Số TT

Nội dung

Tổng số

Trong đó

Thành phố Kon Tum

Huyện Đăk Hà

Huyện Đăk Tô

Huyện Ngọc Hồi

Huyện Sa Thầy

Huyện Kon Rầy

Huyện Kon Plong

Huyện Đăk Glei

Huyện Tu Mơ Rồng

Khối tỉnh

Khối huyện

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

A

NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2011

69.361

21.552

47.810

6.410

3.737

14.911

6.180

3.185

1.591

1.897

4.957

4.942

1

50% tăng thu NSĐP (không kể tăng thu tiền sử dụng đất) thực hiện năm 2010 so dự toán UBND tỉnh giao năm 2010:

15.892

15.892

622

-

11.945

468

1.061

-

372

453

971

2

Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2011

33.959

16.709

17.250

3.430

2.364

1.503

1.554

1.803

1.219

1.290

2.161

1.926

Trđó: 10% TK thừa điều tiết cho ngành khác

7.229

7.229

-

3

Số thu được để lại đơn vị năm 2011 để làm lương

11.447

4.843

6.604

1.760

1.373

638

1.270

321

372

235

359

277

a

- Nguồn thu 40% học phí được trích để làm lương

8.526

1.943

6.583

1.760

1.373

617

1.270

321

372

235

359

277

+ Số thu học phí năm 2011

907

597

310

310

+ 40% kinh phí cấp bù học phí theo NĐ 49/NĐ-CP trích lại để CCTL (theo QĐ số 589/QĐ-UBND ngày 01/7/2011 của UBND tỉnh; QĐ số 1316/QĐ-UBND ngày 07/12/2011)

7.619

1.346

6.273

1.450

1.373

617

1.270

321

372

235

359

277

b

- Nguồn thu 35% viện phí được trích để lương

1.959

1.959

-

c

- Nguồn thu 40% sự nghiệp khác năm 2011 để làm lương

962

941

21

21

4

Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2010 chưa sử dụng hết chuyển sang 2011

8.063

-

8.063

598

825

2.888

1.984

1.768

B

TỔNG NHU CẦU NĂM 2011

133.443

48.270

85.173

16.593

11.229

8.328

8.272

8.517

6.135

7.516

8.961

9.623

I

Tổng nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 22, 23/2011/NĐ-CP; số 57/2011/NĐ-CP và Hướng dẫn 05-HD/BTCTW

88.417

28.566

59.852

11.832

8.145

5.973

5.849

5.946

3.923

5.081

6.314

6.788

1

Quỹ tiền lương, phụ cấp tăng thêm đối với cán bộ công chức khu vực hành chính, sự nghiệp

78.306

27.937

50.370

10.087

7.227

5.107

4.964

4.960

3.130

4.148

5.043

5.705

2

Quỹ lương, phụ cấp tăng thêm đối với cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã

5.224

5.224

969

467

501

441

584

481

528

645

609

3

Hoạt động phí tăng thêm đối với đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.

626

626

116

70

65

61

63

48

61

81

59

4

Quỹ trợ cấp tăng thêm đối với cán bộ xã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo NĐ 23/2011/NĐ-CP

177

177

2

7

1

61

6

2

7

67

24

5

Quỹ lương, phụ cấp tăng thêm đối với giáo viên mầm non trong định biên theo Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg

-

-

-

-

-

-

-

6

Kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn và tổ dân phố

2.948

2.948

570

321

250

266

283

216

298

401

342

7

Kinh phí tăng thêm đối với nhân viên thú y cấp xã

121

121

8

Kinh phí tăng thêm để thực hiện phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp theo QĐ số 169-QĐ/TW ngày 24/6/2008

583

118

465

82

47

42

49

50

41

32

72

50

9

Kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ phụ cấp y tế thông bản

293

293

-

10

Kinh phí tăng thêm thực hiện chế độ bồi dưỡng phục vụ hoạt động cấp ủy thuộc cấp cấp huyện theo Quy định 3115-QĐ/VPTW

140

97

43

6

7

7

6

-

5

6

5

-

II

Nhu cầu thực hiện BHTN, BHYT cho một số đối tượng và một số loại phụ cấp, trợ cấp theo quy định.

