ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 5
-------

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tài chính;
- TTQU-TT.UBND/Q.5;
- Lưu: VT, P.TCKH (A - 9 b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Phạm Quốc Huy

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2020

ƯỚC THỰC HIỆN 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN

1.127.546

294.738

26,14%

94,82%

I

Thu cân đối ngân sách

283.323

83.490

29,47%

99,25%

1

Thu nội địa

283.323

83.490

29,47%

99,25%

2

Thu viện trợ

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

633.237

187.748

29,65%

98,93%

III

Thu chuyển nguồn

23.500

63,60%

IV

Thu nguồn cải cách tiền lương của Quận

77.498

V

Thu nguồn kết dư ngân sách

133.488

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

1.127.546

229.140

20,32%

120.92%

I

Tổng chi cân đối ngân sách quận

1.127.546

229.140

20,32%

120,92%

1

Chi đầu tư phát triển

78.585

32.060

40,80%

296,96%

2

Chi thường xuyên

1.030.415

197.080

19,13%

110,29%

3

Dự phòng ngân sách

18.546

4

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

II

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp TP

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2020

ƯỚC THỰC HIỆN 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

A

TỔNG THU NSNN

2.116.000

529.000

25,00%

105,70%

I

Thu nội địa

2.116.000

529.000

25,00%

105,70%

1

Thu từ khu vực DNNN

12.000

3.000

2

Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài

11.000

2.750

3

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.227.000

312.500

25,47%

96,40%

4

Thuế thu nhập cá nhân

360.000

90.000

25,00%

111,73%

5

Thuế bảo vệ môi trường

6

Lệ phí trước bạ

207.000

45.581

22,02%

97,74%

7

Thu phí, lệ phí

60.000

21.711

36,19%

95,04%

8

Các khoản thu về nhà, đất

189.000

42.736

22,61%

231,82%

-

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

11.000

2.750

25,00%

493,72%

-

Thu tiền sử dụng đất

20.000

5.000

25,00%

517,06%

-

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

158.000

34.986

22,14%

206,88%

-

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu NN

9

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

10

Thu khác ngân sách

50.000

10.722

21,44%

136,74%

11

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

12

Thuế tài nguyên

II

Thu viện trợ

B

THU NS QUẬN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP

283.323

83.490

29,47%

99,25%

1

Từ các khoản thu phân chia

219.060

55.800

25,47%

96,66%

2

Các khoán thu ngân sách quận được hưởng 100%

64.263

27.690

43,09%

104,93%

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2020

ƯỚC THỰC HIỆN 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN

1.127.546

229.140

20,32%

120,92%

I

Chi đầu tư phát triển

78.585

27.923

35,53%

258,64%

1

Chi đầu tư cho các dự án

2

Chi đầu tư phát triển khác

78.585

27.923

35,53%

258,64%

II

Chi thường xuyên

1.030.415

201.217

19,53%

112,60%

Trong đó

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

440.267

79.786

18,12%

109,10%

-

Chi y tế, dân số và gia đình

57.206

9.506

16,62%

87,49%

-

Chi văn hóa thông tin

14.980

3.491

23,30%

229,07%

-

Chi thể dục thể thao

11.876

1.786

15,04%

151,10%

-

Chi các hoạt động kinh tế

137.401

21.102

15,36%

138,10%

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

233.713

39.315

16,82%

136,15%

-

Chi đảm bảo xã hội

50.751

27.440

54,07%

109,96%

-

Chi an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội

49.266

10.075

20,45%

123,73%

-

Chi khác

34.955

8.716

24,93%

59,13%

III

Dự phòng ngân sách

18.546

IV

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương