UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 01 năm 2008

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Lương Thành

UBND TỈNH BẮC NINH

Mẫu số 10/CKTC-NSĐP

A

B

3

A

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

1.950.000

1

Thu nội địa

1.535.000

2

Thu từ dầu thô

3

Thu từ xuất, nhập khẩu

125.000

4

Các khoản không cân đối QLQNS

290.000

B

THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

2.335.000

1

Thu ngân sách địa phương hưởng

1.533.000

- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

760.727

- Các khoản thu NSĐP hưởng theo tỷ lệ%

772.273

2

Bổ sung từ ngân sách Trung ương

435.658

- Bổ sung cân đối

293.189

- Bổ sung có mục tiêu

142.469

3

Thu kết dư

4

Vay ngân hàng phát triển

5

Thu chuyển nguồn

76.342

6

Quản lý qua NS

290.000

C

CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

2.335.000

1

Chi đầu tư phát triển

752.830

2

Chi thường xuyên

1.012.165

3

Chương trình mục tiêu TW

136.514

4

Dự phòng

80.000

5

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

6

Nguồn làm lương

62.469

7

Chi chuyển nguồn sang 2007

8

Chi nộp ngân sách cấp trên

9

Các khoản không cân đối

290.000

UBND TỈNH BẮC NINH

Mẫu số 11/CKTC-NSĐP

A

B

C

A

Ngân sách cấp tỉnh

I

Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh

1.844.983

1

Thu ngân sách cấp tỉnh h­ưởng theo phân cấp

1.252.983

- Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh h­ưởng 100%

544.183

- Các khoản thu phân chia NS cấp tỉnh h­ưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

708.800

2

Bổ sung từ ngân sách Trung ­ương

435.658

- Bổ sung cân đối

293.189

- Bổ sung có mục tiêu

142.469

3

Thu kết dư

4

Thu chuyển nguồn

38.342

5

Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN

6

Vay ngân hàng phát triển

7

Các khoản QL qua NS

118.000

II

Chi ngân sách cấp tỉnh

1.844.983

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp

1.535.087

2

Bổ sung cho NS huyện, quận, Thị xã thành phố

309.896

- Bổ sung cân đối

260.361

- Bổ sung có mục tiêu

49.535

B

Ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố

I

Nguồn thu NS huyện, quận, thị xã, thành phố

799.913

1

Thu ngân sách hư­ởng theo phân cấp

280.017

- Các khoản thu ngân sách huyện hư­ởng 100%

216.544

- Các khoản thu phân chia NS huyện hư­ởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

