ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Phú Nhuận, ngày 05 tháng 01 năm 2017

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND Thành phố;
- Sở Tài chính;
- Thường trực Quận ủy;
- Thường trực HĐND quận;
- UBND Quận (CT, các PCT);
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc;
- Văn phòng HĐND và UBND Quận;
- Lưu: VT, Phòng TC-KH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2017

2

A

Tổng thu NSNN trên địa bàn

2,946,583

1

Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)

2,933,000

2

Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu

3

Thu viện trợ không hoàn lại

4

Ghi thu - ghi chi

13,583

B

Thu ngân sách huyện

507,245

1

Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp

305,493

- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%

31,227

- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %

274,266

2

Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

188,169

- Bổ sung cân đối

188,169

- Bổ sung có mục tiêu

3

Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước

4

Thu kết dư ngân sách chuyển sang

5

Nguồn CCTL còn lại của QH dùng để cân đối chi TX

6

Ghi thu - ghi chi

13,583

C

Chi ngân sách huyện

507,245

1

Chi đầu tư phát triển

2

Chi thường xuyên

476,259

3

Dự phòng

17,403

4

Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau

5

Dự kiến chi tăng lương

6

Chi chế độ, chính sách mới phát sinh

7

Ghi thu - ghi chi

13,583

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2017

A

Ngân sách cấp huyện

I

Nguồn thu ngân sách cấp huyện

496,022

1

Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp

294,270

- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%

20,004

- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %

274,266

2

Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

188,169

- Bổ sung cân đối

188,169

- Bổ sung có mục tiêu

3

Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước

4

Thu kết dư ngân sách chuyển sang

5

Nguồn CCTL còn lại của QH dùng để cân đối chi TX

6

Ghi thu - ghi chi

13,583

II

Chi ngân sách cấp huyện

496,022

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách phường, xã)

384,688

2

Ghi thu - ghi chi

13,583

3

Bổ sung cho ngân sách xã, phường

97,751

- Bổ sung cân đối

94,556

- Bổ sung có mục tiêu

3,195

B

Ngân sách cấp xã, phường

I

Nguồn thu ngân sách xã, phường

108,974

1

Thu ngân sách hưởng theo phân cấp

11,223

- Các khoản thu NS xã, phường hưởng 100%

11,223

- Các khoản thu phân chia NS xã, phường hưởng theo tỷ lệ %

2

Bổ sung từ ngân sách cấp huyện

97,751

- Bổ sung cân đối

94,556

- Bổ sung có mục tiêu

3,195

3

Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước

4

Thu kết dư ngân sách chuyển sang

5

Nguồn CCTL còn lại của QH dùng để cân đối chi TX

II

Chi ngân sách xã, phường

108,974

STT

NỘI DUNG THU

DỰ TOÁN NĂM 2017

A

Tổng các khoản thu cân đối NSNN

2.946,583

I

Thu nội địa

2,933,000

1

Thuế CTN ngoài quốc doanh

1,463,100

Thuế giá trị gia tăng

981,200

Thuế thu nhập doanh nghiệp

462,600

Thuế tiêu thụ đặc biệt

3,200

Lệ phí môn bài môn bài

16,100

Khác

2

Thuế thu nhập cá nhân

495,000

3

Thuế SD đất PNN

5,100

4

Lệ phí trước bạ

159,800

5

Phí, lệ phí

17,900

6

Tiền thuê đất

66,100

7

Tiền sử dụng đất

11,000

8

Thuế Bảo vệ môi trường

684,000

9

Thu khác ngoài ngân sách

31,000

II

Thu viện trợ không hoàn lại

III

Thu điều tiết

IV

Số ghi thu

13,583

V

Kết dư NS

B

Thu ngân sách huyện

507,245

I

Các khoản thu cân đối ngân sách huyện

493,662

1

Các khoản thu NS huyện hưởng 100%

31,227

2

Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %

274,266

3

Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

188,169

4

Thu hưởng thêm qua điều tiết

5

Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước

6

Thu kết dư ngân sách chuyển sang

7

Nguồn CCTL còn lại của QH dùng để cân đối chi TX

II

Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN

13,583

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2017

Tổng số chi ngân sách huyện

507.245

A

Tổng chi cân đối ngân sách huyện

493,662

I

Chi đầu tư phát triển

Trong đó:

1

Chi giáo dục - Đào tạo và dạy nghề

2

Chi khoa học và công nghệ

II

Chi thường xuyên

476,259

Trong đó:

1

Chi giáo dục - Đào tạo và dạy nghề

175,081

2

Chi khoa học và công nghệ

III

Dự phòng

17,403

IV

Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau

V

Dự kiến chi tăng lương

VI

Chi chế độ, chính sách mới phát sinh

B

Các khoản chi được để lại chi quản lý qua NSNN

13,583

STT

NỘI DUNG CHI

DỰ TOÁN NĂM 2017

TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN - HUYỆN

496,022

I

Chi đầu tư phát triển

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

II

Chi thường xuyên

384,688

1

Chi quốc phòng

3,500

2

Chi an ninh

1,620

3

Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

175,081

4

Sự nghiệp y tế

36,217

5

Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ

6

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

1,797

7

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

8

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

250

9

Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội

55,551

10

Chi sự nghiệp kinh tế

46,312

11

Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể

44,560

12

Chi trợ giá mặt hàng chính sách

13

Chi khác ngân sách

5,592

14

Dự phòng phí

14,209

III

Chi chuyển nguồn

IV

Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi QL qua ns

13,583

V

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

97,751

VI

Dự kiến chi tăng lương

VII

Chi chế độ, chính sách mới phát sinh

STT

TÊN ĐƠN VỊ

DỰ TOÁN NĂM 2017

Tổng chi (Kể cả chi bằng nguồn huy động viện trợ)

I/ Chi đầu tư phát triển

II/ Chi thường xuyên

Tổng số

Trong đó

Chi SN giáo dục đào tạo

Chi SN Y tế

Chi SN Kinh tế

Chi SN khác

Chi quản lý hành chính

Chi chương trình MTQG

1

Cty Công trình đô thị

44,343

44,343

44,343

2

SN Giao thông

1,463

1,463

1,463

3

SN Kinh tế khác

406

406

406

4

SN Giáo dục

172,387

172,387

172,387

5

Trung tâm Dạy nghề

300

300

300

6

TT Bồi dưỡng chính trị

1,293

1,293

1,293

7

Bệnh viện Quận

1,226

1,226

1,226

8

TTYT dự phòng

18,274

18,274

18,274

10

Sự nghiệp văn hóa khác

250

250

250

11

Nhà thiếu nhi

937

937

937

12

Văn phòng UBND

8,192

8,192

8,192

13

Phòng Văn hóa -TT

2,145

2,145

45

560

1,540

14

Phòng Quản lý đô thị

5,672

5,672

5,672

15

Phòng Tài nguyên - Môi trường

2,400

2,400

100

2,300

16

Thanh tra

1,404

1,404

1,404

17

Phòng Nội Vụ

2,605

2,605

360

2,245

18

Phòng Tư pháp

1,509

1,509

1,509

19

Phòng Kinh tế

1,833

1,833

1,833

20

Phòng Giáo dục

3,299

3,299

741

2,558

21

Phòng Tài chính - Kế hoạch

2,545

2,545

2,545

22

Phòng Y Tế

2,488

2,488

1,588

900

23

Phòng Lao động TB&XH

68,961

68,961

15,772

51,147

2,042

24

Mặt trận tổ quốc

3,250

3,250

3,250

25

Quận đoàn

1,523

1,523

1,523

26

Hội liên hiệp phụ nữ

1,483

1,483

1,483

27

Hội Cựu chiến binh

769

769

769

28

Hội chữ thập đỏ

585

585

585

29

Công an

1,620

1,620

1,620

30

BCH Quân sự

3,500

3,500

3,500

31

Chi khác

13,819

13,819

10,296

3,523

32

Bổ sung ngân sách cấp phường

97,751

97,751

97,751

33

Dự phòng phí

14,209

14,209

14,209

34

Số ghi chi

13,583

13,583

13,583

496,022

0

496,022

188,664

35,317

46,312

180,269

44,560

900

STT

Danh mục công trình

Địa điểm xây dựng

Thời gian KC- HT

Năng lực thiết kế

Tổng mức dự toán được duyệt

Giá trị khối lượng lũy kế từ khởi công

Đã thanh toán lũy kế từ khởi công (đến 30/11/2016)

Ước thực hiện lũy kế từ khởi công dân 31/01/2017

Dự toán năm 2017

A

B

1

2

3

3

4

6

8

9

TỔNG

218,728

0

24,167

36,960

80,469

I- VỐN ĐẦU TƯ PHÂN CẤP

209,374

0

23,853

36,646

71,115

1./ Thanh toán khối lượng đọng

29,071

0

1,349

1,364

0

1

Sửa chữa, cải tạo trụ sở Công an phường 02

1,447

11

11

2

Bia ghi công Mặt trận cầu Kiệu

1,159

12

12

3

Đường Cô Giang (HTTN)

10,997

1,179

1,179

4

Hẻm 50 Đỗ Tấn Phong

3,422

99

99

5

Trường THCS Ngô Tất Tố (nhà vệ sinh)

612

0

6

Trường TH Đông Ba (sửa chữa chống thấm)

337

2

2

7

Hẻm 85 Nguyễn Đình Chiểu

3,444

15

8

Hẻm 103 Trần Huy Liệu

996

15

15

9

Trường Mầm non Sơn Ca 12 (sửa chữa)

437

1

1

10

Trường TH Lê Đình Chính (sửa chữa)

385

2

2

11

Trường THCS Châu Văn Liêm (sửa chữa)

800

3

3

12

Sửa chữa khu liên cơ quan (Phòng thống kê, Phòng tư pháp, khu tiếp dân)

875

1

1

13

Sửa chữa khối văn phòng Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận

1,018

0

1

1

14

Sửa chữa Phòng nội vụ, kho, nhà xe, hạ tầng kỹ thuật

987

1

1

15

Trường TH Nguyễn Đình Chính (sửa chữa)

1,153

1

1

16

Trường THCS cầu Kiệu (sửa chữa)

488

10

10

17

Trường Bồi dưỡng giáo dục (sửa chữa)

516

10

10

2/. Công trình chuyển tiếp

44,824

0

3,673

7,802

0

1

Nâng cấp, làm mới HTTN đường Cao Thắng

8,698

0

504

2

Nâng cấp, mở rộng đường cầm Bá Thước

21,363

0

1,700

3

Trường TH Lê Đình Chính

1,712

126

416

4

Cải tạo vỉa hè đường Phan Đình Phùng phường 1, 2, 15 ,17

7,111

0

0

5

Sửa chữa, cải tạo Quận đoàn Phú Nhuận

330

299

299

6

Sửa chữa, cải tạo Nhà Thiếu Nhi quận Phú Nhuận

1,093

940

990

7

Sửa chữa, làm mới trụ biển báo lộ giới

933

840

8

SC, CT trụ sở UBND phường 10 và BCH Quân sự p10

948

0

862

862

9

Ban Chỉ huy Quân sự p13 số 93 Lê Văn Sỹ p13

520

300

300

10

Sửa chữa, cải tạo Mặt trận Tổ quốc Quận

541

417

417

11

SC, CT Phòng Kinh tế

400

361

396

12

SC, CT khu tiếp dân của Trụ sở UBND phường 5

487

0

487

13

Trường THCS Độc lập

466

368

368

14

Trường MG Hương Sen Quận

223

0

223

3./ Công trình khởi công mới

71,958

0

18,830

27,480

16,901

1

SC, CT trường Độc Lập

1,008

887

916

2

Trường MNSC 8

247

214

214

3

Trường MNSC 1

380

0

380

4

Trường MNSC 4

366

332

332

5

Trường Phạm Ngọc Thạch

525

496

496

6

SC, CT trường Châu Văn Liêm

1.086

0

934

934

7

SC, CT trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường 03.

2,301

618

618

8

SC, CT trụ sở Ban chỉ huy quân sự và trung tâm học tập cộng đồng phường 04.

2,350

1,209

1,985

9

XD mới trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường 07 và cải tạo mở rộng trụ sở Ủy ban nhân dân phường 7

5,981

2,922

3,500

10

XD trụ sở mới Ban chỉ huy quân sự phường 09.

5,029

922

1,422

1 1

XD mới trụ sở UBND P.13

18,745

1,162

3,425

12

Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Kiệm phường 3,4,9

11,901

0

365

11,901

13

Sửa chữa, cải tạo các trường học dịp hè 2016-2017 (theo danh mục đính kèm)

6,221

0

90

5,000

Trường TH Vạn Tường

678

0

10

Trường TH Chí Linh

955

0

10

Trường MNSC 7

1,071

0

10

Trường MNSC 9

237

0

10

Trường TH Hồ Văn Huê

538

0

10

Trường THCS Ngô Tất Tố

1,172

10

Trường THCS Độc Lập

1,002

0

10

Trường MNSC 5

271

0

10

Trường MNSC 12

296

0

10

14

Mua sắm TTB cho các trường

12,303

9,087

12,303

15

GTMR, Cải tạo HTTN hẻm 541 HVB

3,515

48

500

4./ Các công trình chuẩn bị đầu tư

63,521

0

0

0

54,214

1

Bệnh viện Quận

7,569

0

0

7,569

2

SC, CT trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường 05.

500

0

0

3

Xây mới nhà kho và phòng làm việc của trụ sở UBND p5

1,555

0

0

2,550

4

Nâng tầng, cải tạo lại phòng làm việc của trụ sở UBND p2

2,359

0

0

3,500

5

Khối dân vận phường 1

980

0

0

6

Ban chỉ huy quân sự phường 8

500

0

0

500

7

Ban chỉ huy quân sự phường 12

1,500

0

0

1,500

8

Ban chỉ huy quân sự phường 14

500

0

500

9

Ban chỉ huy quân sự phường 17

400

0

400

10

XD, MR trụ sở BCH quân sự quận Phú Nhuận

3,400

0

3,400

11

Xây thêm phòng làm việc trụ sở UBND p11

3,000

0

3,000

12

SC, CT trụ sở UBND p15

616

0

616

13

Nâng cấp, xây dựng mở rộng trụ sở UBND P.9

20,000

0

14

Sửa chữa, cải tạo trụ sở Phòng Nội vụ (68A Nguyễn Văn Trỗi)

598

0

598

15

Hẻm 49 Trần Kế Xương (71 Nguyễn Công Hoan)

