,04

182,04

1,34

-

1,34

28,00

-

28,00

C1.2

Cập nhật và hoàn thiện hệ thống hồ sơ đăng ký

4.361,26

2.731,21

1.630,05

90.836,39

56.885,71

33.950,68

603,92

471,21

132,71

12.578,39

9.814,35

2.764,04

C1.2.1

Cập nhật và tích hợp cơ sở dữ liệu đất đai

2.793,43

2.374,42

419,02

58.181,65

49.454,40

8.727,25

603,92

471,21

132,71

12.578,39

9.814,35

2.764,04

PC1.2.1

Chuyển đổi dữ liệu sang dạng số từ dạng giấy

166,10

141,19

24,92

3.459,61

2.940,67

518,94

182,71

155,31

27,41

3.805,56

3.234,72

570,84

PC1.2.3

Lập hồ sơ đăng ký, cấp GCN ở nông thôn nơi đã đo đạc

185,12

157,35

27,77

3.855,60

3.277,26

578,34

12,71

9,53

3,18

264,70

198,53

66,17

PC1.2.9

Cập nhật hồ sơ đăng ký, cấp đổi GCN ở nông thôn nơi chưa đo đạc

2.170,85

1.845,22

325,63

45.214,48

38.432,31

6.782,17

408,49

306,37

102,12

8.508,13

6.381,10

2.127,03

PC1.2.10

Tích hợp dữ liệu cho CSDL hệ thống thông tin đất đai

271,36

230,66

40,70

5.651,96

4.804,17

847,79

-

-

-

-

-

-

C1.2.2

Bảo trì và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu

1.567,83

356,79

1.211,04

32.654,74

7.431,31

25.223,44

-

-

-

C1.3

Phát triển và triển khai hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ địa chính

157,60

157,60

-

3.282,52

3.282,52

-

-

-

-

-

-

-

PC1.3.3

Thiết bị tin học cho VPĐKQSDĐ cấp tỉnh

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PC1.3.4

Thiết bị tin học cho VPĐKQSDĐ cấp huyện

124,63

124,63

-

2.595,82

2.595,82

-

-

-

-

-

-

PC1.3.5

Phần mềm GIS và hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho cấp tỉnh

32,97

32,97

-

686,70

686,70

-

-

-

-

-

-

PC1.3.8

Nghiệp vụ cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PC1.3.9

Đăng ký và thống kê đất đai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PC1.3.10

Chuyển giao công nghệ phần mềm ViLIS cho VPĐKQSDĐ cấp tỉnh

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PC1.3.11

Chuyển giao công nghệ phần mềm ViLIS cho VPĐKQSDĐ cấp huyện

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PC2.2.20

Gói đào tạo cho các VPĐK (VILIS nâng cao và đào tạo nghiệp vụ cho VPĐK cấp huyện)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C1.4

Nghiên cứu phát triển chính sách

-

-

-

-

-

-

-

-

C2

Tăng cường cung cấp dịch vụ đăng ký đất đai

255,00

228,26

26,74

5.311,13

4.754,27

556,86

58,68

49,95

8,74

1.222,25

1.040,29

181,96

C2.1

Nâng cấp các văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

26,74

-

26,74

556,86

-

556,86

8,74

-

8,74

181,96

-

181,96

PC2.1.0.2.1

Cài đặt hệ thống và tích hợp dữ liệu

18,00

-

18,00

374,90

374,90

-

-

-

-

-

-

PC2.1.10

Nâng cấp VPĐKQSDĐ cấp tỉnh

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PC2.1.11

Nâng cấp các VPĐKQSDĐ cấp huyện

8,74

-

8,74

181,96

181,96

8,74

-

8,74

181,96

-

181,96

C2.2

Tăng cường tiếp cận thông tin đất đai

228,26

228,26

-

4.754,27

4.754,27

-

49,95

49,95

-

1.040,29

1.040,29

-

PC2.2.11

Máy tính và Moderm ADSL cho cấp xã (thiết bị tin học cấp xã)

54,16

54,16

-

1.128,12

1.128,12

-

49,95

49,95

-

1.040,29

1.040,29

-

Máy tính

39,00

39,00

-

812,29

812,29

39,00

39,00

-

812,29

812,29

-

Moderm ADSL

4,68

4,68

-

97,48

97,48

4,68

4,68

-

97,48

97,48

-

Thuê bao internet

10,48

10,48

-

218,35

218,35

6,27

6,27

-

130,53

130,53

-

PC2.2.22

Mua sắm máy in laser A3 cho địa chính xã

139,10

139,10

-

2.897,17

2.897,17

-

-

-

-

-

-

PC2.2.23

Mua sắm máy quét A3 cho các văn phòng đăng ký (tỉnh, huyện)

35,00

35,00

-

728,98

728,98

-

-

-

-

-

-

C2.3

Thông tin tuyên truyền và nâng cao nhận thức cộng đồng

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PC2.3.7

Hỗ trợ các hoạt động PACP địa phương

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PC2.3.8

Hỗ trợ các đơn vị hỗ trợ địa phương

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PC2.3.9

Hỗ trợ kế hoạch hành động dân tộc thiểu số (EMAPs)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C3

Hỗ trợ quản lý dự án và theo dõi đánh giá

195,22

125,67

69,55

4.066,07

2.617,43

1.448,64

98,12

58,88

39,24

2.043,59

1.226,34

817,25

C3.1

Quản lý dự án

191,28

125,67

65,61

3.984,01

2.617,43

1.366,58

97,62

58,88

38,74

2.033,17

1.226,34

806,83

PC3.1.22

Phụ cấp cho các cán bộ kiêm nhiệm của BQL dự án cấp tỉnh

35,86

-

35,86

746,89

746,89

13,17

-

13,17

274,21

-

274,21

PC3.1.23

Lương cho cán bộ thuê tuyển của BQL dự án cấp tỉnh

24,49

21,97

2,52

510,05

457,56

52,49

18,65

16,78

1,87

388,49

349,49

38,99

PC3.1.24

Phụ cấp cho tổ kỹ thuật hỗ trợ BQL dự án cấp tỉnh, cán bộ VPĐK QSDĐ cấp tỉnh

6,01

-

6,01

125,22

125,22

6,02

-

6,02

125,39

-

125,39

PC3.1.25

Phụ cấp cho nhóm cán bộ Tổ thực hiện dự án cấp huyện, cán bộ xã tham gia dự án

19,12

-

19,12

398,23

398,23

17,68

-

17,68

368,24

-

368,24

PC3.1.26

Mua sắm bổ sung trang thiết bị cho BQL dự án cấp tỉnh

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PC3.1.27

Phương tiện đi lại của BQL dự án cấp tỉnh

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PC3.1.28

Phụ cấp công tác phí của BQL dự án cấp tỉnh

10,50

10,50

-

218,65

218,65

9,90

9,90

-

206,30

206,30

-

PC3.1.29

Phụ cấp thực địa của BQL dự án cấp tỉnh

2,10

-

2,10

43,74

43,74

-

-

-

-

-

-

PC3.1.30

Văn phòng phẩm của BQL dự án cấp tỉnh chi phí quản lý văn phòng PPMU (bao gồm chi phí vật tư, thiết bị, văn phòng, công cụ dụng cụ, chi phí sửa chữa TB, văn phòng phẩm, chi phí khác...) của các PPMU

13,76

13,76

-

286,61

286,61

7,11

7,11

-

148,12

148,12

-

PC3.1.31

Chi phí vận hành xe cộ của BQL dự án cấp tỉnh

7,34

7,34

-

152,81

152,81

6,46

6,46

-

134,55

134,55

-

PC3.1.32

Chi khác

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PC3.1.42

Hỗ trợ công tác tăng cường năng lực

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PC3.1.43

Tuyển dụng cán bộ hợp đồng ngắn hạn để hỗ trợ các VPĐK

72,10

72,10

-

1.501,80

1.501,80

18,62

18,62

-

387,88

387,88

-

C3.2

Theo dõi và đánh giá

3,94

-

3,94

82,06

-

82,06

0,50

-

0,50

10,41

-

10,41

PC3.2.10

Theo dõi, hội thảo và lập báo cáo hàng quý

3,94

-

3,94

82,06

82,06

0,50

-

0,50

10,41

-

10,41

PC3.2.11

Hội thảo tham vấn cộng đồng

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C3.3

Trao đổi, phổ biến và áp dụng kinh nghiệm Dự án VLAP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hỗ trợ nghiên cứu hoàn thiện pháp luật đất đai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Chi phí dự phòng

122,51

122,51

-

2.551,61

2.551,61

-

-

-

-

-

-

-

STT

HỢP PHẦN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TÁI CẤU TRÚC

Kế hoạch ban hành theo Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 09/5/2013

Kế hoạch chỉnh năm 2013

Theo đơn vị tính: 1000 USD

Theo đơn vị tính:

Triệu đồng VN

Theo đơn vị tính: 1000 USD

Theo đơn vị tính:

Triệu đồng VN

Tổng số

NZAP

Vốn đối ứng

Tổng số

NZAP

Vốn đối ứng

Tổng số

NZAP

Vốn đối ứng

Tổng số

NZAP

Vốn đối ứng

Quỹ Tín thác Dự án VLAP do Chương trình viện trợ của New Zealand tài trợ (RETF)

317,08

263,48

53,60

6.604,10

5.487,78

1.116,32

116,67

89,27

27,40

2.430,02

1.859,33

570,69

I

HỖ TRỢ CÁC HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG (PACP )