63.473

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

309.896

- Bổ sung cân đối

260.361

- Bổ sung có mục tiêu

49.535

3

Thu kết dư

4

Thu chuyển nguồn

38.000

5

Vay ngân hàng phát triển

6

Các khoản QL qua NS

172.000

II

Chi ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố

799.913

Tổng thu NSNN trên địa bàn

1,950,000

A

Thu trong cân đối

1,660,000

I

Tổng thu nội địa

1,535,000

1

Thu XNQD TW

200,000

-

Thuế VAT

77,800

-

Thuế TNDN

5,010

-

Thuế TTĐB

117,000

-

Thuế Môn bài

190

-

Thu vố SD ngân sách

-

Thu khác

2

Thu XNQD Địa phư­ơng

65,000

-

Thuế VAT

27,780

-

Thuế TNDN

2,100

-

Thuế TTĐB

35,000

-

SD vốn NS

-

Thuế Môn bài

120

-

Thu khác

3

Thu XN có vốn nư­ớc ngoài

180,000

-

Thuế VAT

152,790

-

Thuế TNDN

26,000

-

Thuế môn bài

210

-

Thuế TTĐB

1,000

-

Tiền thuê mặt đất

-

Thu khác

4

Thu khu vực NQD

320,000

4.1

Thu từ DN thành lập theo Luật HTX

270,360

-

Thuế VAT

173,033

-

Thuế TNDN

29,840

-

Thuế tài nguyên

-

Thuế TTĐB

65,220

-

Thuế Môn bài

1,760

-

Thu khác

507

4.2

Thu từ cá nhân SX, KD

49,640

-

Thuế VAT

17,000

-

Thuế TNDN

26,500

-

Thuế tài nguyên

130

-

Thuế TTĐB

1,200

-

Thuế Môn bài

4,500

-

Thu khác

310

5

Thu lệ phí trư­ớc bạ

35,000

6

Thu SD đất NN

1,300

7

Thu thuế nhà đất

9,000

8

Thuế thu nhập cá nhân

51,100

9

Thu xổ số

10

Phí, lệ phí

16,000

11

Thuế chuyển quyền SDĐ

15,000

12

Thu tiền sử dụng đất

560,000

13

KHCB, tiền nhà thuộc SHNN

14

Thu tiền thuê đất

19,000

15

Thu phí xăng dầu

15,000

16

Thu HLCS, QĐ C ích  tại xã

33,000

17

Thu khác NS

15,600

Thu phạt

Tịch thu

Thu khác

II

Thu từ Hải Quan

125,000

1

Thu từ thuế XNK, TTĐB

50,000

2

Thuế GTGT hàng nhập

75,000

3

Thu phạt Hải quan

B

Các khoản quản lý qua NS

290,000

1

Phạt ATGT

13,000

2

Thu xổ số kiến thiết

10,000

3

Thu chống buôn lậu

5,000

4

Các khoản đóng góp

150,000

5

Thu phí, lệ phí

6

Khác

112,000

Tổng thu NSĐP

2,335,000

I

Các khoản cân đối NSĐP

1,968,658

1

Thu điều tiết

1,533,000

2

Thu bổ sung

435,658

-

Bổ sung CĐ

293,189

-

Bổ sung MT

142,469

II

Kết dư ngân sách năm trước

III

Vay khác (QHTPT)

IV

Thu chuyển nguồn

76,342

V

Các khoản QL qua NS

290,000

UBND TỈNH BẮC NINH

Mẫu số 13/CKTC-NSĐP

Nội Dung

Dự toán

năm 2008

A

B

C

TỔNG CHI

2.335.000

A

Tổng chi theo dự toán giao

2.045.000

I

CTMTQG và nhiệm vụ khác

136.514

II

Chi đầu tư phát triển

752.830

Trong đó:

1

Chi GD – ĐT và dạy nghề

16.500

2

Chi khoa học và công nghệ

3

Chi hỗ trợ doanh nghiệp

27.000

III

Chi thường xuyên

1.012.165

Trong đó:

1

Chi GD – ĐT và dạy nghề

433.337

2

Chi khoa học và công nghệ

11.164

IV

Quĩ dự trữ tài chính

1.000

V

Dự phòng ngân sách

80.000

VI

Tạo nguồn làm lương

62.491

VII

Các khoản năm trước chuyển sang

VIII

Chi chuyển nguồn

B

Các khoản chi được QL qua NSNN

290.000

UBND TỈNH BẮC NINH

Mẫu số 14/CKTC-NSĐP

Số TT

Chỉ tiêu

Số dự toán năm 2008

TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

1.535.087

I

Chương trình MTQG, một số nhiệm vụ khác

136.514

II

Chi đầu tư phát triển

668.416

1

Chi đầu tư XDCB tập trung

141.265

2

Hỗ trợ doanh nghiệp

27.000

3

ĐT nguồn thu SD đất ở dân cư

500.151

4

Chi đầu tư theo khoản 3 điều 8

5

Chi từ nguồn vốn vay Quỹ HTPT

6

Đầu tư từ nguồn tăng thu

III

Chi thường xuyên

492.018

1

Trợ giá mặt hàng chính sách

2.500

2

Sự nghiệp kinh tế

44.844

3

Sự nghiệp GD - ĐT

189.178

4

Sự nghiệp y tế

77.780

5

Sự nghiệp văn hoá thông tin

8.806

6

Sự nghiệp PTTH

6.402

7

Sự nghiệp TDTT

3.480

8

Sự nghiệp khoa học công nghệ

11.164

9

Chi đảm bảo xã hội

15.002

10

Chi quản lý hành chính

69.617

11

Chi an ninh quốc phòng

5.770

12

Chi khác ngân sách

4.000

13

Chi SN môi trường

9.210

14

Mục tiêu TW

5.955

15

Bổ sung CL lương (540,000)

