HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Bộ Tài chính;
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII;
- Các Sở, ban, ngành, các tổ chức CT-XH cấp tỉnh;
- HĐND,UBND các huyện, thành phố;
- VP: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Báo Hà Giang; Đài PTTH tỉnh; Công báo tỉnh;
Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT HĐND.

CHỦ TỊCH




Thào Hồng Sơn

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2021

DỰ TOÁN NĂM 2022

TW giao

ĐP giao

TW giao

ĐP giao

A

B

3

4

3

4

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

12.207.880

13.020.360

13.559.578

14.415.675

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

1.454.640

2.218.530

1.638.500

2.494.597

1

Thu NSĐP hưởng 100%

642.540

1.377.450

680.800

914.626

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

812.100

814.480

957.700

1.549.971

3

Thu viện trợ, huy động, đóng góp

26.600

30.000

II

Thu bổ sung từ NSTW

10.665.340

10.665.340

11.823.678

11.823.678

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

8.115.132

8.115.132

9.345.399

9.345.399

2

Thu bổ sung có mục tiêu

2.550.208

2.550.208

2.478.279

2.478.279

II

Thu từ nguồn vay của NSĐP (vay lại Chính phủ thực hiện dự án ODA)

87.900

87.900

97.400

97.400

IV

Thu chuyển nguồn năm trước sang

48.590

B

TỔNG CHI NSĐP

12.176.980

12.989.681

13.554.678

14.410.998

I

Tổng chi cân đối ngân sách

9.626.772

10.364.283

11.076.399

11.902.719

1

Chi đầu tư phát triển

930.770

1.525.396

966.270

1.606.493

2

Chi thường xuyên

8.500.507

8.500.507

9.889.251

9.889.251

3

Trả nợ lãi các khoản do địa phương vay

2.900

2.900

2.219

4

Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

1.200

1.200

1.200

1.200

5

Dự phòng ngân sách

191.395

206.141

219.678

294.932

6

Tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

128.139

108.624

II

Chi các chương trình mục tiêu

2.550.208

2.550.208

2.478.279

2.478.279

1

Chương trình mục tiêu quốc gia

0

0

2

Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

2.550.208

2.550.208

2.478.279

2.478.279

III

Chi từ nguồn thu chuyển nguồn

48.590

IV

Chi viện trợ, huy động, đóng góp

26.600

30.000

C

BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

30.679

4.677

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

0

30.679

4.900

4.677

1

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

0

0

4.900

2

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chỉ

0

30.679

0

4.677

- Từ nguồn chi ĐT XDCB

30.679

4.677

- Tiết kiệm chi thường xuyên

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

87.900

87.900

97.400

97.400

1

Vay để bù đắp bội chi (vay lại Chính phủ thực hiện dự án ODA)

87.900

87.900

92.500

97.400

2

Vay để trả nợ gốc

0

4.900

STT

Nội dung

Dự toán tỉnh giao năm 2022

Trong đó

NSTW hưởng

NSĐP hưởng

a

b

1

2

3

TỔNG THU NSNN

2.800.000

305.403

2.494.597

I

Thu nội địa

2.675.000

210.403

2.464.597

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

162.000

0

162.000

- Thuế TNDN

2.064

- Thuế Tài nguyên

36.130

- Thuế GTGT

123.806

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

16.000

0

16.000

- Thuế TNDN

3.531

- Thuế Tài nguyên

4.003

- Thuế GTGT

8.452

- Thu khác

14

3

Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài

1.500

0

1.500

- Thuế GTGT

1.000

- Thuế TNDN

500

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.084.064

0

1.084.064

- Thuế TNDN

136.239

- Thuế Tài nguyên

421.863

- Thuế GTGT

519.719

- Thuế TTĐB

948

- Thu khác

5.295

5

Thuế thu nhập cá nhân

75.613

75.613

6

Thuế bảo vệ môi trường

250.000

130.000

120.000

- Thu từ hàng hóa nhập khẩu

- Thu từ hàng sản xuất trong nước

250.000

130.000

120.000

7

Lệ phí trước bạ

95.000

95.000

8

Thu phí, lệ phí

110.452

14.100

96.352

- Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

80.920

80.920

- Lệ phí môn bài

5.745

5.745

- Phí, lệ phí khác

23.787

14.100

9.687

9

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

571

571

10

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

9.000

9.000

11

Thu tiền sử dụng đất

710.000

710.000

12

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

500

500

13

Thu cổ tức, Lợi nhuận sau thuế thu nhập

2.000

2.000

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

22.000

22.000

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

76.300

33.303

42.997

- TW cấp phép

47.576

33.303

14.273

- Tỉnh cấp phép

28.724

28.724

16

Thu khác ngân sách

60.000

33.000

27.000

- Thu phạt vi phạm ATGT

12.000

12.000

- Phạt VPHC do cơ quan Thuế thực hiện

3.000

3.000

- Thu biện pháp tài chính

45.000

18.000

27.000

II

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

95.000

95.000

0

1

Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu

50.000

50.000

2

Thuế xuất khẩu

39.000

39.000

3

Thuế nhập khẩu

6.000

6.000

III

Thu viện trợ, huy động, đóng góp

30.000

30.000

STT

Nội dung

Dự toán năm 2021

Dự toán năm 2022

So sánh với DT 2021

TW giao

HĐND tỉnh giao

Tuyệt đối

Tương đối (%)