142,30

142,30

-

2.963,89

2.963,89

-

55,29

55,29

-

1.151,56

1.151,56

-

1.1

Hỗ trợ các PPMU ở các tỉnh Dự án VLAP về các hoạt động PACP

142,30

142,30

-

2.963,89

2.963,89

-

55,29

55,29

-

1.151,56

1.151,56

-

1.1.1

Hỗ trợ các hoạt động PACP địa phương

52,14

52,14

-

1.085,99

1.085,99

30,34

30,34

-

631,91

631,91

-

1.1.2

Hỗ trợ các đơn vị hỗ trợ địa phương

57,94

57,94

-

1.206,68

1.206,68

20,15

20,15

-

419,65

419,65

-

1.1.3

Hỗ trợ kế hoạch hành động dân tộc thiểu số (EMAPs)

32,23

32,23

-

671,22

671,22

4,80

4,80

-

100,00

100,00

-

II

HỖ TRỢ CÔNG TÁC TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC

91,18

91,18

-

1.899,05

1.899,05

-

5,73

5,73

-

119,36

119,36

-

2.1

Hỗ trợ đào tạo

91,18

91,18

-

1.899,05

1.899,05

-

5,73

5,73

-

119,36

119,36

-

2.1.2

Do PPMU thực hiện

86,18

86,18

-

1.794,91

1.794,91

-

3,33

3,33

-

69,36

69,36

-

Nghiệp vụ cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính

9,25

9,25

-

192,56

192,56

3,33

3,33

-

69,36

69,36

-

Đăng ký và thống kê đất đai

9,25

9,25

-

192,56

192,56

-

-

-

-

-

-

Kỹ năng giải quyết tranh chấp

9,25

9,25

-

192,56

192,56

-

-

-

-

-

-

Chính sách đất đai

9,25

9,25

-

192,56

192,56

-

-

-

-

-

-

Nghiệp vụ khách hàng

9,25

9,25

-

192,56

192,56

-

-

-

-

-

-

Gói đào tạo cho các VPĐK (VILIS nâng cao và đào tạo nghiệp vụ cho VPĐK cấp huyện)

28,00

28,00

-

583,18

583,18

-

-

-

-

-

-

Đào tạo nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng đồng

11,95

11,95

-

248,94

248,94

-

-

-

-

-

-

2.1.3

Hỗ trợ công tác tăng cường năng lực (hoạt động bổ sung)

5,00

5,00

-

104,14

104,14

-

2,40

2,40

-

50,00

50,00

-

Khảo sát chia sẻ kinh nghiệm trong nước

5,00

5,00

-

104,14

104,14

-

-

-

-

-

-

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tại Vĩnh Long

-

-

-

-

2,40

2,40

-

50,00

50,00

-

III

HỖ TRỢ TĂNG CƯỜNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

30,00

30,00

-

624,84

624,84

-

28,25

28,25

-

588,41

588,41

-

3.2

Các biện pháp can thiệp thí điểm để tăng cường cung cấp dịch vụ

30,00

30,00

-

624,84

624,84

-

28,25

28,25

-

588,41

588,41

-

3.2.1

Mua sắm thiết bị điện tử cho VPĐK mẫu

18,00

18,00

-

374,90

374,90

18,00

18,00

-

374,90

374,90

-

3.2.2

Mua sắm đồ gỗ cho VPĐK mẫu

12,00

12,00

-

249,94

249,94

10,25

10,25

-

213,51

213,51

-

3.2.3

Thực hiện mô hình thí điểm cung cấp dịch vụ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IV

CHI CHO BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN

51,38

-

51,38

1.070,20

-

1.070,20

27,40

-

27,40

570,69

-

570,69

6.2

Chi phụ cấp Ban quản lý PPMU

1,52

-

1,52

31,74

31,74

1,29

-

1,29

26,84

-

26,84

6.3

Chi tiền công cho cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cấp xã, huyện

8,06

-

8,06

167,91

167,91

3,00

-

3,00

62,48

-

62,48

6.4

Chi phụ cấp cho cán bộ cấp huyện tham gia dự án

5,60

-

5,60

116,71

116,71

1,74

-

1,74

36,15

-

36,15

6.5

Chi phụ cấp cho cán bộ xã tham gia dự án

31,11

-

31,11

648,01

648,01

12,44

-

12,44

259,03

-

259,03

6.6

Chi xăng xe, chi phí đi lại

1,48

-

1,48

30,83

30,83

4,02

-

4,02

83,80

-

83,80

6.7

Chi vật tư văn phòng

1,44

-

1,44

30,00

30,00

3,46

-

3,46

72,06

-

72,06

6.8

Công cụ, dụng cụ văn phòng

0,96

-

0,96

20,00

20,00

0,75

-

0,75

15,62

-

15,62

6.9

Chi tiền điện, tiền nước, chi khác phân bổ cho dự án

1,20

-

1,20

25,00

25,00

0,71

-

0,71

14,70

-

14,70

V

ĐỐI ỨNG BẰNG HIỆN VẬT

2,21

-

2,21

46,12

46,12