ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Phú Nhuận, ngày 07 tháng 01 năm 2021

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND Thành phố;
- Sở Tài chính;
- TT/QU; TT/ HĐND quận;
- UBND Quận;
- VP HĐND và UBND Quận;
- Lưu: VT, P.TC-KH (TH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Đông Tùng

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2021

1

2

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN

694.459

I

Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp

349.552

- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%

49.672

- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %

299.880

II

Bổ sung từ ngân sách cấp trên

308.687

- Bổ sung cân đối

308.687

- Bổ sung có mục tiêu

III

Nguồn CCTL còn lại để cân đối chi TX

36.220

IV

Thu kết dư ngân sách chuyển sang

V

Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước

B

TỔNG CHI NGÁN SÁCH HUYỆN

694.459

I

Tổng chi cân đối ngân sách huyện

694.459

1

Chi đầu tư phát triển

2

Chi thường xuyên

680.087

3

Dự phòng ngân sách

14.372

4

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

II

Chi các chương trình mục tiêu

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2021

A

Ngân sách cấp huyện

I

Nguồn thu ngân sách cấp huyện

694.459

1

Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp

349.552

- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%

49.672

- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %

299.880

2

Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

308.687

- Bổ sung cân đối

308.687

- Bổ sung có mục tiêu

3

Thu kết dư ngân sách chuyển sang

4

Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước

5

Nguồn CCTL còn lại của QH dùng để cân đối chi TX

36.220

II

Chi ngân sách cấp huyện

694.459

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách phường, xã)

564.301

2

Bổ sung cho ngân sách xã, phường

130.158

- Bổ sung cân đối

130.158

- Bổ sung có mục tiêu

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

B

Ngân sách cấp xã, phường

I

Nguồn thu ngân sách xã, phường

150.225

1

Thu ngân sách hưởng theo phân cấp

17.868

- Các khoản thu NS xã, phường hưởng 100%

17.868

- Các khoản thu phân chia NS xã, phường hưởng theo tỷ lệ %

2

Bổ sung từ ngân sách cấp huyện

130.158

- Bổ sung cân đối

130.158

- Bổ sung có mục tiêu

3

Thu kết dư ngân sách chuyển sang

4

Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước

5

Nguồn CCTL còn lại của QH dùng để cân đối chi TX

2.199

II

Chi ngân sách xã, phường

150.225

STT

NỘI DUNG THU

DỰ TOÁN NĂM 2021

Tổng thu NSNN

Thu NS Quận

A

Tổng các khoản thu cân đối NSNN

2.711.700

694.459

I

Thu nội địa

2.711.700

349.552

1

Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý

2

Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý

3

Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài

4

Thu KVKT Nhà nước

7.000

5

Thu KVKT Đầu tư NN

303.000

6

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.590.000

285.480

Thuế giá trị gia tăng

890.000

160.200

Thuế thu nhập doanh nghiệp

696.000

125.280

Thuế tiêu thụ đặc biệt

4.000

7

Thuế thu nhập cá nhân

455.000

8

Thuế Bảo vệ môi trường

9

Lệ phí trước bạ

160.000

14.400

10

Lệ phí môn bài

20.800

20.800

11

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

12

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

11.700

11.700

13

Phí, lệ phí

29.200

5.478

14

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

86.000

15

Thu Tiền sử dụng đất

13.000

16

Tiền thuê bán nhà thuộc sở hữu nhà nước

17

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

18

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

19

Thu khác ngoài ngân sách

36.000

11.694

20

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi khác

II

Thu viện trợ

III

Nguồn CCTL còn lại của QH dùng để cân đối chi TX

36.220

IV

Thu bổ sung ngân sách

308.687

STT

NỘI DUNG

NGÂN SÁCH QUẬN

CHIA RA

NGÂN SÁCH CẤP QUẬN

NGÂN SÁCH PHƯỜNG

Tổng số chi ngân sách huyện

694.459

667.267

152.758

A

Tổng chi cân đối ngân sách huyện

694.459

667.267

152.758

I

Chi đầu tư phát triển

1

Chi đầu tư cho các dự án

Trong đó chia theo lĩnh vực

Chi giáo dục - Đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ

Trong đó chia theo nguồn vốn

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

2

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

680.087

652.895

152.758

Trong đó:

1

Chi giáo dục - Đào tạo và dạy nghề

251.598

251.598

2

Chi khoa học và công nghệ

III

Dự phòng

14.372

14.372

IV

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

B

Chi các chương trình mục tiêu

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

C

Chi chuyển nguồn sang năm sau

STT

NỘI DUNG CHI

DỰ TOÁN NĂM 2021

TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN - HUYỆN

667.267

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ

125.566

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC

541.701

Trong đó:

I

Chi đầu tư phát triển

1

Chi đầu tư cho các dự án

Trong đó:

1.1

Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

1.2

Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ

1.3

Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

1.4

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

1.5

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

1.6

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

1.7

Chi bảo vệ môi trường

1.8

Chi hoạt động kinh tế

1.9

Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể

1.10

Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội

2

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

527.329

Trong đó:

1

Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

251.598

2

Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ

3

Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

19.858

4

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

3.759

5

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

6

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

250

7

Chi bảo vệ môi trường

39.256

8

Chi hoạt động kinh tế

25.605

9

Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể

70.727

10

Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội

59.279

11

Chi quốc phòng

3.500

12

Chi an ninh

1.620

13

Chi khác

51.877

III

Dự phòng

14.372

IV

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

C

Chi chuyển nguồn sang năm sau

D

Chi chế độ, chính sách mới phát sinh

STT

TÊN ĐƠN VỊ

Tổng chi

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Chi dự phòng ngân sách

Chi các chương trình mục tiêu

Chi chuyển nguồn năm sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

TỔNG SỐ

667.267

0

652.895

14.372

0

0

0

0

I

Các cơ quan, tổ chức

652.895

0

652.895

0

0

0

0

0

1

SN Kinh tế

64.861

64.861

2

SN Giáo dục

241.513

241.513

3

SN TDTT

250

250

4

Trung tâm GDNN-GDTX

7.733

7.733

5

TT Bồi dưỡng chính trị

2.352

2.352

6

Trung tâm văn hóa

1.766

1.766

7

Sự nghiệp văn hóa khác

670

670

8

Nhà thiếu nhi

1.322

1.322

9

Văn phòng UBND

22.856

22.856

10

Phòng Văn hóa -TT

1.960

1.960

11

Phòng Quản lý đô thị

9.009

9.009

12

Phòng Tài nguyên - Môi trường

3.096

3.096

13

Thanh tra

2.156

2.156

14

Phòng Nội Vụ

2.896

2.896

15

Phòng Tư pháp

2.358

2.358

16

Phòng Kinh tế

2.066

2.066

17

Phòng Giáo dục

3.916

3.916

18

Phòng Tài chính - Kế hoạch

3.460

3.460

19

Phòng Y Tế

2.133

2.133

0

0

20

Phòng Lao động TB&XH

82.980

82.980

21

Mặt trận tổ quốc

4.569

4.569

22

Quận đoàn

2.441

2.441

23

Hội liên hiệp phụ nữ

2.249

2.249

24

Hội Cựu chiến binh

1.057

1.057

25

Hội chữ thập đỏ

663

663

26

Công an

1.620

1.620

27

BCH Quân sự

3.500

3.500

28

Chi khác

51.877

51.877

29

Bổ sung cân đối ngân sách cấp phường

125 566

125.566

II

Dự phòng phí

14.372

14.372

III

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

0

IV

Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã

0

V

Chi chuyển nguồn sang năm sau

0

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ

CHI GIÁO DỤC - ĐT VÀ DẠY NGHỀ

CHI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH

CHI VĂN HÓA THÔNG TIN

CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TIN

CHI THỂ DỤC THỂ THAO

CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

TRONG ĐÓ

CHI HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI

CHI GIAO THÔNG

CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9=10 11

10

11

12

13

TỔNG

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Trung tâm Giáo dục thường xuyên

