Stt

Hoạt động

Đơn vị tính

Khối lượng

Nguồn vốn đầu tư (Theo QĐ số 3171/QĐ- UBND ngày 21/12/2009)

Khối lượng và nguồn vốn đầu tư điều chỉnh

Ghi chú

Stt

Hoạt động

Đơn vị tính

Khối lượng

Tổng vốn đầu tư

ADB

Chính phủ

TFF

Người hưởng lợi

A

Các hoạt động đầu tư trực tiếp

8.412

A

Các hoạt động đầu tư trực tiếp

18.474

13.481

2.220

534

2.239

I

Phát triển rừng cộng đồng

3.022

I

Phát triển rừng cộng đồng

1.864

1.284

25

-

555

1

Phát triển tài nguyên rừng

2.900

1

Phát triển tài nguyên rừng

1.864

1.284

25

-

555

1.1

Khu vực phòng hộ

1.244

1.1

Khu vực phòng hộ

-

-

-

-

-

1.1.1

Bảo vệ tự nhiên có người dân tham gia (Khoán bảo vệ trong 5 năm )

ha

1.907

1.244

1.1.1

Bảo vệ tự nhiên có người dân tham gia (Khoán bảo vệ trong 5 năm )

-

-

-

-

-

-

Nguồn vốn dự án đầu tư (ADB)

ha

1.907

1.135

-

Nguồn vốn dự án đầu tư (ADB)

-

-

-

-

-

-

Nguồn vốn ngân sách (đối ứng)

ha

1.907

109

-

Nguồn vốn ngân sách (đối ứng)

-

Chi phí phúc tra, chuyển giao hồ sơ

ha

1.907

18

Chi phí phúc tra, chuyển giao hồ sơ

-

Chi phí quản lý (8%)

ha

1.907

91

Chi phí quản lý (8%)

-

1.2

Khu vực sản xuất

1.657

1.2

Khu vực sản xuất

1.864

1.284

25

-

555

1.2.1

Trồng rừng sản xuất cho hộ gia đình

ha

60

750

1.2.1

Trồng rừng sản xuất cho hộ gia đình

-

-

-

-

-

Vốn ADB

60

510

Vốn ADB

-

Vốn đối ứng

60

8

Vốn đối ứng

-

Người hưởng lợi

60

233

Người hưởng lợi

-

1.2.2

Nông lâm kết hợp

ha

105

788

1.2.2

Nông lâm kết hợp

ha

172

1.664

1.148

23

-

493

Thiết kế NLKH

172

75

67

7

Vốn ADB

105

536

Vốn ADB

1.080

1.080

Vốn đối ứng

105

8

Vốn đối ứng

16

16

Người hưởng lợi

105

244

Người hưởng lợi

493

493

1.2.3

Cải tạo vườn hộ

ha

68

119

1.2.3

Cải tạo vườn hộ (7,91ha/65 hộ)

hộ

65

201

137

2

-

62

Vốn ADB

68

81

Vốn ADB

137

137

Vốn đối ứng

68

1

Vốn đối ứng

2

2

Người hưởng lợi

68

37

Người hưởng lợi

62

62

2

Hạ tầng cơ sở lâm nghiệp

122

2

Hạ tầng cơ sở lâm nghiệp

3.1

Bảng tuyên truyền

bảng

2

80

3.1

Bảng tuyên truyền

bảng

3.2

Quy ước bảo vệ rừng

Thôn

4

40

3.2

Quy ước bảo vệ rừng

Thôn

3.3

Tờ rơi

tờ

300

2

3.3

Tờ rơi

tờ

II

Cải thiện sinh kế

4.890

II

Cải thiện sinh kế

16.461

12.197

2.194

386

1.684

1

Hỗ trợ cộng đồng

340

1

Hỗ trợ cộng đồng

386

386

2

Hỗ trợ xây dựng HTCS nông thôn

4.550

2

Hỗ trợ xây dựng HTCS nông thôn

16.075

12.197

2.194

-

1.684

2.1

Xây hội trường (thôn Tu Póh và Long Lanh)

ht

2

800

2.1

Xây hội trường thôn Long Lanh

Công trình

1

603

472

67

-

64

Chi phí xây dựng (diện tích xây dựng: 123m2, chiều cao công trình: 4,95m, Móng đơn BTCT, khung BT CT, tường xây gạch, mái lọp tole, nền láng gạch Cramich)