3,500

0

3,500

16

Giải tỏa mở rộng, làm mới HTTN hẻm 162 Phan Đăng Lưu

8,600

0

8,600

17

Giải tỏa mở rộng, nâng cấp hẻm số 09 Hoàng Văn Thụ

3,551

0

3,551

18

Sửa chữa, cải tạo trụ sở UBND quận Phú Nhuận

498

0

498

19

SC, CT chốt dân phòng KP 1,2 phường 03

645

0

645

20

SC, CT trụ sở UBND p14

2,600

0

2,600

21

Xây thêm phòng làm việc của Mặt trận tổ quốc Quận

650

0

650

22

Nâng cấp Cầu kiệu trên địa bàn P02, P07

0

0

5.527

23

GTMR "Nút thắt cổ chai" đường Nhiêu Tứ

0

0

4,510

II- VỐN NGÂN SÁCH QUẬN

9,354

0

0

0

9,354

1

XD mới trụ sở UBND phường 13 - Bồi thường, giải phóng mặt bằng

7,854

7,854

2

Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đình Phú Nhuận

1,500

1,500

III- CHI ĐẦU TƯ TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

314

314

STT

CHỈ TIÊU

DỰ TOÁN

Chia ra

Vốn đầu tư

Vốn sự nghiệp

I

Chương trình mục tiêu quốc gia

900

1

Chương trình xóa đói giảm nghèo và việc làm

2

Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

3

Chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình

900

4

Chương trình thanh toán một số bệnh xã hội, dịch bệnh nguy hiểm và HIV/AIDS

5

Chương trình văn hóa

6

Chương trình giáo dục và đào tạo

7

Chương trình phòng chống tội phạm

II

Chương trình 135

III

Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

IV

Một số mục tiêu, nhiệm vụ khác

STT

Chi tiết theo các sắc thuế (theo phân cấp của tỉnh)

Tỷ lệ % phân chia nguồn thu cấp Trung ương được hưởng

Tỷ lệ % phân chia nguồn thu cấp tỉnh được hưởng

Tỷ lệ % phân chia nguồn thu cấp quận được hưởng

Tỷ lệ % phân chia nguồn thu phường được hưởng

1

Thuế giá trị gia tăng

82%

0%

18%

2

Thuế thu nhập DN

82%

0%

18%

3

Lệ phí trước bạ nhà, đất

100%

0%

STT

PHƯỜNG, XÃ

Tỷ lệ % phân chia nguồn thu xã được hưởng

(Lệ phí trước bạ nhà đất)

1

UBND PHƯỜNG 1

0%

2

UBND PHƯỜNG 2

0%

3

UBND PHƯỜNG 3

0%

4

UBND PHƯỜNG 4

0%

5

UBND PHƯỜNG 5

0%

6

UBND PHƯỜNG 7

0%

7

UBND PHƯỜNG 8

0%

8

UBND PHƯỜNG 9

0%

9

UBND PHƯỜNG 10

0%

10

UBND PHƯỜNG 11

0%

11

UBND PHƯỜNG 12

0%

12

UBND PHƯỜNG 13

0%

13

UBND PHƯỜNG 14

0%

14

UBND PHƯỜNG 15

0%

15

UBND PHƯỜNG 17

0%

STT

TÊN PHƯỜNG

Tổng thu NSNN trên địa bàn phường

Tổng chi cân đối ngân sách phường

Bổ sung từ ngân sách cấp quận cho cấp phường

Tổng số

Bổ sung cân đối

Bổ sung có mục tiêu

1

UBND PHƯỜNG 1

7,101

7,101

6,597

6,597

2

UBND PHƯỜNG 2

7,204

7,204

5,754

5,754

3

UBND PHƯỜNG 3

6,775

6,775

6,285

6,285

4

UBND PHƯỜNG 4

7,537

7,537

6,800

6,800

5

UBND PHƯỜNG 5

7,860

7,860

7,207

7,207

6

UBND PHƯỜNG 7

8,499

8,499

7.686

7,686

7

UBND PHƯỜNG 8

7,012

7,012

5,887

5,887

8

UBND PHƯỜNG 9

8,106

8,106

6,925

6,925

9

UBND PHƯỜNG 10

6,912

6,912

5,964

5,964

10

UBND PHƯỜNG 11

7,076

7,076

6,329

6,329

11

UBND PHƯỜNG 12

6,578

6,578

6,023

6,023

12

UBND PHƯỜNG 13

7,123

7,123

6,733

6,733

13

UBND PHƯỜNG 14

6,918

6,918

6,448

6,448

14

UBND PHƯỜNG 15

7,274

7,274

6,573

6,573

15

UBND PHƯỜNG 17

6,999

6,999

6,540

6,540

TỔNG CỘNG

108,974

108,974

97,751

97,751