0

2

TT Bồi dưỡng chính trị

0

3

Trung tâm văn hóa

0

4

Sự nghiệp văn hóa khác

0

5

Nhà thiếu nhi

0

6

Văn phòng UBND

0

7

Phòng Văn hóa -TT

0

8

Phòng Quản lý đô thị

0

9

Phòng Tài nguyên - Môi trường

0

10

Thanh tra

0

11

Phòng Nội Vụ

0

12

Phòng Tư pháp

0

13

Phòng Kinh tế

0

14

Phòng Giáo dục

0

15

Phòng Tài chính - Kế hoạch

0

16

Phòng Y Tế

0

17

Phòng Lao động TB&XH

0

18

Mặt trận tổ quốc

0

19

Quận đoàn

0

20

Hội liên hiệp phụ nữ

0

21

Hội Cựu chiến binh

0

22

Hội chữ thập đỏ

0

23

Công an

0

24

BCH Quân sự

0

25

Các đơn vị giáo dục

0

26

Các đơn vị khác

0

0

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ

CHI GIÁO DỤC-ĐT VÀ DẠY NGHỀ

CHI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH

CHI VĂN HÓA THÔNG TIN

CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TIN

CHI THỂ DỤC THỂ THAO

CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

TRONG ĐÓ

CHI HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI

CHI GIAO THÔNG, THOÁT NƯỚC

CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN

A

B

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

TỔNG

490.695

232.810

0

19.858

3.728

0

250

39.052

40.013

34.371

0

95.704

59.280

1

Trung tâm Giáo dục thường xuyên

7.733

7.733

0

2

TT Bồi dưỡng chính trị

2.153

2.153

0

3

Trung tâm văn hóa

1.766

1.766

0

4

Nhà thiếu nhi

1.292

1.292

0

5

Văn phòng UBND

22.856

0

22.856

6

Phòng Văn hóa -TT

2.630

670

0

1.960

7

Phòng Quản lý đô thị

49.022

40.013

34.371

9.009

8

Phòng Tài nguyên - Môi trường

42.148

39.052

0

3.096

9

Thanh tra

2.156

0

2.156

10

Phòng Nội Vụ

3.256

360

0

2.896

11

Phòng Tư pháp

2.358

0

2.358

12

Phòng Kinh tế

2.066

0

2.066

13

Phòng Giáo dục

4.166

250

0

3.916

14

Phòng Tài chính - Kế hoạch

3.460

0

3.460

15

Phòng Y Tế

21.991

19.858

0

2.133

16

Phòng Lao động TB&XH

82.979

0

23.699

59.280

17

Mặt trận tổ quốc

4.569

0

4.569

18

Quận đoàn

2.441

0

2.441

19

Hội liên hiệp phụ nữ

2.249

0

2.249

20

Hội Cựu chiến binh

1.057

0

1.057

21

Hội chữ thập đỏ

663

0

663

22

Công an

1.620

0

1.620

23

BCH Quân sự

3.500

0

3.500

24

Trường MN Sơn Ca 1

4.270

4.270

25

Trường MN Sơn Ca 2

2.656

2.656

26

Trường MN Sơn Ca 3

4.115

4.115

27

Trường MN Sơn Ca 4

5.976

5.976

28

Trường MN Sơn Ca 5

5.423

5.423

29

Trường MN Sơn Ca 7

7.212

7.212

30

Trường MN Sơn Ca 8

4.355

4.355

31

Trường MN Sơn Ca 9

5.733

5.733

32

Trường MN Sơn Ca 10

8.818

8.818

33

Trường MN Sơn Ca 11

4.677

4.677

34

Trường MN Sơn Ca 12

3.409

3.409

35

Trường MN Sơn Ca 14

6.182

6.182

36

Trường MN Sơn Ca 15

5.673

5.673

37

Trường MN Sơn Ca 17

3.020

3.020

38

Trường MG Hương Sen

2.767

2.767

39

Trường TH Đông Ba

8.587

8.587

40

Trường TH Cao Bá Quát

9.333

9.333

41

Trường TH Sông Lô

6.329

6.329

42

Trường TH Hồ Văn Huê