561

451

50

59

Chi phí tư vấn đầu tư liên quan (tư vấn KSTK, GS, thẩm tra)

27

21

3

3

Chi phí khác

15

13

2

2.2

2.2

Xây hội trường thôn Tu Póh

Công trình

1

633

493

73

-

67

Chi phí xây dựng (diện tích xây dựng: 117,6m2, chiều cao công trình: 5,3m, Móng đơn BTCT, khung BT CT, tường xây gạch, mái lọp tole, nền láng gạch Cramich)

560

451

50

59

Chi phí tư vấn đầu tư liên quan (tư vấn KSTK, GS, thẩm tra)

56

41

9

6

Chi phí khác

16

15

2

2.3

Làm đường nội thôn (Đông Mang)

km

1,5

3.750

2.3

Làm đường nội thôn (Đông Mang)

Công trình

1

5.332

4.237

538

-

557

Chi phí xây dựng (đường nhựa 4,5kg/1m2, dài 1200m, rộng 5,0m)

4.947

3.982

442

522

Chi phí tư vấn đầu tư liên quan (tư vấn KSTK, GS, thẩm tra)

331

255

41

35

Chi phí khác

54

54

2.4

2.4

XD đường GTNT trung tâm xã Đạ Chais

Công trình

1

9.441

6.934

1.510

-

996

Chi phí xây dựng (đường bê tông nhựa nóng dài 2200m, rộng 7m)

8.613

6.934

770

909

Chi phí tư vấn đầu tư liên quan (tư vấn KSTK, GS, Thẩm tra)

757

677

80

Chi phí khác

70

63

7

2.5

Thiết bị cho hội trường thôn K’long K’lanh, thông Tu Póh

Tổng

67

61

6

III

Xây dựng năng lực cộng đồng người hưởng lợi

500

III

Xây dựng năng lực cộng đồng người hưởng lợi

148

-

-

148

-

1

Quản lý

lớp

2

20

1

Quản lý

Tổng

20

-

-

20

-

2

Tập huấn KT nông lâm nghiệp

lớp

34

340

2

Tập huấn KT nông lâm nghiệp

lớp

7

98

-

-

98

-

3

Hội nghị hàng năm

Cuộc

5

3

Hội nghị hàng năm

Tổng

10

10

4

Tham quan

đợt

2

90

4

Tham quan

Tổng

20

-

-

20

-

B

Chi phí hỗ trợ và chuẩn bị đầu tư

2.337

B

Chi phí hỗ trợ và chuẩn bị đầu tư

2.745

1.827

918

-

-

I

QH sử dụng đất và giao đất

178

I

QH sử dụng đất và giao đất

88

70

18

-

-

1

QH sử dụng đất

ha

34.104

171

1

QH sử dụng đất

ha

34.104

80

64

16

-

-

2

Giao đất

ha

60

8

2

Giao đất

ha

60

8

6

2

-

-

II

QH phát triển lâm nghiệp

2.158

II

QH phát triển lâm nghiệp

2.138

1.708

431

-

-

1

Điều tra tài nguyên rừng

ha

32.400

2.074

1

Điều tra tài nguyên rừng

32.400

2.074

1.659

415

-

-

2

Điều tra xây dựng bản đồ lập địa cấp 1

ha

165

6

2

Điều tra xây dựng bản đồ lập địa cấp 1

-

3

Lập kế hoạch phát triển xã (CIP)

xã

1

79

3

Lập kế hoạch phát triển xã (CIP)

1

65

49

16

-

-

III

Chi phí khác

519

49

470

-

-

1

Lương

Tổng

459

459

2

Chi phí thường xuyên

Tổng

60

49

11

Tổng chi phí (A + B)

10.749

Tổng chi phí (A + B )

21.219

15.308

3.138

534

2.239

C

Chi phí dự phòng (10%A)

841

C

Chi phí dự phòng (10%A)

Tổng dự toán (A + B + C)

11.590

Tổng dự toán (A + B + C)

21.219

15.308

3.138

534

2.239