38.310

IV

Tạo nguồn làm lương

52.491

V

Quỹ dự trữ tài chính

1.000

VI

Dự phòng ngân sách

66.648

VII

Chi quản lý qua ngân sách

118.000

UBND TỈNH BẮC NINH

Mấu số 15/CKTC-NSĐP

Tổng chi thường xuyên

799.088

254.499

5.955

2.500

44.844

500

13.050

5.050

13.000

9.872

153.166

36.012

77.780

11.164

8.806

6.402

3.480

15.002

69.617

850

4.920

9.210

4.000

90.801

1

Các cơ quan Đảng

19.180

2.800

2.000

-

500

2.000

1.620

500

8.260

1.500

2

Các cơ quan đoàn thể

6.641

1.100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

355

-

-

1.180

-

-

60

3.946

-

-

-

-

-

1. UB Mặt trận Tổ quốc

1.450

500

-

80

60

810

2. Đoàn thanh niên tỉnh

2.983

600

-

285

1.100

953

3. Đoàn thanh niên khối DCĐ

100

-

100

4. Hội nông dân tỉnh

900

-

900

5. Hội phụ nữ tỉnh

819

-

70

749

6. Hội cựu chiến binh

434

-

434

3

Hỗ trợ các hội

2.163

-

245

-

450

-

-

-

-

450

-

250

140

-

498

-

-

580

-

-

-

-

-

-

1.Hội người mù

276

-

100

176

-

2 Liên minh hợp tác xã

520

370

370

150

-

3.Hội người cao tuổi

140

-

140

-

4.Hội văn học nghệ thuật

578

190

-

388

-

5.Hội làm vườn

80

80

80

-

6.Hội nhà báo

165

55

-

110

-

7.Hội y học dân tộc

140

-

140

-

8.Hội chữ thập đỏ

264

-

264

-

4

Các cơ quan QLNN

467.804

237.599

2.710

500

30.022

500

2.050

5.050

13.000

9.422

59.000

21.565

51.780

130

5.130

6.336

2.300

5.170

42.462

-

-

1.700

1.400

-

1.Văn phòng HĐND tỉnh

3.750

-

3.750

2.Văn phòng UBND tỉnh

8.128

1.000

1.650

1.650

5.487

3. Ban Thi đua khen thưởng

1.870

-

45

425

1.400

4. Ngành Nông nghiệp

29.443

10.471

2.196

500

8.100

500

2.050

5.050

500

350

7.816

5. Sở Kế hoạch - Đầu tư

2.016

500

300

300

1.216

6. Ngành Tư pháp

2.100

747

747

1..353

7. Sở Công nghiệp

1.892

1.075

1.075

817

8.Sở Khoa học công nghệ

1.754

500

-

130

1.121

9.Sở Tài chính

3.030

460

460

70

2.500

10.Sở Thương mại-Du lịch

4.170

670

670

3.500

11.Ngành Giao thông vận tải

170.075

155.875

13.000

13.000

1.200

12.Ngành Giáo dục đào tạo

82.300

44.000

-

59.000

7.500

1.800

13.Ngành Y tế

88.800

34.500

-

1.200

51.300

550

1.250

14.Ngành Lao động-TBXH

22.539

12.468

400

-

4.000

4.300

1.371

15.Ngành Văn hoá-TT

8.694

1.600

-

1.200

5.130

764

16. Sở Nội vụ

2.870

300

300

1.360

1.210

17.Thanh tra tỉnh

1.032

-

1.032

18. Sở Bưu chính viễn thông

3.870

3.000

-

870

19.Sở Tài nguyên và MT

6.800

500

3400

3.400

1.200

20. Sở Thể dục thể thao

6.160

-

-

3.300

2.300

560

1.700

21. Sở Xây dựng

3.645

2.385

-

40

1.220

22.UB Dân số GĐ và trẻ em

1.394

114

-

480

120

680

23.Ban Tôn giáo CQ

627

-

200

427

24.Ban QL các khu CN

1.222

320

320

902

25.Trường Nguyễn văn Cừ

2.500

-

2.500

-

26.Đài Phát thanh truyền hình

7.136

800

-

6.336

-

-

5

Cơ quan an ninh quốc phòng

17.480

13.000

400

-

-

-

-

-

-

-

-

880

-

-

-

-

-

50

-

850

2.300

-

-

-

1.Cơ quan công an

10.900

10.000

-

50

-

850

2.Cơ quan quân sự

6.580

3.000

400

-

880

-

2.300

6

Thực hiện một số nhiệm vụ

108.128

-

2.600

-

11.000

-

11.000

-

-

-

35.329

10.492

20.410

10.990

-

-

1.000

4.000

1.077

-

2.620

7.510

1.100

-

1.Dự bị động viên

2.620

-

-

2.620

2.Thu hút nhân tài

3.500

-

3.500

-

3.Đào tạo cán bộ y tế cơ sở, chuyên sâu

2.992

-

2.992

-

4.Khám chữa bệnh người nghèo

8.910

-

8.910

-

5.Khám chữa bệnh cận nghèo

1.000

-

1.000

-

6.Bảo hiểm y tế 6 tuổi

10.500

-

10.500

-

7.Nâng cấp trường

28.829

-

28.829

-

8.Hỗ trợ các đơn vị trung ương

1.100

-

-

1.100

9.SN khoa học chưa phân bổ

11.090

100

-

10.990

-

10.Dự kiến bổ sung tiền quà

4.000

2.000

-

2.000

-

11.Quĩ người tàn tật

6.500

-

6.500

-

12.Thay sách, tin học nhà trường

3.000

-

3.000

-

13.Hỗ trợ phát triển nông nghiệp

11.000

1.100

-

14.Bổ sung vốn NH chính sách

2.000

-

2.000

-

15.Bổ sung quĩ dạy nghề cho người tàn tật

1.000

-

1.000

-

16. Cải cách hành chính và các nhiệm vụ khác

1.577

500

-

1.077

17.Dự kiến thực hiện các đề án trọng tâm TDTT

1.000

-

1.000

18. Dự kiến thực hiện các DA SN môi trường

7.510

-

7.510

19.Các nhiệm vụ bổ sung có mục tiêu của TW chưa phân

514

514

-

7

Nguồn làm lương 540,000

125.121

3.372

58.837

1.970

3.450

44

378

66

180

4.642

13.872

38.310

8

Tạo nguồn làm lương

52.491

52.491

UBND TỈNH BẮC NINH

Mẫu số 16a/CKTC-NSĐP

TỔNG SỐ

241.130

241.130

165.830

52.300

23.000

I

Trả nợ vay Ngân hàng

40.000

40.000

40.000

II

Vốn cân đối cho các huyện, TP theo tiêu chí của tỉnh

18.565

18.565

18.565

III

Phân cấp cho TP Bắc Ninh

6.000

6.000

6.000

IV

Hoàn ứng cho các công trình QT năm 2006

14.612

14.612

14.612

V

Trả nợ CTPDQT từ 1/7/20007 đến 31/12/2007

25.255

25.255

25.255

Đầu tư cho các dự án năm 2007

61.398

61.398

61.398

VI

Thuỷ lợi + nông nghiệp

7.173

Dự án nhóm C

7.173

a. Dự án chuyển tiếp

6.319

1

Trạm bơm Song Giang – Giang Sơn

1.000

2

Dự án cải tạo nâng cấp trạm bơm Ngọc Quang

1.000

3

Trạm bơm Vọng Nguyện

1.700

4

Cải tạo nâng cấp trạm bơm Phù Lãng

1.619

5

Trạm bơm Nghĩa Đạo

1.000

b. Dự án hoàn thành

854,30

6

Cải kênh khu CN Tiên Sơn

500

7

Trạm bơm Phù Khê - Hương Mạc

354,3

VII

Giao thông

10.000

A

Dự án nhóm B

7.000

a. Dự án chuyển biến

7.000

8

Đường tỉnh 282 (Đông Côi-Keo

2.000

9

Đường TL295 (Từ Sơn-Phật Tích)