a

b

1

2

3

4=3-1

5=4/1

TỔNG CHI NSĐP

12.989.681

13.554.678

14.410.998

1.421.316

110,9%

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

10.364.283

11.076.399

11.902.719

1.538.435

114,8%

I

Chi đầu tư phát triển

1.525.396

966.270

1.606.493

81.097

105,3%

1

Chi đầu tư XDCB vốn trong nước

751.091

781.770

777.093

26.002

103,5%

2

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

620.000

70.000

710.000

90.000

114,5%

a

Đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ

71.000

71.000

b

Đầu tư các dự án XDCB

639.000

639.000

3

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

22.000

22.000

22.000

0

100,0%

4

Chi đầu tư từ nguồn giao tăng nhiệm vụ thu

44.405

-44.405

0,0%

5

Chi đầu tư từ nguồn vay NSĐP (vay lại Chính phủ thực hiện các dự án ODA) - bội chi ngân sách

87.900

92.500

97.400

9.500

110,8%

II

Chi thường xuyên

8.500.507

9.889.251

9.889.251

1.388.744

116,3%

Trong đó:

0

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.973.445

4.696.845

4.696.845

723.401

118,2%

2

Chi khoa học và công nghệ

22.207

19.127

19.240

-2.967

86,6%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2.900

2.219

-681

76,5%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

1.200

1.200

0

100,0%

V

Dự phòng ngân sách

206.141

219.678

294.932

88.791

143,1%

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương (70% số giao tăng nhiệm vụ thu)

128.139

108.624

-19.515

84,8%

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

2.550.208

2.478.279

2.478.279

-71.929

97,2%

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

0

0

0

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

2.550.208

2.478.279

2.478.279

-71.929

97,2%

1

Vốn đầu tư

2.055.265

2.388.969

2.388.969

333.704

116,2%

a

Vốn nước ngoài

931.911

769.455

769.455

-162.456

82,6%

b

Vốn đầu tư theo các mục tiêu, nhiệm vụ

1.123.354

1.619.514

1.619.514

496.160

144,2%

2

Kinh phí sự nghiệp

494.943

89.310

89.310

-405.633

18,0%

a

Vốn nước ngoài

10.800

3.570

3.570

-7.230

33,1%

b

Vốn trong nước thực hiện các nhiệm vụ, chế độ, chính sách

484.143

85.740

85.740

-398.403

17,7%

- Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ

1.590

600

600

-990

37,7%

- Kinh phí thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025

219

231

231

12

105,5%

- Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

221

1.500

1.500

1.279

678,7%

- KP thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT

6.790

10.000

10.000

3.210

147,3%

- Vốn chuẩn bị động viên

6.000

25.000

25.000

19.000

416,7%

- Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ

48.296

48.409

48.409

113

100,2%

C

CHI TỪ NGUỒN THU CHUYỂN NGUỒN NĂM 2021 SANG

48.590

-48.590

0,0%

D

CHI TỪ NGUỒN THU VIỆN TRỢ, HUY ĐỘNG, ĐÓNG GÓP

26.600

30.000

3.400

112,8%

STT

Nội dung

Ước thực hiện năm 2021

Dự toán năm 2022

So sánh

a

b

1

2

3=2-1

A

THU NSĐP

13.020.360

14.415.675

1.395.315

B

CHI NSĐP

12.989.681

14.410.998

1.421.316

C

BỘI THU NSĐP

30.679

4.677

-26.002

D

HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH

290.928

327.700

36.772

E

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

I

Tổng dư nợ đầu năm

90.452

101.834

11.382

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

31,1%

31,1%

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

60.452

101.834

41.382

3

Vay trong nước khác

30.000

0

-30.000

II

Trả nợ gốc vay trong năm

1

Theo nguồn vốn vay

33.752

4.902

-28.850

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

3.752

4.902

Các dự án do NSNN trả nợ gốc

3.529

4.677

Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP) tỉnh Hà Giang (nguồn trả nợ gốc do DA tự đảm bảo từ nguồn vốn vay thu hồi theo Hiệp định)

223

225

-

Vốn khác (tín dụng ưu đãi) - nguồn trả nợ do NSNN đảm bảo

30.000

-30.000

2

Theo nguồn trả nợ

33.752

4.902

-28.850

-

Từ nguồn vay để trả nợ gốc (Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP) tỉnh Hà Giang)

223

225

-

Bội thu NSĐP

-

Tăng thu, tiết kiệm chi

33.529

4.677

-28.852

-

Kết dư ngân sách cấp tỉnh

II

Tổng mức vay trong năm

1

Theo mục đích vay

45.135

97.400

52.265

a

Vay để bù đắp bội chi (vay lại Chính phủ thực hiện các dự án ODA)

45.135

97.400

52.265

b

Vay để trả nợ gốc

0

0

2

Theo nguồn vay

45.135

97.400

52.265

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

45.135

97.400

52.265

-

Vốn trong nước khác

IV

Tổng dư nợ cuối năm

101.834

194.332

92.498

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

35,0%

59,3%

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

101.834

194.332

92.498

3

Vốn khác (tín dụng ưu đãi)

0

0

0

G

TRẢ NỢ LÃI, PHÍ (Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước)

1.070

2.370

1.300

1

Các dự án do NSNN trả nợ gốc

2.219

2

Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP) tỉnh Hà Giang (nguồn trả nợ gốc do DA tự đảm bảo từ nguồn vốn vay thu hồi theo Hiệp định)

151