ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 01 năm 2014

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ (để thực hiện);
- Chủ tịch, các PTC UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC Thn201409 (12)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Đức Quyền

TT

Hạng mục

Dự toán được duyệt tại QĐ số 1956/QĐ-UBND, 03/7/2008

Dự toán đơn vị đề nghị chỉnh

Dự toán điều chỉnh đề nghị phê duyệt

Chênh lệch so với dự toán ban đầu

Ghi chú

Tổng cộng:

2.971.634.933

4.526.333.087

4.261.687.557

1.155.829.124

Làm tròn số:

4.526.331.000

4.261.000.000

1.156.000.000

I

Mua và tính thủy văn, khí tượng

97.071.401

94.371.000

94.371.000

(2.700.401)

II

Khảo sát kỹ thuật

683.585.000

683.585.000

683.585.000

-

III

Thu thập TLDSKT, công trình

67.467.975

(67.467.975)

IV

Thiết kế quy hoạch

1.991.813.000

3.352.034.000

3.352.034.000

1.225.997.500

1

Sông Bưởi

261.163.000

261.163.000

261.163.000

-

2

Sông Mã

1.164.783.000

1.433.230.000

1.433.230.000

134.223.500

PL01

3

Sông Yên, sông Bạng

565.867.000

1.657.641.000

1.657.641.000

1.091.774.000

PL02

V

Chi phí khác

131.697.557

396.343.087

131.697.557

-

1

Chi phí thẩm định, hội nghị 3%*TKQH

54.322.173

54.322.173

54.322.173

-

2

Chi phí quản lý dự án 2,58%*TKQH

66.609.440

66.609.440

66.609.440

-

3

Thẩm định dự toán 0,065%*TKQH

1.678.145

1.678.145

1.678.145

-

4

Thẩm tra quyết toán 0,32%*TMĐT

9.087.800

9.087.800

9.087.800

-

5

Chi phí thẩm tra, xét duyệt 7%*TKQH (theo định mức 1699/QĐ-BNN-KHCN năm 2012)

234.645.530

-

6

Chi phí hội thảo lấy ý kiến chuyên gia (Tạm tính)

30.000.000

-

TT

Hạng mục

Dự toán thẩm định, phê duyệt

Tổng diện tích Quy hoạch lưu vực sông Mã là: Fx = 863.832,8 ha trong đó:

1

Diện tích quy hoạch vùng miền núi: Fx = 704.100,5 ha

Gx được tính theo công thức sau:

256.035.000

Gx = Gmax-1 + (Gmax- Gmax-1)/(Fmax- Fmax-1)*(Fx- Fmax-1)

Trong đó:

Gmax: 36.831.000 (là giá thiết kế ứng với vùng có quy mô lớn nhất trong bảng giá)

Fmax: 6.000 (là diện tích vùng có quy mô lớn nhất trong bảng giá)

Gmax-1: 36.517.000 (là giá thiết kế ứng với vùng của quy mô cận dưới quy mô lớn nhất trong bảng giá)

Fmax-1: 5.000 (là diện tích vùng của quy mô cận dưới quy mô lớn nhất trong bảng giá)

Giá thiết kế quy hoạch của vùng được chỉnh theo các hệ số phi chuẩn sau:

K1 = 0,10 (mạng lưới sông ngòi trong vùng nghiên cứu phức tạp)

K2= 0,2 (mạng lưới sông ngòi gắn với sông lớn bên ngoài)

K = 1+ (K1+K2) = 1 + (0,10+ 0,2) = 1,30

Giá thiết kế quy hoạch sau thuế G1 = Gx x K

332.846.000

Hệ số điều chỉnh K=1,77 theo văn bản 223/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng ngày 15/2/2006: 332.846.000*1,77 = 589.137.000 đồng

589.137.000

Hệ số điều chỉnh K=2,79 theo văn bản 557/QĐ-BNN-KH ngày 11/3/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT: 332.846.000*2,79 = 928.640.000 đồng

928.640.000

2

Diện tích quy hoạch vùng đồng bằng: Fx = 90.150 ha

Gx được tính theo công thức sau:

106.072.000

Gx = Gb + (Ga- Gb)/(Fa- Fb)*(Fx - Fb)

