ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NHÀ BÈ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nhà Bè, ngày 17 tháng 01 năm 2020

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở Tài chính;
-TT. UBND Huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Hoàng Tùng

1

Biểu số 81/CK-NSNN

Cân đối ngân sách huyện năm 2020

2

Biểu số 82/CK-NSNN

Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp huyện và ngân sách xã năm 2020

3

Biểu số 83/CK-NSNN

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020

4

Biểu số 84/CK-NSNN

Dự toán chi ngân sách huyện, chi ngân sách cấp huyện và chi ngân sách xã theo cơ cấu chi năm 2020

5

Biểu số 85/CK-NSNN

Dự toán chi ngân sách cấp huyện theo từng lĩnh vực năm 2020

6

Biểu số 86/CK-NSNN

Dự toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức năm 2020

7

Biểu số 88/CK-NSNN

Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020

8

Biểu số 89/CK-NSNN

Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng xã năm 2020

9

Biểu số 90/CK-NSNN

Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách từng xã năm 2020

10

Biểu số 91/CK-NSNN

Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp huyện và ngân sách xã năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Biểu số 81/CK-NSNN

Thông tư 343/2016/TT-BTC

STT

Nội dung

Dự toán năm 2020

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN

713.932

1

Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp

97.799

-

Thu ngân sách huyện hưởng 100%

58.379

-

Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia

39.420

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

590.549

-

Thu bổ sung cân đối

589.520

-

Thu bổ sung có mục tiêu

1.029

3

Thu kết dư

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

25.584

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN

713.932

I

Tổng chi cân đối ngân sách huyện

713.932

1

Chi đầu tư phát triển

2

Chi thường xuyên

701.017

3

Dự phòng ngân sách

12.915

4

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

48.606

II

Chi các chương trình mục tiêu

2.067

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1.094

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

973

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Biểu số 82/CK-NSNN

Thông tư 343/2016/TT-BTC

STT

Nội dung

Dự toán năm 2020

A

NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

I

Nguồn thu ngân sách

666.036

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

61.835

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

590.549

-

Thu bổ sung cân đối

589.520

-

Thu bổ sung có mục tiêu

1.029

3

Thu kết dư

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

13.652

II

Chi ngân sách

666.036

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện

620.809

2

Chi bổ sung cho ngân sách xã

45.227

-

Chi bổ sung cân đối

44.029

-

Chi bổ sung có mục tiêu

1.198

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

B

NGÂN SÁCH XÃ

I

Nguồn thu ngân sách

93.123

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

35.964

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện

45.227

-

Thu bổ sung cân đối

44.029

-

Thu bổ sung có mục tiêu

1.198

3

Thu kết dư

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

11.932

II

Chi ngân sách

93.123

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Biểu số 83/CK-NSNN

Thông tư 343/2016/TT-BTC

STT

Nội dung

Dự toán năm 2020

Tổng thu NSNN

Thu NS địa phương

A

B

1

2

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

1.154.000

97.799

I

Thu nội địa

1.154.000

97.799

1

Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý

5.000

- Thuế giá trị gia tăng

5.000

2

Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý

28.000

- Thuế giá trị gia tăng

5.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

23.000

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

4.000

- Thuế giá trị gia tăng

4.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Tiền thuê mặt đất, mặt nước

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

223.000

39.420

- Thuế giá trị gia tăng hàng nội địa

153.000

27.540

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

66.000

11.880

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

4.000

5

Thuế thu nhập cá nhân

230.000

6

Thuế bảo vệ môi trường

7

Lệ phí trước bạ

135.000

38.205

Trong đó : Lệ phí trước bạ nhà đất

38.205

38.205

8

Lệ phí môn bài

6.100

6.100

9

Thu phí, lệ phí

25.900

2.668

10

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

11

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

5.000

5.000

12

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

60.000

13

Thu tiền sử dụng đất

400.000

14

Thu từ bán tài sản nhà nước

15

Thu khác

32.000

6.406

II

Thu viện trợ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Biểu số 84/CK-NSNN

Thông tư 343/2016/TT-BTC

STT

Nội dung

Dự toán năm 2020 (Ngân sách Huyện)