45.026

19.705

25.321

4.761

3.083

2.355

2.423

2.571

2.212

2.435

2.647

2.834

1

Kinh phí thực hiện nâng mức học bổng học sinh DTTS thuộc diện học ở trường nội trú và bán trú mà theo học ở các trường công lập (theo VB số 14591/BTC-NSNN ngày 28/10/2011 của Bộ Tài chính)

2.234

1.711

523

50

50

50

50

50

50

73

75

75

2

Kinh phí thực hiện chi trả phụ cấp công vụ theo NĐ 57/CP

10.191

3.852

6.339

1.099

712

580

595

651

646

702

666

689

3

Kinh phí thực hiện một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và Hội cựu chiến binh VN theo hướng dẫn 05-HD/BTCTW

8.839

2.994

5.845

732

692

638

595

600

628

650

627

683

4

Kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ theo Luật Dân quân tự vệ. Nghị định 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ

7.211

320

6.891

1.503

723

545

744

768

482

620

784

722

5

Kinh phí thực hiện chế độ BHTN 1% năm 2009, 2010 và 2011

15.510

10.684

4.826

1.218

798

474

377

421

348

335

394

463

Trong đó: -Kinh phí BHTN 1% năm 2009, 2010

7.666

5.420

2.246

546

394

236

156

190

161

168

180

216

- Kinh phí BHTN 1% năm 2011

7.844

5.264

2.580

672

404

238

221

231

188

167

214

247

6

Kinh phí chi trả chế độ thù lao theo Quyết định 30/2011/QĐ-TTg

888

125

763

159

108

69

63

82

57

56

101

69

7

Kinh phí thực hiện chế độ BHYT cho đối tượng cựu chiến binh, thanh niên xung phong

19

19

-

8

Kinh phí cán bộ, công chức luân chuyển, tăng cường hỗ trợ theo Nghị quyết 30a (TTLT 10/2009 ngày 30/10/2009)

135

135

135

C

CHÊNH LỆCH NHU CẦU VÀ NGUỒN ĐỂ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 22, 23/2011/NĐ-CP

1

Phần thiếu nguồn ngân sách tỉnh cấp bù (1)

70.666

26.719

43.947

10.183

7.492

2.092

5.332

4.544

5.619

4.004

4.681

2

Tiết kiệm 10% khối tỉnh thừa điều tiết cho ngành y tế (2)

7.229

7.229

-

3

Tổng kinh phí phải cấp cho đơn vị thực hiện (3) = (1) + (2)

77.894

33.947

43.947

10.183

7.492

-

2.092

5.332

4.544

5.619

4.004

4.681

4

Kinh phí đã tạm cấp cho các đơn vị thực hiện (4)

77.759

33.947

43.812

10.183

7.492

-

2.092

5.332

4,544

5.619

4.004

4.546

- Kinh phí đã cấp theo Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 và số 1393/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của UBND tỉnh

70.531

26.719

43.812

10.183

7.492

-

2.092

5.332

4.544

5.619

4.004

4.546

- 10% TK thừa điều tiết cho ngành khác

7.229

7.229

5

Kinh phí cấp bổ sung kỳ này (5) = (3) - (4)

135

0

135

-

-

-

-

-

-

-

-

135

6

Nguồn CCTL thừa chuyển năm sau

6.584

6.584

6.584

Số TT

Đơn vị

Số ngân sách cấp bù năm 2011

Kinh phí đã tạm cấp theo QĐ số 1034 ngày 30-9- 2010; số 1393/QĐ-UBND ngày 28-12-2011