8.135

8.135

43

Trường TH Trung Nhất

11.618

11.618

44

Trường TH Lê Đình Chinh

4.762

4.762

45

Trường TH Nguyễn Đình Chính

8.693

8.693

46

Trường TH Vạn Tường

3.577

3.577

47

Trường TH Đặng Văn Ngữ

8.810

8.810

48

Trường TH Chí Linh

3.124

3.124

49

Trường TH Phạm N. Thạch

4.941

4.941

50

Trường TH Cổ Loa

8.103

8.103

51

Trường THCS Đào Duy Anh

6.532

6.532

52

Trường THCS Ngô Tất Tố

14.583

14.583

53

Trường THCS Cầu Kiệu

9.417

9.417

54

Trường THCS Trần Huy Liệu

9.579

9.579

55

Trường THCS Độc Lập

10.023

10.023

56

Trường THCS Châu Văn Liêm

6.540

6.540

57

Trường CB Niềm Tin

3.357

3.357

58

Trường Bồi Dưỡng

2.235

2.235

STT

TÊN PHƯỜNG

Tổng thu NSNN trên địa bàn phường

Thu ngân sách xã hưởng theo phân cấp

Bổ sung cân đối từ ngân sách cấp quận

Chi bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

Tổng chi cân đối ngân sách xã

Tổng số

Chia ra

Thu ngân sách xã hưởng 100%

Thu ngân sách xã hưởng từ thu phân chia

1

UBND PHƯỜNG 1

9.787

1.470

1.470

7.479

9.787

2

UBND PHƯỜNG 2

10.024

3.404

3.404

5.781

10.024

3

UBND PHƯỜNG 3

9.579

1.514

1.514

7.227

9.579

4

UBND PHƯỜNG 4

11.018

1.778

1.778

8.402

11.018

5

UBND PHƯỜNG 5

11.238

1.650

1.650

8.750

11.238

6

UBND PHƯỜNG 7

12.200

2.379

2.379

8.983

12.200

7

UBND PHƯỜNG 8

9.872

2.098

2.098

6.935

9.872

8

UBND PHƯỜNG 9

12.104

2.755

2.755

8.512

12.104

9

UBND PHƯỜNG 10

9.623

2.175

2.175

6.610

9.623

10

UBND PHƯỜNG 11

9.842

1.849

1.849

7.155

9.842

11

UBND PHƯỜNG 12

8.674

1.232

1.232

6.603

8.674

12

UBND PHƯỜNG 13

9.695

1.022

1.022

7.834

9.695

13

UBND PHƯỜNG 14

9.232

994

994

7.399

9.232

14

UBND PHƯỜNG 15

10.051

1.746

1.746

7.467

10.051

15

UBND PHƯỜNG 17

9.819

1.125

1.125

7.855

9.819

TỔNG CỘNG

152.758

27.192

27.192

112.992

152.758

STT

TÊN PHƯỜNG

Tổng số

Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình, mục tiêu

Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ chính sách, nhiệm vụ

Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

1

UBND PHƯỜNG 1

838

838

2

UBND PHƯỜNG 2

838

838

3

UBND PHƯỜNG 3

838

838

4

UBND PHƯỜNG 4

838

838

5

UBND PHƯỜNG 5

838

838

6

UBND PHƯỜNG 7

838

838

7

UBND PHƯỜNG 8

838

838

8

UBND PHƯỜNG 9

838

838

9

UBND PHƯỜNG 10

838

838

10

UBND PHƯỜNG 11

838

838

11

UBND PHƯỜNG 12

838

838

12

UBND PHƯỜNG 13

838

838

13

UBND PHƯỜNG 14

838

838

14

UBND PHƯỜNG 15

838

838

15

UBND PHƯỜNG 17

838

838

TỔNG CỘNG

12.575

12.575

STT

CHỈ TIÊU

TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

KINH PHÍ SỰ NGHIỆP

TỔNG SỐ

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

KINH PHÍ SỰ NGHIỆP

TỔNG SỐ

VỐN TRONG NƯỚC

VỐN NGOÀI NƯỚC

TỔNG SỐ

VỐN TRONG NƯỚC

VỐN NGOÀI NƯỚC

A

B

1=2 3

2

3

4=5 8

5=6 7

6

7

8=9 10

9

10

TỔNG SỐ

I

Ngân sách Quận

II

Ngân sách Phường