Bao gồm

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách xã

A

B

1=2 3

2

3

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN

713.932

620.809

93.123

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN

701.017

607.894

93.123

I

Chi đầu tư phát triển

II

Chi thường xuyên

701.017

607.894

93.123

Trong đó: Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

340.848

340.848

III

Chi dự phòng ngân sách

12.915

12.915

IV

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

48.606

41.944

6.661

V

Chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND

130.071

113.432

16.639

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

2.067

2.067

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1.094

1.094

- CTMT: Dân số KHHGĐ

1.094

1.094

- CTMT: dạy nghề lao động nông thôn

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

973

973

- CSSK ban đầu người cao tuổi

318

318

- KP chúc thọ người cao tuổi

655

655

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Biểu số 85/CK-NSNN

Thông tư 343/2016/TT-BTC

STT

Nội dung

Dự toán năm 2020

A

B

1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN

666.036

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ

44.029

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC

622.007

I

Chi đầu tư phát triển

II

Chi thường xuyên

607.894

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

340.848

2

Chi y tế, dân số và gia đình

62.104

3

Chi văn hóa thông tin

5.313

4

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

2.736

5

Chi thể dục thể thao

3.250

6

Chi bảo vệ môi trường

45.256

7

Chi các hoạt động kinh tế

47.879

8

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

67.114

9

Chi bảo đảm xã hội

25.063

10

Chi khác

2.331

III

Dự phòng ngân sách

12.915

IV

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

41.944

V

Chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND

113.432

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Biểu số 86/CK-NSNN

Thông tư 343/2016/TT-BTC

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (không kể CTMT quốc gia)

Chi thường xuyên (không kể CTMT quốc gia)

Chi dự phòng ngân sách

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

Chỉ thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03/2018/NQ- HĐND

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

TỔNG SỐ

622.007

451.423

12.915

41.944

113.432

1.094

1.094

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

607.894

451.423

41.944

113.432

1.094

1.094

A

Cơ quan nhà nước, đoàn thể

204.583

176.947

6.236

20.305

1.094

1.094

1

Văn phòng HĐND và UBND huyện

12.401

8.965

1.315

2.120

2

Phòng Tư pháp

2.099

1.287

184

628

3

Phòng Tài chính - Kế hoạch

4.212

2.643

312

1.256

3.1

Quản lý nhà nước

3.212

1.643

312

1.256

3.2

Sự nghiệp kinh tế khác

1.000

1.000

4

Phòng Quản lý đô thị

47.601

45.337

458

1.806

4.1

Quản lý nhà nước

4.655

2.391

458

1.806

4.2

Sự nghiệp kinh tế

42.946

42.946

5

Phòng QLĐT (Đội quản lý trật tự đô thị)

5.126

3.067

488

1.570

6

Phòng Kinh tế

5.147

3.821

304

1.021

6.1

Quản lý nhà nước

5.038

3.712

304

1.021

6.2

Sự nghiệp nông lâm thủy lợi (SNKT)

109

109

7

Phòng Giáo dục và đào tạo

34.300

32.761

439

1.099

7.1

Quản lý nhà nước

3.340

1871

369

1.099

7.2

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo

30.960

30.890

70

8

Phòng Y tế

2.439

749

125

471

1.094

1.094

8.1

Quản lý nhà nước

1.345

749

125

471

8.2

Sự nghiệp y tế

1.094

1.094

1.094

9

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

47.571

46.195

277

1.099

9.1

Quản lý nhà nước

2.884

1.508

277

1.099

9.2

Sự nghiệp giáo dục

9.3

Sự nghiệp y tế

20.542

20.542

9.4

Sự nghiệp xã hội

24.145

24.145

10

Phòng Văn hóa - Thông tin

2.053

1.211

214

628

11

Phòng Tài nguyên và Môi trường

9.054

6.868

459

1.728

11.1

Quản lý nhà nước

4.544

2.358

459

1.728

11.2

Sự nghiệp kinh tế

4.510

4.510

12

Phòng Nội vụ

5.123

3.728

296

1.099

13

Thanh tra huyện

1.878

1.048

202

628

14

UB MTTQ Việt Nam

3.605

2.554

295

755

15

Huyện Đoàn

4.037

3.343

288

407

16

Hội liên hiệp Phụ nữ

1.797

1.205

189

403

17

Hội Nông dân

1.471

956

159

357

18

Hội Cựu chiến binh

1.124

689

122

313

19

Hội chữ Chữ thập đỏ

881

770

111

20

BCH Quân sự huyện

3.700

3.700

21

Công an huyện

2.300

2.300

22

Chi hỗ trợ khối nội chính

1.003

1.003

22.1

Chi cục Thống kê

85

85

22.2

Viện kiểm sát nhân dân

306

306

22.3

Tòa án nhân dân

378

378

22.4

Chi cục Thi hành án dân sự

234

234

23

Các khoản khác

5.660

2.746

2.914

23.1

- Lương nghỉ việc (QLNN)

500

500

23.2

- KP tăng thu nhập NQ03 đơn vị SNKT

2.914

2.914

23.2.1

Ban QLDA ĐTXD KV huyện Nhà Bè

1.687

1.687

23.2.2

Ban Bồi thường GPMB huyện Nhà Bè

1.227

1.227

23.3

- Số giao đơn vị

400

400

23.3.1

Phòng Kinh tế (mua phôi giấy phép ĐKKD)