Kinh phí cấp kỳ này

A

B

1

2

3=1-2

Tổng số

26.719

26.719

-

1

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo

8.501

8.501

-

1.1

Sở Giáo dục và Đào tạo

6.972

6.972

1.2

SN Đào tạo

1.529

1.529

-

* TT dạy nghề Kon Đào - Sở LĐTBXH

86

86

* TT dạy nghề Măng Đen - Sở LĐTBXH

91

91

* Sở Y tế

207

207

* Trường Chính trị

117

117

* Trường Trung cấp nghề

257

257

* Trường cao đẳng kinh tế KTTH

246

246

* Trường Cao đẳng sư phạm

524

524

2

Sự nghiệp y tế

851

851

-

* Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc

851

851

* Ban bảo vệ chăm sóc SKCB

1

1

3

Sự nghiệp khoa học công nghệ

12

12

-

* Trung tâm ứng dụng KH & CGCN

12

12

4

Sự nghiệp văn hóa thông tin

0

0

5

Đài Phát thanh truyền hình

80

80

6

Sự nghiệp Thể dục thể thao

0

0

7

Đảm bảo xã hội

138

138

7.1

Sở Lao động TBXH

139

139

*TT bảo trợ xã hội

139

139

7.2

Sở Tư Pháp

-

-

* Trung tâm trợ giúp pháp lý

* Trung tâm DV bán đấu giá tài sản

8

Sự nghiệp kinh tế

822

822

8.1

Sự nghiệp nông nghiệp - Sở Nông nghiệp

1

1

8.2

Sự nghiệp giao thông - Sở Giao thông

51

51

8.3

Sự nghiệp công nghiệp

0

0

- Trung Tâm khuyến công &TVPTCN

0

0

- Trung tâm XTĐT TM và DL

-

-

8.4

Sự nghiệp môi trường

0

0

Trung tâm quan trắc MT-Sở Tài nguyên

0

0

8.5

Sự nghiệp khác

1

1

* Sở Tài nguyên và Môi trường

0

0

* Sở Thông tin và truyền thông

1

1

SN Sở Thông tin và Truyền thông

1

1

8.6

Các Ban quản lý bảo vệ rừng

688

688

BQL Rừng phòng hộ ĐăkHà

56

56

BQL Rừng phòng hộ Đăk Nhoong

78

78

BQL Dự án Cao su Nhân dân

19

19

BQL KBTTN Ngọc Linh

55

55

BQL Rừng phòng hộ ĐăkLong

64

64

BQL Rừng phòng hộ Kon Rrẫy

26

26

BQL Rừng phòng hộ ĐăkAng

31

31

BQL Rừng phòng hộ Thạch Nham

84

84

BQL Rừng phòng hộ ĐăkBlô

81

81

BQL Vườn Quốc gia Chư Mom Ray

194

194

8.7

Sự nghiệp khác

81

81

Hội chữ thập đỏ

44

44

Hội Văn học Nghệ thuật

18

18

Hội Nhà báo

20

20

9

QLNN, Đảng, Đoàn thể

8.765

8.765

-

9.1

Quản lý nhà nước

4.291

4.291

-

Sở Lao động TBXH

257

257

Sở Giao thông vận tải

76

76

Thanh tra Giao thông vận tải

36

36

Sở Xây dựng

133

133

Sở Công thương

78

78

Chi Cục quản lý thị trường

173

173

Thanh tra tỉnh

194

194

Sở Tài chính

168

168

Ban quản lý khu kinh tế

148

148

Sở Y tế

252

252

Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND

120

120

Văn phòng UBND tỉnh

244

244

Văn phòng BCĐ phòng, chống TN tỉnh

63

63

Sở Kế hoạch và Đầu tư

85

85

Liên Minh hợp tác xã

-

-

Sở Ngoại vụ

6

6

Ban chỉ đạo Nam Sa Thầy

15

15

Sở Nông nghiệp PTNT

1.373

1.373

Sở Khoa học công nghệ

0

0

Sở Thông tin và Truyền thông

108

108

Sở Nội vụ

89

89

Sở Tư pháp

9

9

Sở Tài nguyên & Môi trường

-

-

Sở Văn hóa thể thao và Du lịch

237

237

Sở Giáo dục và Đào tạo

327

327

Ban Dân tộc

99

99

9.2

Đảng

2.579

2.579

-

Văn phòng Tỉnh ủy

2.579

2.579

9.3

Đoàn thể

1.895

1.895

-

Hội Nông dân

293

293

Hội cựu chiến binh

167

167

Ủy ban mặt trận Tổ quốc

247

247

Hội liên hiệp phụ nữ

250

250

Tỉnh Đoàn Kontum

785

785

Hội người cao tuổi

28

28

Hội Bảo trợ người tàn tật

21

21

Hội nạn nhân chất độc da cam

21

21

Hội Khuyến học

21

21

Hội luật gia

21

21

Hội cựu thanh niên xung phong

21

21

Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật

21

21

10

Quốc phòng

320

320

-

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

320

320

11

10% TK tập trung (GD ĐT, SNKT)

-

12

Bảo hiểm xã hội tỉnh

7.227

7.227

Kinh phí BHTN 1% của năm 2010,2011

7.227

7.227