2.000

10

Đường TL295 Từ Sơn - Đông Xuyên (Đoạn Chờ - Cầu Lét)

3.000

Dự án nhóm C

3.000

a. Dự án chuyển tiếp

1.000

11

Đường Đại Đồng - Cống Bựu

1.000

b. Dự án hoàn thành

1.000

12

Đường Nguyễn Quyền (đường vào BV đa khoa)

1.000

c. Dự án khởi công mới

1.000

13

Đường vào khu xử lý chất thải bảo vệ môi trường tỉnh BN

14

Đường TL282 (Đông Bình-Ngụ

1.000

VIII

Quản lý nhà nước

13.675

Dự án nhóm C

13.675

A

Dự án khởi công mới

2.000

15

Trụ sở Ban bảo vệ sức khoẻ tỉnh

1.000

16

Trung tâm trắc địa TNMT

500

17

Nhà các cơ quan Đảng

500

b

Dự án chuyển tiếp

5.800

18

Trụ sở HĐND và UBND huyện Thuận Thành

2.000

19

Trụ sở HĐND và UBND huyện Yên Phong

1.500

20

Trụ sở huyện uỷ Thuận Thành

1.000

21

Bảo trì trụ sở HĐND-UBND tỉnh

500

22

Bảo trì trụ sở Đài PTTH tỉnhBN

300

23

Bảo trì TS và xây dựng 1 cửa liên thông Sở Kế hoạch và Đtư

500

c

Dự án hoàn thành

5.875

24

Trụ sở Sở VHTT

500

25

Trụ sở Sở Giao thông - Vận tải

1.875

26

Trụ sở HĐND và UBND huyện Tiên Du

1.500

27

Trụ sở HĐND và UBND huyện Lương Tài

1.000

28

Cải tạo nâng cấp trụ sở Liên cơ quan MTTQ và các đoàn thể

500

29

Trụ sở Chi cục Tiêu chuẩn -ĐL-CL và Trung tâm thông tin ứng dụng TBKHKT

500

IX

Cấp thoát nước

2.000

Dự án nhóm C

2.000

a

Dự án chuyển tiếp

2.000

30

Dự án cấp nướcTXBN (gđ1+2)

2.000

X

Y tế - Xã hội

7.000

Dự án nhóm B

6.000

a

Dự án chuyển tiếp

4.500

31

Bệnh viện đa khoa tỉnh (gđ1+2

2.500

32

Trung tâm y tế huyện G Bình

1.000

33

Trung tâm y tế huyện Từ Sơn

1.000

b

Dự án khởi công mới

1.500

34

Bệnh viện đa khoa Quế Võ

1.500

B

Dự án nhóm C

1.000

a

Dự án chuyển tiếp

1.000

35

Trung tâm Y tế dự phòng

500

36

Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng

500

XI

Giáo dục – Đào tạo

7.500

A

Dự án nhóm B

7.500

a. Dự án chuyển tiếp

7.500

37

Trường THPT số 3 Quế Võ

1.000

38

Trường THPT số 2 Gia Bình

1.500

39

Trường THPT số 2 Lương Tài

1.500

40

Trường THPT số 3 T. Thành

1.000

41

Trường CNKT Bắc Ninh

1.000

42

Mở rộng trường THPT Quế Võ số 1

1.500

B

Dự án nhóm C

0

0

a

Dự án hoàn thành

0

44

Phòng GD-ĐT huyện Y Phong

45

Trường THPT số 2 Quế Võ

46

Trường THPT số 2 T. Thành

47

Trường THPT số 1 Gia Bình

XII

Văn hoá - Thể thao

3.600

A

Dự án nhóm C

3.600

a. Dự án chuyển tiếp

1.600

48

Nhà văn hoá thiếu nhi (bể bơi)

600

49

Trùng tu di tích Văn Miếu

1.000

b. Dự án hoàn thành

300

50

Nhà ở VĐV năng khiếu và bóng đá

51

Cải tạo, nâng cấp sân VH Cầu Gỗ

300

b

Dự án khởi công  mới

1.700