20

20

23.3.2

Phòng QLĐT (biên lai thu cấp giấy phép xây dựng)

3

3

23.3.3

Phòng Y tế (mua biên lai, phôi GCN ATVSTP)

2

2

23.3.4

Phòng Tư pháp (mua sổ, biên lai thu phí hộ tịch)

10

10

23.3.5

Đội QL Trật tự đô thị

365

365

23.4

- KP hỗ trợ BHXH tự nguyện (SN xã hội)

918

918

23.5

- Chi khác cân đối ngân sách

928

928

B

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

403.311

274.476

35.708

93.127

1

Khối Mầm non

75.612

50.923

7.997

16.692

1.1

Trường MN Thị Trấn

3.690

2.480

401

808

1.2

Trường MN Sơn Ca

5.041

3.416

552

1.072

1.3

Trường MN Tuổi Ngọc

5.344

3.469

577

1.298

1.4

Trường MN Mạ Non

6.132

4.141

637

1.354

1.5

Trường MN Hoa Lan

3.916

2.726

421

770

1.6

Trường MN Họa Mi

5.852

3.900

598

1.354

1.7

Trường MN Vàng Anh

6.302

4.297

651

1.354

1.8

Trường MN Vành Khuyên

5.885

3.800

617

1.467

1.9

Trường MN Hoa Sen

3.588

2.612

421

556

1.10

Trường MN Hướng Dương

9.423

6.374

961

2.088

1.11

Trường MN Đồng Xanh

7.827

5.173

792

1.862

1.12

Trường MN Sao Mai

5.112

3.515

582

1.016

1.13

Trường MN Tuổi Hoa

7.500

5.019

787

1.693

2

Khối Tiểu học

141.325

91.130

15.368

34.828

2.1

Trường TH Trần Thị Ngọc Hân

12.575

8.047

1.448

3.080

2.2

Trường TH Lâm Văn Bền

12.823

8.050

1.441

3.332

2.3

Trường TH Nguyễn Trực

12.814

8.021

1.336

3.458

2.4

Trường TH Nguyễn Bình

8.197

5.490

884

1.823

2.5

Trường TH Lê Quang Định

9.254

6.054

999

2.200

2.6

Trường TH Tạ Uyên

11.788

7.502

1.269

3.018

2.7

Trường TH Lê Lợi

7.996

5.198

848

1.949

28

Trường TH Lê Văn Lương

10.203

6.670

1.081

2.452

2.9

Trường TH Trang Tấn Khương

13.095

8.572

1.443

3.080

2.10

Trường TH Dương Văn Lịch

11.267

7.346

1.218

2.703

2.11

Trường TH Nguyễn Văn Tạo

10.387

6.573

1.111

2.703

2.12

Trường TH Bùi Thanh Khiết

7.387

4.609

766

2.012

2.13

Trường TH Bùi Văn Ba

6.771

4.430

707

1.635

2.14

Trường TH Nguyễn Việt Hồng

6.766

4.566

817

1.383

3

Khối THCS

78.514

49.561

8.647

20.306

3.1

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

16.053

9.655

1.809

4.589

3.2

Trường THCS Lê Văn Hưu

13.566

8.480

1.504

3.583

3.3

Trường THCS Nguyễn Thị Hương

6.295

4.409

755

1.132

3.4

Trường THCS Nguyễn Văn Quỳ

7.801

4.946

844

2.012

3.5

Trường THCS Lê Thành Công

6.951

4.336

730

1.886

3.6

Trường THCS Phước Lộc

5.390

 3.523

609

1.257

3.7

Trường THCS Hai Bà Trưng

11.911

7.178

1.212

3.521

3.8

Trường THCS Hiệp Phước

10.546

7.034

1.186

2.326

4

Trường Bồi dưỡng giáo dục

1.988

1.425

129

434

5

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

9.122

5.171

672

3.279

6

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

3.327

2.867

113

347

7

Bệnh viện

8.371

8.371

8

Trung tâm y tế Huyện

32.097

23.662

1.834

6.601

9

Trung tâm văn hóa

3.946

2.750

296

900

10

Nhà thiếu nhi

1.367

1.072

154

141

11

Đài truyền thanh

2.736

1.781

249

706

12

Trung tâm thể dục thể thao

3.250

2.479

249

522

13

Ban QLDA ĐTXD KV huyện Nhà Bè

41.656

41.656

II

DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

12.915

12.915

III

CHI TẠO NGUỒN, CHỈNH TIỀN LƯƠNG

IV

CHI THU NHẬP TĂNG THÊM THEO NQ03

V

CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH XÃ

1.198

VI

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Biểu số 88/CK-NSNN

Thông tư 343/2016/TT-BTC

STT

Tên đơn vị

Tổng số

TRONG ĐÓ:

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ

Chi y tế, dân số và gia đình

Chi văn hóa thông tin

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

Chi thể dục thể thao

Chi bảo vệ môi trường

Chi các hoạt động kinh tế

Trong đó:

Chi quốc phòng

Chi an ninh

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

Chi bảo đảm xã hội

Chi khác

Chi giao thông

Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản

A

B

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

TỔNG SỐ

607.894

340.848

62.104

5.313

2.736

3.250

45.256

47.256

18.576

109

3.700

2.300

67.114

25.063

2.331

A

Cơ quan nhà nước, đoàn thể

204.583

30.960

21.636

3.600

47.879

18.576

109

3.700

2.300

67.114

25.063

2.331

1

Văn phòng HĐND và UBND huyện

12.401

12.401

2

Phòng Tư pháp

2.099

2.099

3

Phòng Tài chính - Kế hoạch

4.212

1.00

3.212

4

Phòng Quản lý đô thị

47.601

42.946

18.576

4.655

5

Phòng QLĐT (Đội quản lý trật tự đô thị)

5.126

5.126

6

Phòng Kinh tế

5.147

109

109

5.038

7

Phòng Giáo dục và đào tạo

34.300

30.960

3.340

8

Phòng Y tế

2.439

1.094

1.345

9

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

47.571

20.542

2.884

24.145

10

Phòng Văn hóa - Thông tin

2.053

2.053

11

Phòng Tài nguyên và Môi trường

9.054

3.600

910

4.544

12

Phòng Nội vụ

5.123

5.123

13

Thanh tra huyện

1.878

1.878

14

UB MTTQ Việt Nam

3.605

3.605

15

Huyện Đoàn

4.037

4.037

16

Hội liên hiệp Phụ nữ

1.797

1.797

17

Hội Nông dân

1.471

1.471

18

Hội Cựu chiến binh

1.124

1.124

19

Hội chữ Chữ thập đỏ

881

881

20

BCH Quân sự huyện

3.700

3.700

21

Công an huyện

2.300

2.300

22

Chi hỗ trợ khối nội chính

1.003

1.003

22.1

Chi cục Thống kê

85

85

22.2

Viện kiểm sát nhân dân

306

306

22.3

Tòa án nhân dân

378

378

22.4

Chi cục Thi hành án dân sự

234

234

23

Các khoản khác

5.660

2.914

500

918

1.328

23.1

- Lương nghỉ việc (QLNN)

500

500

23.2

- KP tăng thu nhập NQ03 đơn vụ SNKT

2.914

2.914

23.2.1

Ban QLDA ĐTXD KV huyện Nhà Bè

1.687

1.687

23.2.2

Ban Bồi thường GPMB huyện Nhà Bè

1.227

1.227

23.3

- Số giao đơn vị

400

400

23.3.1

Phòng Kinh tế (mua phôi giấy phép ĐKKD)

20

20

23.3.2

Phòng QLĐT (biên lai thu cấp giấy phép xây dựng)

3

3

23.3.3

Phòng Y tế (mua biên lai, phôi GCN ATVSTP)

2

2

23.3.4

Phòng Tư pháp (mua sổ, biên lai thu phí hộ tịch)

10

10

23.3.5

Đội QL Trật tự đô thị

365

365

23.4

- KP hỗ trợ BHXH tự nguyện (SN xã hội)

918

918

23.5

- Chi khác cân đối ngân sách

928

928

B

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

403.311

309.888

40.468

5.313

2.736

3.250

41.656

1

Khối mầm non

75.612

76.612

1.1

Trường MN Thị Trấn

3.690

3.690

1.2

Trường MN Sơn Ca

5.041

5.041

1.3

Trường MN Tuổi Ngọc

5.344

5.344

1.4

Trường MN Mạ Non

6.132

6.132

1.5

Trường MN Hoa Lan

3.916

3.916

1.6

Trường MN Họa Mi

5.852

5.852

1.7

Trường MN Vàng Anh

6.302

6.302

1.8

Trường MN Vành Khuyên

5.885

5.885

1.9

Trường MN Hoa Sen

3.588

3.588

1.10

Trường MN Hướng Dương

9.423

9.423

1.11

Trường MN Đồng Xanh

7.827

7.827

1.12

Trường MN Sao Mai

5.112

5.112

1.13

Trường MN Tuổi Hoa

7.500

7.500

2

Khối Tiểu học

141.325

141.325

2.1

Trường TH Trần Thị Ngọc Hân

12.575

12.575

2.2

Trường TH Lâm Văn Bền

12.823

12.823

2.3

Trường TH Nguyễn Trực

12.814

12.814

2.4

Trường TH Nguyễn Bình

8.197

8.197