Trong đó:

Ga: 110.772.000 (là giá thiết kế ứng với vùng có quy mô lớn nhất trong bảng giá)

Fa: 100.000 (là diện tích vùng có quy mô lớn nhất trong bảng giá)

Gb: 101.228.000 (là giá thiết kế ứng với vùng của quy mô cận dưới quy mô lớn nhất trong bảng giá)

Fb: 80.000 (là diện tích vùng của quy mô cận dưới quy mô lớn nhất trong bảng giá)

Giá thiết kế quy hoạch của vùng được điều chỉnh theo các hệ số phi chuẩn sau:

K1 =0,1 (mạng lưới sông ngòi trong vùng nghiên cứu phức tạp)

K2= 0,2 (mạng lưới sông ngòi gắn với sông lớn bên ngoài)

K = 1+ (K1+K2) = 1 + (0,1+ 0,2) = 1,30

Giá thiết kế quy hoạch sau thuế G1 = Gx x K

137.894.000

Hệ số điều chỉnh K=1,77 theo văn bản 223/BXD/KTTC của Bộ Xây dựng ngày 15/2/2006: 137.894.000*1,77 = 244.072.000 đồng

244.072.000

Hệ số điều chỉnh K=2,79 theo văn bản 557/QĐ-BNN-KH ngày 11/3/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT: 137.894.000*2,79 = 384.724.000 đồng

384.724.000

3

Diện tích quy hoạch vùng đồng bằng ven biển Fx = 69,582,3 ha

Gx được tính theo công thức sau:

94.421.000

Gx = Gb + (Ga- Gb)/(Fa- Fb)*(Fx - Fb)

Trong đố:

Ga: 101.288.000 (là giá thiết kế ứng với vùng có quy mô lớn nhất trong bảng giá)

Fa: 80.000 (là diện tích vùng có quy mô lớn nhất trong bảng giá)

Gb: 88.105.000 (là giá thiết kế ứng với vùng của quy mô cận dưới quy mô lớn nhất trong bảng giá)

Fb: 60.000 (là diện tích vùng của quy mô cận dưới quy mô lớn nhất trong bảng giá)

Giá thiết kế quy hoạch của vùng được điều chỉnh theo các hệ số phi chuẩn sau:

K1 = 0,1 (mạng lưới sông ngòi trong vùng nghiên cứu phức tạp)

K2= 0,2 (mạng lưới sông ngòi gắn với sông lớn bên ngoài)

K3=0,05 (thủy triều ảnh hưởng quá 40% diện tích vùng quy hoạch)

K = 1+ (K1+K2) = 1 +(0,1+0,2 + 0,05)= 1,35

Giá thiết kế quy hoạch sau thuế G1 = Gx x K

127.468.000

Hệ số điều chỉnh K=1,77 theo văn bản 223/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng ngày 15/2/2006: 127.468.000*1,77 = 225.618.000 đồng

225.618.000

Hệ số điều chỉnh K=2,79 theo văn bản 557/QĐ-BNN-KH ngày 11/3/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT: 127 468.000*2,79 = 355.636.000 đồng

355.636.000

Giá thiết kế quy hoạch toàn lưu vực (A + B + C) (theo hệ số điều chỉnh K=2,79)

1.669.000.000

Thuế giá trị gia tăng (10%)

166.900.000

Kinh phí thiết kế sau thuế

1.835.900.000

Năm 2010 thực hiện 40% khối lượng còn lại:

734.360.000

60% khối lượng công việc đã thực hiện theo dự toán đã phê duyệt

698.870.000

Tổng kinh phí điều chỉnh thiết kế quy hoạch:

1.433.230.000

TT

Hạng mục

Dự toán thẩm định, phê duyệt

Tổng diện tích Quy hoạch lưu vực sông Yên, Bạng là: Fx = 186.470,7 ha trong đó:

1

Diện tích quy hoạch vùng miền núi: Fx = 41.447 ha

Gx được tính theo công thức sau:

259.894.000

Gx = Gmax-1 + (Gmax- Gmax-1)/(Fmax- Fmax-1)*(Fx - Fmax-1)

Trong đó: (theo định mức, đơn giá 1699/QĐ-BNN-KHCN ngày 20/7/2012)

Gmax: 189.000.000 (là giá thiết kế ứng với vùng có quy mô lớn nhất trong bảng giá)

Fmax: 6.000 (là diện tích vùng có quy mô lớn nhất trong bảng giá)

Gmax-1:187.000.000 (là giá thiết kế ứng với vùng của quy mô cận dưới quy mô lớn nhất trong bảng giá)

Fmax-1: 5.000 (là diện tích vùng của quy mô cận dưới quy mô lớn nhất trong bảng giá)

Giá thiết kế quy hoạch của vùng được chỉnh theo các hệ số phi chuẩn sau:

K1 = 0,10 (mạng lưới sông ngòi trong vùng nghiên cứu phức tạp)

K2= 0,1 (mạng lưới sông ngòi gắn với sông lớn bên ngoài)

K= 1+ (K1+K2)= 1 + (0,10+0,10) = 1,20

Giá thiết kế quy hoạch sau thuế G1 = Gx x K

311.873.000

2

Diện tích quy hoạch vùng đồng bằng: Fx = 91.702 ha

Gx được tính theo công thức sau:

547.670.000

Gx = Gb + (Ga- Gb)/(Fa- Fb)*(Fx - Fb)

Trong đó: (theo định mức, đơn giá 1699/QĐ-BNN-KHCN ngày 20/7/2012)

Ga: 568.000.000 (là giá thiết kế ứng với vùng có quy mô lớn nhất trong bảng giá)

Fa: 100.000 (là diện tích vùng có quy mô lớn nhất trong bảng giá)

Gb: 519.000.000 (là giá thiết kế ứng với vùng của quy mô cận dưới quy mô lớn nhất trong bảng giá)

Fb: 80.000 (là diện tích vùng của quy mô cận dưới quy mô lớn nhất trong bảng giá)

Giá thiết kế quy hoạch của vùng được điều chỉnh theo các hệ số phi chuẩn sau:

K1 = 0,1 (mạng lưới sông ngòi trong vùng nghiên cứu phức tạp)

K2= 0,1 (mạng lưới sông ngòi gắn với sông lớn bên ngoài)

K = 1+ (K1+K2) = 1 + (0,1+ 0,1) = 1,2

Giá thiết kế quy hoạch sau thuế G1 = Gx x K

657.204.000

3

Diện tích quy hoạch vùng đồng bằng ven biển: Fx = 53.321,7 ha

Gx được tính theo công thức sau:

430.296.000

Gx = Gb + (Ga- Gb)/(Fa- Fb)*(Fx - Fb)

Trong đó: (theo định mức, đơn giá 1699/QĐ-BNN-KHCN ngày 20/7/2012)

Ga: 452.000.000 (là giá thiết kế ứng với vùng có quy mô lớn nhất trong bảng giá)

Fa: 60.000 (là diện tích vùng có quy mô lớn nhất trong bảng giá)

Gb: 387.000.000 (là giá thiết kế ứng với vùng của quy mô cận dưới quy mô lớn nhất trong bảng giá)

Fb: 40.000 (là diện tích vùng của quy mô cận dưới quy mô lớn nhất trong bảng giá)

Giá thiết kế quy hoạch của vùng được điều chỉnh theo các hệ số phi chuẩn sau:

K1 = 0,1 (mạng lưới sông ngòi trong vùng nghiên cứu phức tạp)

K2 = 0,1 (mạng lưới sông ngòi gắn với sông lớn bên ngoài)

K3 = 0,05 (thủy triều ảnh hưởng quá 40% diện tích vùng quy hoạch)

K = 1+ (K1+K2) = 1 + (0,1 + 0,1 + 0,05) = 1,25

Giá thiết kế quy hoạch sau thuế G1 = Gx x K

537.870.000

Giá thiết kế quy hoạch toàn lưu vực (A + B + C)

1.506.947.000

Thuế giá trị gia tăng (10%)

150.694.700

KINH PHÍ THIẾT KẾ QUY HOẠCH SÔNG YÊN-BẠNG SAU THUẾ

1.657.642.000